索引号：	003044252/202201-00123	信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	怀远县双桥集镇政府	发布日期：	2022-01-28 16:59
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2021-01-28
名称：	怀远县双桥集镇人民政府2022年部门预算
关键词：	怀远县双桥集镇人民政府2022年部门预算

索引号：	003044252/202201-00123
信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	怀远县双桥集镇政府
发布日期：	2022-01-28 16:59
名称：	怀远县双桥集镇人民政府2022年部门预算
有效性：	有效
成文日期：	2021-01-28
文号：
关键词：	怀远县双桥集镇人民政府2022年部门预算

怀远县双桥集镇人民政府2022年部门预算

发布时间：2022-01-28 16:59 来源：怀远县双桥集镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

怀远县双桥集镇人民政府

2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县双桥集镇人民政府2022年收支总表

2.怀远县双桥集镇人民政府2022年收入总表

3.怀远县双桥集镇人民政府2022年支出总表

4.怀远县双桥集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县双桥集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县双桥集镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县双桥集镇人民政府2022年项目支出表

10.怀远县双桥集镇人民政府2022年政府采购支出表

11.怀远县双桥集镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、双桥集镇预算构成

从预算单位构成看，怀远县双桥集镇人民政府2022年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入双桥集镇预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县双桥集镇党委	行政单位
2	怀远县双桥集镇人民政府	行政单位
3	怀远县双桥集镇经济管理站	公益一类事业单位
4	怀远县双桥集镇文化广播站	公益一类事业单位
5	怀远县双桥集镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
6	怀远县双桥集镇公共卫生管理站	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（二）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（三）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

怀远县双桥集镇人民政府2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3174.33	一、一般公共服务支出	1256.83
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	20.00
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	691.57
		九、卫生健康支出	27.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	520.00
		十一、城乡社区支出	20.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	550.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	88.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3174.33	本年支出小计	3174.33
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3174.33	支　出总　计	3174.33

部门公开表2

怀远县双桥集镇人民政府2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

怀远县双桥集镇人民政府

3174.33　

部门公开表3

怀远县双桥集镇人民政府2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1256.83	913.83	343.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1256.83	913.83	343.00
2010301	行政运行	1256.83	913.83	343.00
205	教育支出	20.00		20.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050202	小学教育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	691.57	194.57	497.00
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57
2080501	行政单位离退休	135.68	135.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63
20808	抚恤	80.00		80.00
2080805	义务兵优待	80.00		80.00
20821	特困人员救助供养	400.00		400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	400.00		400.00
20825	其他生活救助	15.00		15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082801	行政运行	2.00		2.00
210	卫生健康支出	27.10	21.10	6.00
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
211	节能环保支出	520.00		520.00
21103	污染防治	520.00		520.00
2110301	大气	520.00		520.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	550.00		550.00
21307	农村综合改革	550.00		550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00		550.00
221	住房保障支出	88.83	88.83
22102	住房改革支出	88.83	88.83
2210201	住房公积金	52.96	52.96
2210202	提租补贴	35.87	35.87
	合计	3174.33	1218.33	1956.00

部门公开表4

怀远县双桥集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	3174.33
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1256.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	20.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	691.57
		（九）卫生健康支出	27.10
		（十）节能环保支出	520.00
		（十一）城乡社区支出	20.00
		（十二）农林水支出	550.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	88.83
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计		支出总计	3174.33

部门公开表5

怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1256.83	913.83	584.86	328.97	343.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1256.83	913.83	584.86	328.97	343.00
2010301	行政运行	1256.83	913.83	584.86	328.97	343.00
205	教育支出	20.00				20.00
20502	普通教育	20.00				20.00
2050202	小学教育	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	691.57	194.57	194.57		497.00
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	194.57
2080501	行政单位离退休	135.68	135.68	135.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	39.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	19.63
20808	抚恤	80.00				80.00
2080805	义务兵优待	80.00				80.00
20821	特困人员救助供养	400.00				400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	400.00				400.00
20825	其他生活救助	15.00				15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00				15.00
20828	退役军人管理事务	2.00				2.00
2082801	行政运行	2.00				2.00
210	卫生健康支出	27.10	21.10	21.10		6.00
21007	计划生育事务	6.00				6.00
2100717	计划生育服务	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10
211	节能环保支出	520.00				520.00
21103	污染防治	520.00				520.00
2110301	大气	520.00				520.00
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
213	农林水支出	550.00				550.00
21307	农村综合改革	550.00				550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00				550.00
221	住房保障支出	88.83	88.83	88.83
22102	住房改革支出	88.83	88.83	88.83
2210201	住房公积金	52.96	52.96	52.96
2210202	提租补贴	35.87	35.87	35.87
	合计	3174.33	1218.33	889.36	328.97	1956.00

部门公开表6

怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	644.28	644.28
30101	基本工资	138.78	138.78
30102	津贴补贴	117.63	117.63
30103	奖金	8.07	8.07
30107	绩效工资	15.43	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26
30109	职业年金缴费	19.63	19.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	52.96	52.96
30199	其他工资福利支出	230.60	230.60
302	商品和服务支出	328.97		328.97
30201	办公费	130.00		130.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	14.60		14.60
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	41.46		41.46
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	245.08	245.08
30302	退休费	9.39	9.39
30305	生活补助	12.56	12.56
30307	医疗费补助	3.12	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	220.00	220.00
	合计	1218.33	889.36	328.97

部门公开表7

怀远县双桥集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







	合计

注：怀远县双桥集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

怀远县双桥集镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：怀远县双桥集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

怀远县双桥集镇人民政府2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	村级转移支付	怀远县双桥集镇人民政府	550.00	550.00
特定目标类	代课教师工资	怀远县双桥集镇人民政府	130.00	130.00
特定目标类	独生子女保健费	怀远县双桥集镇人民政府	6.00	6.00
特定目标类	共青团经费	怀远县双桥集镇人民政府	2.00	2.00
特定目标类	环境整治和文明创建项目	怀远县双桥集镇人民政府	20.00	20.00
特定目标类	计生专干工资	怀远县双桥集镇人民政府	108.00	108.00
特定目标类	秸秆禁烧项目	怀远县双桥集镇人民政府	520.00	520.00
特定目标类	民政优待经费	怀远县双桥集镇人民政府	80.00	80.00
特定目标类	人大工作经费	怀远县双桥集镇人民政府	3.00	3.00
特定目标类	社会定补	怀远县双桥集镇人民政府	15.00	15.00
特定目标类	退养教师工资	怀远县双桥集镇人民政府	20.00	20.00
特定目标类	退役军人安置经费	怀远县双桥集镇人民政府	90.00	90.00
特定目标类	退役军人事务管理工作经费	怀远县双桥集镇人民政府	2.00	2.00
特定目标类	五保户及敬老院经费	怀远县双桥集镇人民政府	400.00	400.00
特定目标类	综治经费	怀远县双桥集镇人民政府	10.00	10.0
合计			1956.00	1956.00

部门公开表10

	怀远县双桥集镇人民政府2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：怀远县双桥集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

怀远县双桥集镇人民政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县双桥集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县双桥集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县双桥集镇人民政府2022年收支总预算3174.33万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年收入预算3174.33万元，其中，本年收入3174.33万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3174.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3174.33万元，占100%，比2021年预算增加82.35万元，增长2.66%，增长原因主要是住房保障支出中的公积金与提租补贴支出增加、社会保障和就业支出增加；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年支出预算3174.33万元，比2021年预算增加82.35万元，增长2.66%，增长原因主要是住房保障支出中的公积金与提租补贴支出增加、社会保障和就业支出增加。其中，基本支出1218.33万元，占38.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1956.00万元，占61.62%，主要用于村级转移支付、代课教师工资、独生子女保健费支出、共青团经费、环境整治和文明创建支出、计生专干工资、秸秆禁烧项目、民政优待经费、人大工作经费、社会定补支出、退养民师工资、退役军人安置支出、退役军人事务管理支出、五保户及敬老院经费、综治经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年财政拨款收支预算3174.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3174.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3174.33万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1256.83万元，占39.59%；教育支出20.00万元，占0.63%；社会保障和就业支出691.57万元，占21.79%；卫生健康支出27.10万元，占0.85%；节能环保支出520.00万元，占16.38%；城乡社区事务支出20.00万元，占0.63%；农林水事务支出550.00万元，占17.33%；住房保障支出88.83万元，占2.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算支出3174.33万元，比2021年预算增加82.35万元，增长2.66%，主要原因：一是住房保障支出中的公积金与提租补贴支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1256.83万元，占39.59%；教育支出20.00万元，占0.63%；社会保障和就业支出691.57万元，占21.79%；卫生健康支出27.10万元，占0.85%；节能环保支出520.00万元，占16.38%；城乡社区事务支出20.00万元，占0.63%；农林水事务支出550.00万元，占17.33%；住房保障支出88.83万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算1256.83万元，比2021年预算增加99.96万元，增长8.64%，增长原因主要是办公经费增加。

2.“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2022年预算20.00万元，比2021年预算减少60.00万元，下降75.00%，下降原因主要是小学教育仅包括退养民师工资，代课教师工资另做项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算135.68万元，比2021年预算增加88.91万元，增长190.10，原因是退休人员和退休待遇的增加。

4.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2022年预算39.26万元，比2021年预算增加0.21万元，增长0.64%，增长原因主要是人员调动和养老保险缴费标准的调整。

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2022年预算安排19.63万元，比2021年预算增加2.79万元，增长16.39%，增加原因主要是人员调动和职业年金缴费标准的调整。

6.“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2022年预算安排80.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是能够保障义务兵优待金发放。

7.“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）” 2022年预算安排400.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是能够保障农村特困人员救助发放到位。

8.“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2022年预算安排15.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是没有相关标准变动。

9.“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排2.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是相关预算可以满足退役军人管理事务站经费开支。

10.“卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”2022年预算安排6.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是可以保障独生子女保健费发放。

11.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排15.10万元，比2021年预算降低3.60万元，增加19.25%，原因主要是相关标准的提高。

12.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2022年预算安排4.90万元，比2021年预算增加0.44万元，增加19.25%，原因主要是公务员人数的增加和相关标准的提高。

13.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2022年预算安排1.10万元，比2021年预算增加1.10万元，原因主要是存在其他医疗支出。

14.“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2022年预算安排520.00万元，比2021年预算增加18.00万元，增加3.59%，原因主要是秸秆禁烧支出增加。

15.“城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）”2022年预算安排20.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是农村环境整治支出总体未变。

16.“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2022年预算安排550.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，原因主要是能够保障村委会正常运行和村干部工资的正常发放。

17.“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排52.97万元，比2021年预算增加9.19万元，增加21.06%，原因主要是公积金缴费基数的增加以及相关人员的增加。

18.“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排35.86万元，比2021年预算增加5.38万元，增加17.78%，原因主要是公积金缴费基数的增加以及相关人员的增加.

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1218.33万元，其中，人员经费889.36万元，公用经费328.97万元。

（一）人员经费889.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费328.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

怀远县双桥集镇人民政府2022年预算共安排项目支出1956.00万元，比2021年预算增加1429.00万元，增长271.16%，增长原因主要是增加代课教师和退养民师工资支出、人大和共青团经费支出、计生专干工资支出、民政优待和社会定补支出等。主要包括：本年财政拨款安排 1429.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1429.00万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。怀远县双桥集镇人民政府2022年秸秆禁烧主要用于双桥集镇镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。实行禁烧常态管理。双桥集镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。申报520.00万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

（7）绩效目标。双桥集镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		秸秆禁烧
实施单位		双桥集镇人民政府
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	1560.00		年度资金总额：		520.00
			其中：财政拨款	1560.00		其中：财政拨款		520.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：推广秸秆综合化利用目标2：改善大气环境					目标1：实现全年度无火点目标2：改善大气环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：秸秆禁烧管控面积	13.10万亩		数量指标	指标1：秸秆禁烧管控面积	13.10万亩
		数量指标	指标2：控制禁烧范围合格率	100%		数量指标	指标2：控制禁烧范围合格率	100%
		质量指标	指标1：推广秸秆综合利用，改善大气环境	成效显著		质量指标	指标1：推广秸秆综合利用，改善大气环境	成效显著
		时效指标	指标1：资金在规定时间下达率	》100%		时效指标	指标1：资金在规定时间下达率	》100%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	100%		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	100%
		成本指标	指标1：预算控制率	《100%		成本指标	指标1：预算控制率	《100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升人们环境保护意识	效果明显		社会效益指标	指标1：提升人们环境保护意识	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	指标1：改善农村环境	效果明显		可持续影响指标	指标1：改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对禁烧工作满意度	≥96%		服务对象满意度指标	指标1群众对禁烧工作满意度：	≥96%

2.“村级转移支付”项目。

（1）项目概述。双桥集镇位于怀远县西北部，辖18个行政村。村级转移支付用于我镇18个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。通过设立村级转移支付项目，该项目资金550万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报570.00万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。

（7）绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			村级转移支付
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位		怀远县双桥集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	550.00	年度资金总额：		550.00
			其中：财政拨款	550.00	其中：财政拨款		550.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	村级事务高效运转				村级事务高效运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放村干部报酬人数	114.人	数量指标	发放村干部报酬人数		114人
		质量指标	保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行	成效显著	质量指标	保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行		成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	=100%	时效指标	资金在规定时间下达率		=100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常运转	效果明显	社会效益指标	村级事务正常运转		效果明显
		可持续影响指标	村级事务高效运转，提高为民服务效率	稳步提升	可持续影响指标	村级事务高效运转，提高为民服务效率		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≧95%	满意度指标	村干部满意度		≧95%

3.“五保户及敬老院”项目。

（1）项目概述。为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2022年我单位五保供养及敬老院经费项目全年预算400.00万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。申报400.00万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			五保户及敬老院经费
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位		怀远县双桥集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	400.00	年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款		400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	确保每月五保户生活补助及时足额发放				确保每月五保户生活补助及时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	五保户供养人数	305人	数量指标	五保户供养人数		305人
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平	成效显著	质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平		成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	=100%	时效指标	资金在规定时间下达率		=100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
	效益指标	社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感	效果明显	社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感		效果明显
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平	稳步提升	可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	五保户人员满意度	≧95%	满意度指标	五保户人员满意度		≧95%

4.“计生专干工资”项目。

（1）项目概述。为规范规范我镇计生队伍建设，提高计生专干的管理服务水平，全面推进我镇计生事业的健康发展，2022年我单位计生专干工资项目全年预算108.00万元。用以保障计生专干工资，促进计生工作顺利开展。

（2）立项依据。通过设立计生专干工资项目，筑牢计生工作底线，保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（6）年度预算安排。申报108.00万元财政资金用以对计生专干工资发放以及计生工作开展。

（7）绩效目标。保障计生专干生活所需，解决其后顾之忧，安心致力于计生工作。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			计生专干工资
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位		怀远县双桥集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	108.00	年度资金总额：		108.00
			其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款		108.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障计生工作顺利开展				保障计生专干生活所需，解决其后顾之忧，安心致力于计生工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计生专干发放工资人数	30人	数量指标	计生专干发放工资人数		30人
		质量指标	保障计生专干工资，促进计生工作顺利开展	成效显著	质量指标	保障计生专干工资，促进计生工作顺利开展		成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	=100%	时效指标	资金在规定时间下达率		=100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
	效益指标	社会效益指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行	效果明显	社会效益指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行		效果明显
		可持续影响指标	提高为民服务办事效率	稳步提升	可持续影响指标	提高为民服务办事效率		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	辖区内计生专干满意度	≧95%	满意度指标	辖区内计生专干满意度		≧95%

5.“代课教师工资”项目。

（1）项目概述。为保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。2022年我单位代课教师工资项目全年预算130.00万元。用以保障代课教师工资。

（2）立项依据。为保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

（6）年度预算安排。申报130.00万元财政资金用以对计生专干工资发放以及计生工作开展。

（7）绩效目标。保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			代课教师工资
主管部门及代码			[206]怀远县双桥集镇人民政府		实施单位		怀远县双桥集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	130.00	年度资金总额：		130.00
			其中：财政拨款	130.00	其中：财政拨款		130.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障代课教师工资				保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行。参照2021年预算金额，维持不变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	代课教师人数	40人	数量指标	代课教师人数		40人
		质量指标	保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行	效果显著	质量指标	保障代课教师工资，促进学校的日常教育与教学运行		效果显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	=100%	时效指标	资金在规定时间下达率		=100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感	效果明显	社会效益指标	为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感		效果明显
		可持续影响指标	学校教学成果持续增多	稳步提升	可持续影响指标	学校教学成果持续增多		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	辖区内学生及学生家长满意度	≧95%	满意度指标	辖区内学生及学生家长满意度		≧95%

（二）机关运行经费。

怀远县双桥集镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算329.00万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务，比2021年预算减少829.87万元，下降71.61%，下降主要原因是有效压缩。

（三）政府采购情况。

怀远县双桥集镇人民政府2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县双桥集镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县双桥集镇人民政府15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1956.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

2022年怀远县双桥集镇人民政府预算表.pdf

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