怀远县双桥集镇2020年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月

 

 

 

目 录

第一部分 双桥集镇概况

1.主要职责

2.双桥集镇预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年双桥集镇预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年双桥集镇预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   双桥集镇概况

 

一、主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权益，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县双桥集镇2020年度预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入双桥集镇预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县双桥集镇人民政府	行政单位
2	怀远县双桥集镇党委	行政单位
3	怀远县双桥集镇经管站	一般事业单位
4	怀远县双桥集镇文化站	一般事业单位
5	怀远县双桥集镇广播站	一般事业单位

 

三、2020年度主要工作

1、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

2、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

3、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2020年双桥集镇预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，双桥集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双桥集镇2020年收支总预算2363.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

二、关于2020年收入预算情况说明

双桥集镇2020年度收入预算2363.65万元，其中，一般公共预算拨款收入2363.65万元，比2019年预算增加246.75万元，增长11.66 %，原因主要是社会保障五保户各项支出调标增加。

 

三、关于2020年支出预算情况说明

双桥集镇2020年度支出预算2363.65万元，比2019年预算增加246.75万元，增长11.66%，原因主要是基本支出增加金额879.12万元多于项目支出减少金额632.37万元；其中，基本支出安排1857.65万元，占支出预算78.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出506万元，占支出预算21.41%，主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等。

 

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

双桥集镇2020年财政拨款收支预算2363.65万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2363.65万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转  万元。支出按功能分类分为：一般公共服务812.36万元，占34.37%；社会保障和就业支出510.88万元，占21.61%；医疗卫生支出24.45万元，占1.03%；住房保障支出25.97万元，占1.10%；教育支出36万元，占1.52%；节能环保支出484万元，占20.48%；城乡社区事务20万元，占0.85%；农林水事务450万元，占19.04%。

 

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

双桥集镇2020年一般公共预算拨款2363.65万元，比2019年预算拨款增加246.75万元，增长11.66 %，原因主要是一般公共预算拨款增加了246.75万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出812.36万元，占34.37%；社会保障和就业支出510.88万元，占21.61%；医疗卫生支出24.45万元，占1.03%；住房保障支出25.97万元，占1.10%；教育支出36万元，占1.52%；节能环保支出484万元，占20.48%；城乡社区事务20万元，占0.85%；农林水事务450万元，占19.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排5万元，比2019年预算增加1万元，增加25%，下降原因主要是人大工作例会次数的增加。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排812.36万元，比2019年预算增加182.95万元，增长29.07%，增长原因是人员各种津补贴的增加

3、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算减少2万元，下降100%，下降原因主要是没有单独安排运算，都安排在政府的综合定额中。

4、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算减少2万元，下降100%，下降原因主要是没有单独安排运算，都安排在政府的综合定额中。

5、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2020年预算安排36万元，比2019年预算减少64万元，下降64%，下降原因主要是学校合并费用减少。   

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排18.37万元，比2019年预算增加16.09万元，增长14.17%，增长原因主要是离退休人员数量增加，所以预算相应增加。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2020年预算安排33.67万元，比2019年预算减少1.11万元，下降3.19%，下降原因主要是部分机关事业单位的减少。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2020年预算安排16.84万元，比2019年预算增加16.84万元，增加100%，增加原因主要是单独列支相关经费。

9、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2020年预算安排30万元，比2019年预算增加30万元，增加100%，增加原因主要是考虑到年内可能有人员病故。

10、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2020年预算安排75万元，比2019年预算增加75万元，增加100%，增加原因主要是义务兵优待标准的提高。

11、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）” 2020年预算安排320万元，比2019年预算减少66万元，减少25.98%，减少原因主要是农村特困人员数量减少。

12、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）” 2020年预算安排15万元，比2019年预算增加0.6万元，增加4.17%，减少原因主要是提高了相关的补助标准。

13、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 2020年预算安排2万元，比2019年预算增加2万元，增加100%，增加原因主要是成立退役军人管理事务所，单独开支。

14、“卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 2020年预算安排5万元，比2019年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是用于独生子女奖励支出。

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排15.56万元，比2019年预算增加0.19万元，增加1.24%，增加原因主要是行政人员的增加。

16、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排3.89万元，比2019年预算增加3.89万元，增加100%，增加原因主要是公务员人数的增加。

17、“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2020年预算安排484万元，比2019年预算增加61万元，增加14.42%，增加原因主要是秸秆禁烧支出增加。

18、“城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）”2020年预算安排20万元，比2019年预算减少3万元，减少13.04%，下降原因主要是农村环境整治支出减少。

19、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2020年预算安排450万元，比2019年预算增加127万元，增加39.32%，下降原因主要是村干部人数增加。

20、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）”2020年预算安排25.97万元，比2019年预算减少0.01万元，减少0.04%，下降原因主要是在职人员变动。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

双桥集镇2020年度一般公共预算基本支出2363.65万元，其中，工资福利支出686.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出740.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助936.37万元，主要包括：离休费、教育支出、社会保障和就业支出、抚恤金、卫生健康支出、农林水支出等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

双桥集镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

双桥集镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市怀远县双桥集镇2020年机关运行经费财政拨款预算812.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少166.17万元，下降16.98%。，下降主要原因是用于计划生育方面的支出减少。

（二）政府采购情况。蚌埠市怀远县双桥集镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县双桥集镇2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市怀远县双桥集镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县双桥集镇共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费 0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年双桥集镇预算公开附表

 

附件：双桥集镇2020年部门预算公开表