怀远县双桥集镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 双桥集镇概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年双桥集镇部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   双桥集镇概况

 

一、主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、双桥集镇预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县双桥集镇2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入双桥集镇部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作

（一）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（二）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（三）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分 2021年双桥集镇部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，双桥集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。双桥集镇2021年收支总预算3091.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

 

二、关于2021年收入预算情况说明

双桥集镇2021年度收入预算3091.95万元，其中，全部是一般公共预算拨款收入3091.95万元，比2020年预算增加728.3万元，增长30.81 %，原因主要是教育支出增加、社会保障中五保户资金增加、住房保障支出中的公积金与提租补贴支出增加、农林水事务支出中的秸秆禁烧经费的增加等等。

 

三、关于2021年支出预算情况说明

双桥集镇2021年度支出预算3091.95万元，比2020年预算增加728.3万元，增长30.81%，，原因主要是教育支出增加、社会保障中五保户资金增加、住房保障支出中的公积金与提租补贴支出增加、农林水事务支出中的秸秆禁烧经费的增加等等；其中，基本支出安排2564.95万元，占支出预算82.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出527万元，占支出预算17.04%，主要用于人大支出、退役军人事务管理支出、秸秆禁烧支出、环境整治和文明创建支出。

 

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

双桥集镇2021年财政拨款收支预算3091.95万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入3091.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1156.87万元，占37.42%；教育支出80万元，占2.59%；社会保障和就业支出679.66万元，占21.98%；医疗卫生和计划生育支出29.16万元，占0.94%；节能环保支出502万元，占16.23%；城乡社区事务支出20万元，占0.65%；农林水事务支出550万元，占17.79%；住房保障支出74.26万元，占2.40%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

双桥集镇2021年一般公共预算拨款3091.95万元，比2020年预算拨款增加728.3万元，增长30.81 %，原因主要是一般公共预算拨款增加了728.3万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1156.87万元，占37.42%；教育支出80万元，占2.59%；社会保障和就业支出679.66万元，占21.98%；医疗卫生和计划生育支出29.16万元，占0.94%；节能环保支出502万元，占16.23%；城乡社区事务支出20万元，占0.65%；农林水事务支出550万元，占17.79%；住房保障支出74.26万元，占2.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是人大工作例会的减少。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排1156.87万元，比2020年预算增加344.51万元，增长42.41%，增长原因是人员各种津补贴的增加。

3、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排80万元，比2020年预算增加44万元，增加122.22%，增加原因主要是工资和津贴标准的提高。   

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排46.77万元，比2020年预算增加28.4万元，增长154.60%，增长原因主要是一次性生活补贴和提租补贴的增加

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排39.05万元，比2020年预算增加5.38万元，增长15.98%，增长原因主要是养老保险缴费标准的提高。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2021年预算安排16.84万元，比2020年预算增加0万元，增加原因主要是相关标准未变动。

7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排80万元，比2020年预算增加50万元，增加60%，增加原因主要是考虑到年内可能会增加人员病故。

8、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2021年预算安排80万元，比2020年预算增加5万元，增加6.67%，增加原因主要是义务兵优待标准的提高和优待人员的增加。

9、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）” 2021年预算安排400万元，比2020年预算增加80万元，增加25%，增加原因主要是农村特困人员数量增加。

10、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）” 2021年预算安排15万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是没有相关标准变动。

11、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 2021年预算安排2万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是相关预算可以满足退役军人管理事务站经费开支。

12、“卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 2021年预算安排6万元，比2020年预算增加1万元，增长20%，增长原因主要是独生子女奖励支出可能存在增加。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排18.7万元，比2020年预算增加3.14万元，增长20.18%，增长原因主要是行政人员的增加以及医疗补助的增加。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.46万元，比2020年预算增加0.57万元，增长14.65%，增长原因主要是公务员人数的增加。

15、“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算安排502万元，比2020年预算增加18万元，增加3.72%，增加原因主要是秸秆禁烧支出增加。

16、“城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）”2021年预算安排20万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是农村环境整治支出总体未变。

17、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排550万元，比2020年预算增加100万元，增加22.22%，增加原因主要是村干部人数增加。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排43.78万元，比2020年预算增加17.81万元，增加68.58%，增加原因主要是公积金缴费基数的增加以及相关人员的增加。

19、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排30.48万元，比2020年预算增加30.48万元，增长原因主要是发放在职人员提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

双桥集镇2021年度一般公共预算基本支出2564.95万元，其中，工资福利支出1025.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出302.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1237.77万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

双桥集镇2021年度安排项目支出527万元，其中，一般公共预算安排3万元、社会保障和就业预算安排2万元、节能环保预算安排502万元、城乡社区支出20万元。主要包括：人大经费、退役军人事务管理工作经费、秸秆禁烧项目、环境整治与文明创建项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

双桥集镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

双桥集镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县双桥集镇2021年机关运行经费财政拨款预算1158.87万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加346.51万元，增长42.65%。，增长主要原因是工资和津补贴费用增加以及办公经费的增加。

（二）政府采购情况。

 双桥集镇2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。 

双桥集镇2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。怀远县双桥集镇2021年秸秆禁烧主要用于双桥集镇镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县双桥集镇镇2021年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇。

（4）实施方案。2021年计划对双桥集镇区域内13.1万亩午秋季小麦、水稻、玉米秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

（5）实施周期。2021年6月1日至2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1530万元，其中，2021年安排502万元，2022年安排510万元，2023年安排518万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算502万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
	项目名称	双桥集镇秸秆禁烧项目
	项目实施单位	怀远县双桥集镇
	项目属性	□新增项目     □延续项目				项目 周期	2021-2023
	项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1530		年度资金总额（2021年）	502
		其中：财政拨款	1530		其中：财政拨款	502
		其他资金			其他资金
	项目概况	怀远县双桥集镇2021年秸秆禁烧主要用于双桥集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
	总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
		实现2021-2023年午秋两季无一处火点				实现2021年午秋两季无一处火点
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	13.1万亩	数量指标	秸秆禁烧管控面积	13.1万亩
			质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
			时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%
				各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
			成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
			社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
			生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
			可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥96%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县双桥集镇部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款527万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县双桥集镇人民政府共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2021年双桥集镇部门预算公开附表

 

附件：双桥集镇2021年部门预算公开表

2021年双桥集镇部门预算公开 .xls