怀远县双桥集镇人民政府2023年部门预算

怀远县双桥集镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县双桥集镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共怀远县双桥集镇委员会、怀远县双桥集镇人民政府	行政单位
2	怀远县双桥集镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	怀远县双桥集镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	怀远县双桥集镇为民服务中心	公益一类事业单位
5	怀远县双桥集镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
6	怀远县双桥集镇综合执法队	公益一类事业单位
7	怀远县双桥集镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（二）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（三）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县双桥集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县双桥集镇人民政府2023年收支总预算4667.02万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年度收入预算4667.02万元，其中，本年收入4667.02万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4667.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4667.02万元，占100%，比2022年预算增加1492.69万元，增长47.02%，原因主要是一般公共服务支出增加（机构改革使得部分机构下划给乡镇，加大支出）、科学技术支出增加（企业扶持资金）、社会保障和就业支出（社保基数调增，新增死亡抚恤项目资金）、农林水支出增加（村干部工资福利待遇提标）。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

（三）怀远县双桥集镇人民政府2023年度支出预算4667.02万元，比2022年预算增加1492.69万元，增长47.02%，原因主要是一般公共服务支出增加（机构改革使得部分机构下划给乡镇，加大支出）、科学技术支出增加（企业扶持资金）、社会保障和就业支出（社保基数调增，新增死亡抚恤项目资金）、农林水支出增加（村干部工资福利待遇提标）；其中，基本支出安排930.46万元，占19.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3736.56万元，占80.06%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年财政拨款收支预算4667.02万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款4667.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4667.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1327.66万元，占28.45%；教育支出198.66万元，占4.26%；科学教育支出400万元，占8.57%；社会保障和就业支出832.72万元，占17.85%；卫生健康支出147.12万元，占3.15%；节能环保支出276万元，占5.91%；农林水事务支出1418万元，占30.38%；住房保障支出66.86万元，占1.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县双桥集镇人民政府2023年一般公共预算支出4667.02万元，比2022年一般公共预算增加1492.69万元，增长47.02%，原因主要是一般公共服务支出增加（机构改革使得部分机构下划给乡镇，加大支出）、科学技术支出增加（企业扶持资金）、社会保障和就业支出（社保基数调增，新增死亡抚恤项目资金）、农林水支出增加（村干部工资福利待遇提标）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1327.66万元，占28.45%；教育支出198.66万元，占4.26%；科学教育支出400万元，占8.57%；社会保障和就业支出832.72万元，占17.85%；卫生健康支出147.12万元，占3.15%；节能环保支出276万元，占5.91%；农林水事务支出1418万元，占30.38%；住房保障支出66.86万元，占1.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算1324.66万元，比2022年预算增加67.83万元，增长5.40%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

2. “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2023年预算3.00万元，比2022年预算增加3.00万元，增长原因主要是去年乡镇人大工作经费并入行政运行中，今年单独列支。

3.“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算198.66万元，比2022年预算增加178.66万元，增长893.3%，增长原因主要是小学教育今年列支退养民师工资和代课教师工资项目支出。

4.“科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）”2023年预算400.00万元，比2022年预算增加400.00万元，增长原因主要是用于扶持部分企业发展，增加我镇税收。

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2023年预算44.88万元，比2022年预算减少90.80万元，下降66.92%，下降原因主要是退休人员提租补贴单独列支科目以及退休人员生活费用预算调减。

6.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排73.89万元，比2022年预算增加34.63万元，增长88.21%，增长原因主要是机构改革使部分单位人员下划乡镇和养老保险基数标准的调增。

7.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排36.95万元，比2022年预算增加17.32万元，增长88.23%，增长原因主要是机构改革使部分单位人员下划乡镇和职业年金缴费标准的调增。

8.“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排80.00万元，比2022年预算增加80.00万元，增长原因主要是确保退休人员离世后丧葬费按时发放。

9.“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）”2023年预算安排130.00万元，比2022年预算增加130.00万元，增长原因主要是我镇适龄人员积极响应国家征兵政策，入伍人员逐年增加。

10.“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）” 2023年预算安排450.00万元，比2022年预算增加50.00万元，增长12.5%，增长原因主要是救助供养标准提高。

11.“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排15.00万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平，原因主要是相关标准未发生变动。

12.“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排2.00万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平，原因主要是相关预算可以满足退役军人管理事务站经费开支。

13.“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2023年预算安排112.40万元，比2022年预算增加112.40万元，原因主要是今年把计生专干工资和独生子女保健费都列入此科目。

14.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排20.09万元，比2022年预算增加4.99万元，增长33.05%，增长原因主要是相关基数的提高。

15.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排8.15万元，比2022年预算增加8.15万元，原因主要是去年事业单位医疗未单独列支该科目。

16.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排5.90万元，比2022年预算增加1.00万元，增加20.41%，原因主要是公务员人数的增加和相关基数的提高。

17.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）”2023年预算安排0.59万元，比2022年预算下降0.51万元，下降原因主要是存在其他医疗支出减少。

18.“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算安排276.00万元，比2022年预算减少244.00万元，下降46.92%，下降原因主要是全年秸秆禁烧补贴标准降低。

19.“农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）”2023年预算安排500万元，比2022年预算增加500万元，增加原因主要是列支土地复垦工作经费。

20.“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排918万元，比2022年预算增加368万元，增加66.91%，增长原因主要包括列支村级办公经费、村干部工资提标、新增村干部体检等费用。

21.“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）”2023年预算安排56.48万元，比2022年预算增加3.51万元，增长6.63%，增长原因主要是公积金缴费基数的调增以及相关人员的增加。

22.“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2023年预算安排10.38万元，比2022年预算减少25.48万元，下降71.05%，下降原因主要是在编在岗人员提租补贴列支入行政运行当中，此科目列支金额仅包括退休人员的提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出930.46万元，其中，人员经费851.02万元，公用经费79.44万元。

（一）人员经费851.02万元，主要包括:基本工资205.13万元、津贴补贴142.66万元、奖金90.74万元、绩效工资38.04万元、机关事业单位基本养老保险费73.89万元、职业年金缴费36.95万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、公务员医疗补助缴费5.90万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金56.48万元、工会经费4.11万元、退休费55.26万元、生活补助12.56万元、医疗费补助3.45万元、对其他个人和家庭的补助100.00万元。

（二）公用经费79.44万元，主要包括：办公费6.40万元、电费10.00万元、邮电费10.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费13.80万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用18.84万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年度共安排项目支出3736.56万元，比2022年预算增加1780.56万元，增长91.03%，增长原因主要是新增企业扶持资金项目、土地复垦工作经费、乡镇运转项目等以及村干部福利待遇的提高。主要包括：本年财政拨款安排3736.56万元（其中，一般公共预算拨款安排3736.56万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出30.00万元，比2022年预算增加30.00万元，增长原因主要是用于采购办公用品。其中，一般公共预算安排30.00万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。双桥集镇位于怀远县西北部，辖18个行政村。村级运转经费用于我镇18个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。通过设立村级运转经费项目，该项目资金918.00万元用于保障村级办公正常运转、村两委干部工资正常发放、村两委体检、村监委会办公费用及监委会人员工资等。村级办公经费分半年拨付、村干部工资每月按时发放、村两委干部养老保险按时缴纳、村干部体检每年一次等。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报918.00万元用于保障村级办公正常运转、村两委干部工资正常发放、村两委体检、村监委会办公费用及监委会人员工资等。

（7）绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		918.00
			其中：财政拨款		918.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障村级正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部人数	114人
				行政村数量	18个
		质量指标		村级活动运转保障率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		村级事务正常运转	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		村级事务高效运转，持续提高为民服务效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥95%

 

2.“代课教师、退养民师专项经费”项目。

（1）项目概述。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。2023年我单位代课教师和退养民师工资项目全年预算198.66万元。用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（2）立项依据。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

（6）年度预算安排。申报198.66万元财政资金用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（7）绩效目标。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			代课教师、退养民师专项经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		198.66
			其中：财政拨款		198.66
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障代课教师和退养民师工资福利待遇
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退养民师人数	4人
				代课教师人数	39人
		质量指标		充分保障教师工资及时发放	充分保障
		时效指标		资金下达及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升教师教学水平，培养更多优秀人才	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续月、提升教师生活水平，打造和谐校园	持续提升
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥95%

 

 

3.“计生专干专项经费”项目。

（1）项目概述。为规范规范我镇计生队伍建设，提高计生专干的管理服务水平，全面推进我镇计生事业的健康发展，2022年我单位计生专干工资项目全年预算104.40万元。用以保障计生专干工资，促进计生工作顺利开展。

（2）立项依据。通过设立计生专干工资项目，筑牢计生工作底线，保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（6）年度预算安排。申报104.40万元财政资金用以对计生专干工资发放以及计生工作开展。

（7）绩效目标。保障计生专干生活所需，解决其后顾之忧，安心致力于计生工作。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			计生专干专项经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		104.40
			其中：财政拨款		104.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障计生专干待遇正常发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		计生专干人数	29人
		质量指标		保障计生专干工资，促进计生工作的顺利开展	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高为民服务办事效率	效果明显
	满意度指标	满意度指标		专干满意度	≥98%

4.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。怀远县双桥集镇人民政府2023年秸秆禁烧主要用于双桥集镇镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。实行禁烧常态管理。双桥集镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。申报276.00万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

（7）绩效目标。双桥集镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		276.00
			其中：财政拨款		276.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	用于双桥集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		控制禁烧范围合格率	100%
				秸秆禁烧管控面积	1380000亩
		质量指标		推广秸秆综合利用，改善大气环境	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	≥100%
				各项任务完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升人们环境保护意识	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		改善农村环境	持续提升
	满意度指标	满意度指标		群众对禁烧工作满意度	≥96%

 

5.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位农村特困供养项目全年预算450.00万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。通过设立农村特困供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。申报450.00万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		450.00
			其中：财政拨款		450.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	确保每月五保户生活补助及时足额发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		五保户供养人数	≥305人
		质量指标		资金发放合规性	合规
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		发放标准	≥811元/月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增强特困供养人群的幸福感	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升五保户生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		五保户人员满意度	≥95%

 

6.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述。为支持中小企业发展，增加我镇税收收入，2023年结合我镇实际情况申报企业扶持资金400.00万元对我镇镇办、村办以及入驻我镇企业按照政策给予扶持奖励。

（2）立项依据。扶持企业是财政、招商工作的重要一环，是各项工作的具体落实负责对象、是提升我镇税收的重要载体。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。结合我镇实际情况申报企业扶持资金400.00万元对我镇镇办、村办以及入驻我镇企业按照政策给予扶持奖励。

（6）年度预算安排。申报400.00万元财政资金用以对企业发展。

（7）绩效目标。支持中小企业发展，增加我镇税收收入。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业扶持资金
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	支持企业发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		扶持次数	≥2次
		质量指标		扶持我镇企业良好向上发展	成效显著
		时效指标		发放及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加快中小企业发展	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升企业规模，增加企业税收	成效显著
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥96%

 

7.“土地复垦工作经费”项目。

（1）项目概述。为进一步推进我镇土地管理工作，规范复垦土地，扩大奖励范围，简化奖励程序，提升服务效率，提高我镇复垦区居民的群众满意度，保护双桥生态环境、改善水土流失。

（2）立项依据。按照《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县土地整治工作方案的通知》（怀政办【2019】7号）文件精神，设立项目必须要符合县财政局经建股与自然资源和规划局土地收储中心联合的土地复垦验收标准。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。为进一步推进我镇土地管理工作，提高我镇复垦区居民的群众满意度，保护双桥生态环境、改善水土流失。

（6）年度预算安排。申报500.00万元财政资金用以我镇实施土地复垦项目。

（7）绩效目标。用于保障政府日常各项工作支出。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			土地复垦工作经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	土地复垦工作经费可用于保障政府日常办公开销
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地复垦面积	500亩
		质量指标		验收标准	《土地复垦技术标准》
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		补助标准	按照文件标准严格执行
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障政府日常开销	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续保障日常办公	持续提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥0.98无

8.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。进一步推进保障双桥集镇机关单位业务部门的正常运转，提高行政事业单位人员工作积极性，提升工作人员满意度和幸福感。

（2）立项依据。通过设立乡镇运转经费项目资金，进一步提升工作人员满意度和幸福感，能够有效减少外地工作人员的流动性，增强他们的归属感，激励他们能够更加全心全意为人民服务。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。进一步保障双桥集镇机关单位业务部门的正常运转，提高人员工作积极性。

（6）年度预算安排。申报360.00万元财政资金用以我镇各部门正常运转。

（7）绩效目标。提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安；保障群团和党建工作有序展开；保证军服站日常开支等。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		360.00
			其中：财政拨款		360.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安；保障群团和党建工作有序展开；保证军服站日常开支。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		对重点村的社会治安专项整治次数	≥2次
				开展群团活动数	≥2次
				退役军人事务管理人员编制数	2人
		质量指标		各项任务完成率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		任务完成及时性	及时
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感	效果明显
				维护社会长治久安	效果明显
				培养社会主义接班人	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安	效果明显
				持续提高群众对群团组织的认知度	效果明显
				加强退役军人服务保障体系建设	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众对政府服务满意度	≥0.95无

9.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。该项目由我镇统一编制年初预算，由义务兵户籍所在县按照相关政策统一发放。既有利于我镇征兵工作的开展，也能让征兵入伍家庭生活有保障。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》以及省市县相关政策要求按时发放义务兵优待金。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。申报130.00万元财政资金用以发放义务兵优待金。

（7）绩效目标。推动我镇征兵工作的开展，切实维护义务兵家庭权益。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位	怀远县双桥集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		130.00
			其中：财政拨款		130.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		征兵次数	≥2次
				优抚对象发放数	430人
		质量指标		补助足额发放率	100%
		时效指标		发放及时性	及时
		成本指标		补助标准	严格按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加强部队建设、保卫社会主义祖国	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护国家主权、领土完整	效果明显
	满意度指标	满意度指标		民政优待对象满意度	≥95%

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县双桥集镇人民政府18个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款3736.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映村级运转经费项目、独生子女保健费项目、义务兵家庭和优抚对象优待项目、人大经费项目、社会定补项目、农村特困供养项目、乡镇运转经费项目、死亡抚恤项目、土地复垦工作经费项目、办公用品(设备)购置项目、秸秆禁烧支出经费项目、企业扶持资金项目、食堂经费项目、城建所人员专项经费项目、聘用人员工资项目、代课教师、退养民师专项经费项目、退役军人安置经费项目、计生专干专项经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县双桥集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算79.44万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少249.56万元，下降75.85%。，增下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县双桥集镇人民政府共有车辆4辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县双桥集镇人民政府2023年部门预算表

      怀远县双桥集镇人民政府2023年部门项目绩效目标表