怀远县唐集镇2019年部门预算

2019年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

   6、 加强镇级财政的监督和管理。

 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

   8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县唐集镇部门2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	唐集镇政府	行政单位
2	唐集镇经管站	参照公务员法管理的事业单位
3	唐集镇广播站	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2019年各项收入和支出因素，为做好2020年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县唐集镇部门2019年财政拨款收支预算2654.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2654.34万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2654.34万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出788.92万元，占29.72%；教育支出189.86万元，占7.15%；社会保障和就业支出489.94万元，占18.46%；卫生健康支出117.42万元，占4.42%；节能环保支出571.30万元，占21.52%；城乡社区支出63.00万元，占2.37%；农林水支出404.64万元，占15.25%；住房保障支出29.26万元，占1.11%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县唐集镇部门2019年一般公共预算拨款2654.34万元，比2018年预算拨款2577.35万元增加76.99万元，增长2.98%，主要原因：一是机关事业单位人员增资因素；二是五保户生活补助标准大幅度提升；三是村干部生活补助提标等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出788.92万元，占29.72%；教育支出189.86万元，占7.15%；社会保障和就业支出489.94万元，占18.46%；卫生健康支出117.42万元，占4.42%；节能环保支出571.30万元，占21.52%；城乡社区支出63.00万元，占2.37%；农林水支出404.64万元，占15.25%；住房保障支出29.26万元，占1.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算3.00万元，比2018年预算减少2.00万元，下降40.00%，下降原因主要是人大事务经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算782.92万元，比2018年预算增加21.66万元，增长2.85%，增长原因主要一是机关事业单位人员增资因素；二是社会购买服务支出加大。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算2.00万元，与2018年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算1.00万元，比2018年预算减少1.00万元，减少100.00%，原因主要是减少不必要的群团活动经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算189.86万元，比2018年预算增加28.86万元，增长17.93%，增长原因主要是代课教师待遇提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.94万元，比2018年预算减少1.57万元，下降10.12%，下降原因主要是2019年退养民师生活补助预算列在教育支出（类）的小学教育（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算49.80万元，比2018年预算减少1.84万元，下降3.56%，降原因主要是在职转退休3人，缴费基数的减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算88.00万元，比2018年预算减少24.00万元，下降21.43%；减少主要原因是优抚人员的减少。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2019年预算2万元，比2018年预算增加2万元，增加原因主要是2018年流浪乞讨支出没列预算。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算209.00万元，比2018年预算增加14.04万元，增长7.20%，增长原因主要是农村五保供养标准提高。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2019年预算39.60万元，与2018年预算持平。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算87.60万元，比2018年预算增加3.10万元，增长3.67%，增长原因主要是村干部人数增加及养老保险缴费基数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）2019年预算100.00万元，比2018年预算增加48.00万元，增长92.31%，增长原因主要是村干部人数增加及养老保险缴费基数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算17.42万元，比2018年预算减少1.74万元，减少9.08%，减少的主要原因是在职转退休3人，缴费基数减少。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算571.30万元，比2018年预算减少3.00万元，减少0.52%，减少的主要原因是坚持厉行节约，对不必要的劳务支出的减少。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算63.00万元，比2018年预算下降17万元，减少了21.25%，减少主要原因是农村环境整治项目由县政府统一发包给第三方。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算404.64万元，比2018年的预算减少了34.16万元，，减少的主要原因是村干部人数减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算29.26万元，比2018年预算减少2.96万元，下降9.19%，减少原因主要是机关事业单位在职转退休3人，缴费基数减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县唐集镇部门2019年一般公共预算基本支出1770.04万元，其中：

工资福利支出1101.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出295.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助373.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县唐集镇部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县唐集镇部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县唐集镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县唐集镇部门2019年收支总预算2654.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县唐集镇人民政府2019年收入预算2654.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2654.34万元，占100%，比2018年一般公共预算拨款收入2577.35万元增加76.99万元，增长2.98%，主要原因：一是机关事业单位人员增资因素；二是五保户生活补助标准大幅度提升；三是村干部生活补助提标等。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县唐集镇部门2019年支出预算2654.34万元，比2018年预算增加76.99万元，增长2.98%，增长原因主要是一是机关事业单位人员增资因素；二是五保户生活补助标准大幅度提升；三是村干部生活补助提标。其中，基本支出1770.04万元，占66.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出884.30万元，占33.32%，主要用于环境整治、节能环保以及村级组织运转等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

唐集镇人民政府按照要求，实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款571.30万元。

1、项目概述：怀远县唐集镇2019年秸秆禁烧项目主要用于唐集镇区域内午、秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县唐集镇2019年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体:怀远县唐集镇人民政府

4、实施方案：2019年计划对唐集镇区域内16.50万亩午收小麦秸秆进行打捆或粉碎还田作业，对13.00万亩秋季水稻及3.50万亩玉米、大豆等作物秸秆进行粉碎还田作业。

5、年度预算安排：2019年该项目预算571.30万元，主要用于唐集镇2019年秸秆禁烧打捆、粉碎还田作业费用及宣传、购买帐篷、禁烧值守人员生活交通补助等。

6、绩效目标和指标。（详见附表12）

（二）机关运行经费。

怀远县唐集镇部门2019年机关运行经费财政拨款预算295.54万元，比2018年324.62万元减少29.08万元，减少8.96%，减少主要原因是：坚持厉行节约，减少不必要的开支。

（三）政府采购情况。

怀远县唐集镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县唐集镇部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县唐集镇人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了2019年秸秆禁烧1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款571.30万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：唐集镇2019年部门预算公开表