2024年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2024年项目支出情况说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县双桥集镇人民政府2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（二）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（三）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县双桥集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县双桥集镇人民政府2024年收支总预算4025.0万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、其他支出

二、关于2024年收入预算情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年度收入预算4025.0万元，其中，本年收入4025.0万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4025.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4025.0万元，占100%，比2023年预算减少642.02万元，下降13.76%，原因主要是根据相关文件精神，继续落实“党政机关要坚持过紧日子“的要求，可压尽压一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、应压近压非刚性非重点项目支出，坚持厉行节约，压缩开支，强化”三公经费“管理，严把预算支出关口，坚决削减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上，兜牢兜实‘三保“支出底线。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

（三）怀远县双桥集镇人民政府2024年度支出预算4025.0万元，比2023年预算减少642.02万元，下降13.76%，原因主要根据相关文件精神，继续落实“党政机关要坚持过紧日子“的要求，可压尽压一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、应压近压非刚性非重点项目支出，坚持厉行节约，压缩开支，强化”三公经费“管理，严把预算支出关口，坚决削减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上，兜牢兜实‘三保“支出底线；其中，基本支出安排1106.0万元，占27.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2919.0万元，占72.52%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年财政拨款收支预算4025.0万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款4025.0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4025.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出924.9万元，占22.98%；教育支出160.0万元，占3.98%；科学技术支出1000.0万元，占24.84%；社会保障和就业支出792.7万元，占19.7%；卫生健康支出72.3万元，占1.80%；农林水支出851.0万元，占21.14%；住房保障支出76.1万元，占1.89%；预备费48.0万元，占1.19%；其他支出100.0万元，占2.48%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县双桥集镇人民政府2024年一般公共预算支出4025.0万元，比2023年一般公共预算减少642.02万元，下降13.76%，原因主要是是根据相关文件精神，继续落实“党政机关要坚持过紧日子“的要求，可压尽压一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、应压近压非刚性非重点项目支出，坚持厉行节约，压缩开支，强化”三公经费“管理，严把预算支出关口，坚决削减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上，兜牢兜实‘三保“支出底线。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出924.9万元，占22.98%；教育支出160.0万元，占3.98%；科学技术支出1000.0万元，占24.84%；社会保障和就业支出792.7万元，占19.7%；卫生健康支出72.3万元，占1.80%；农林水支出851.0万元，占21.14%；住房保障支出76.1万元，占1.89%；预备费48.0万元，占1.19%；其他支出100.0万元，占2.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2024年预算924.9万元，比2023年预算减少399.76万元，下降30.18%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

2.“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算160.0万元，比2023年预算减少38.66万元，下降19.46%，下降原因主要是相关政策调整。

3.“科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）”2024年预算1000.0万元，比2023年预算增加600.0万元，增长150%增长原因主要是用于扶持部分企业发展，增加我镇税收。

4.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2024年预算101.3万元，比2023年预算增加56.42万元，增长125.71%，增长原因主要是退休人员相关人员的增加。

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排70万元，比2023年预算减少3.89万元，下降5.26%，下降原因主要是相关政策调整。

6.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排35万元，比2023年预算减少1.95万元，下降5.28%，下降原因主要是相关政策调整。

7.“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵抚恤（项）”2024年预算安排20.3万元，比2023年增加20.3万元，增长原因主要是今年把义务兵抚恤单独列支该科目。

8.“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）”2024年预算安排59.7万元，比2023年预算减少70.3万元，下降54.08%，下降原因主要是今年把义务兵抚恤单独列相出该项目。

9.“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）” 2024年预算安排400.0万元，比2023年预算减少50.0万元，下降11.11%，下降原因主要是人员减少。

10.“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算安排12.0万元，比2023年预算减少3万元，下降20%，下降原因主要是人员减少。

11.“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排94.5万元，比2023年预算增加92.5万元，增长4625%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

 

12.“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2024年预算安排6.0万元，比2023年预算减少106.4万元，下降94.66%，下降原因主要是相关政策调整。

13.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排20.2万元，比2023年预算增加0.11万元，增长0.58%，增长原因主要是相关基数的提高。

14.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排7.7万元，比2023年预算减少0.45万元，下降5.52%，下降原因主要是相关政策调整。

15.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排5.80万元，比2023年预算减少0.1万元，下降1.70%，下降原因主要是相关政策调整。

16.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）”2024年预算安排0.6万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.70%，增长原因主要是人员增加。

17.“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排851万元，比2023年预算减少67万元，下降7.3%，下降原因主要相关政策调整。

18.“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）”2024年预算安排65.7万元，比2023年预算增加9.22万元，增长16.32%，增长原因主要是公积金缴费基数的调增以及相关人员的增加。

19.“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2024年预算安排10.4万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.2%，增加原因主要是相关政策调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年度一般公共预算基本支出1106.0万元，其中，人员经费1025.4万元，公用经费80.6万元。

（一）人员经费1025.4万元，主要包括:基本工资188.9万元、津贴补贴135.1万元、奖金218.9万元、绩效工资33.2万元、机关事业单位基本养老保险费70.0万元、职业年金缴费35.0万元、职工基本医疗保险缴费24.5万元、公务员医疗补助缴费5.8万元、其他社会保障缴费1.0万元、住房公积金65.7万元、其他工资福利支出132.3万元、退休费96.1万元、生活补助15.6万元、医疗费补助3.4万元。

（二）公用经费80.6万元，主要包括：办公费11.0万元、水费1.0万元、电费0.6万元、物业管理费1.0万元、差旅费10.3万元、培训费2.0万元、公务接待费14.4万元、工会经费15.4万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用19.5万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出情况说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年度共安排项目支出2919.0万元，比2023年预算减少817.56万元，下降21.88%，下降原因主要是特困人员救助供养、村级支出等的减少，主要包括：本年财政拨款安排2919.0万元（其中，一般公共预算拨款安排2919.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县双桥集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级支出”项目。

（1）项目概述。双桥集镇位于怀远县西北部，辖18个行政村。村级支出用于我镇18个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村级两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。通过设立村级支出项目，该项目资金851.0万元用于保障村级办公正常运转、村两委干部工资正常发放、村两委体检、村监委会办公费用及监委会人员工资等。村级办公经费分半年拨付、村干部工资每月按时发放、村两委干部养老保险按时缴纳、村干部体检每年一次等。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报851.0万元用于保障村级办公正常运转、村两委干部工资正常发放、村两委体检、村监委会办公费用及监委会人员工资等。

（7）绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

 

 

 

 

2.“代课教师、退养民师支出”项目。

（1）项目概述。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。2024年我单位代课教师和退养民师工资项目全年预算198.66万元。用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（2）立项依据。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

（6）年度预算安排。申报160.0万元财政资金用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（7）绩效目标。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.“计生专干工资福利”项目。

（1）项目概述。为规范规范我镇计生队伍建设，提高计生专干的管理服务水平，全面推进我镇计生事业的健康发展，2024年我单位计生专干工资项目全年预算32.0万元。用以保障计生专干工资，促进计生工作顺利开展。

（2）立项依据。通过设立计生专干工资福利项目，筑牢计生工作底线，保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。保障计生专干基本生活，促进社会和谐进步，保障计生工作顺利开展。

（6）年度预算安排。申报32.0万元财政资金用以对计生专干工资发放以及计生工作开展。

（7）绩效目标。保障计生专干生活所需，解决其后顾之忧，安心致力于计生工作。

 

 

 

 

 

 

 

4.“特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024年我单位农村特困供养项目全年预算400.0万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。通过设立特困人员救助供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。申报400.0万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

 

 

 

 

5.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述。为支持中小企业发展，增加我镇税收收入，2024年结合我镇实际情况申报企业扶持资金1000.0万元对我镇镇办、村办以及入驻我镇企业按照政策给予扶持奖励。

（2）立项依据。扶持企业是财政、招商工作的重要一环，是各项工作的具体落实负责对象、是提升我镇税收的重要载体。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。结合我镇实际情况申报企业扶持资金1000.0万元对我镇镇办、村办以及入驻我镇企业按照政策给予扶持奖励。

（6）年度预算安排。申报1000.0万元财政资金用以对企业发展。

（7）绩效目标。支持中小企业发展，增加我镇税收收入。

 

 

 

 

 

 

 6.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。该项目由我镇统一编制年初预算，由义务兵户籍所在县按照相关政策统一发放。既有利于我镇征兵工作的开展，也能让征兵入伍家庭生活有保障。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》以及省市县相关政策要求按时发放义务兵优待金。

（3）实施主体。怀远县双桥集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。申报59.70万元财政资金用以发放义务兵优待金。

（7）绩效目标。推动我镇征兵工作的开展，切实维护义务兵家庭权益。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县双桥集镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算80.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加1.16万元，增长1.46%。，增长主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，怀远县双桥集镇人民政府共有车辆4辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县双桥集镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2024年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款2919.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算人大经费项目当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映村级支出项目、农村特困供养项目、义务兵优待金项目、代课教师、退养民师专项经费项目、聘用人员工资项目、独生子女保健费项目、计生专干专项经费、年初预留项目、企业扶持资金项目、社会定补项目、食堂经费项目、义务兵家庭和优抚对象优待项目、预备费项目、专项业务费项目（综治、法制、群团、党建）等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

 附件1：怀远县双桥集镇人民政府2024年度项目支出绩效目标.xls
附件2：怀远县双桥集镇人民政府2024年部门项目绩效目标表.xlsx