怀远县唐集镇人民政府2018年度部门决算

怀远县唐集镇人民政府2018年度部门

决算

2019年8月

目  录

第一部分 怀远县唐集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县唐集镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀远县唐集镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

怀远县唐集镇2018年度部门决算情况

第一部分 怀远县唐集镇概况

一、部门职责

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  六、 加强镇级财政的监督和管理。

  七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

  九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县唐集镇2018年度部门决算包含镇本身决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化。

纳入怀远县唐集镇2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 怀远县唐集镇2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 怀远县唐集镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2791.94万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2791.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加187.12万元，增长7.18%，主要原因：一是加大组织收入力度；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2791.94万元，其中：财政拨款收入2791.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2791.94万元，其中：基本支出1534.3万元，占54.95%；项目支出1257.64万元，占45.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2791.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2791.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加187.12万元，增长7.18%，主要原因：一是加大组织收入力度；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2791.94万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加187.12万元，增长7.18%。主要原因一是加大组织收入力度；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2791.94万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.12万元，增长7.18%。主要原因一是加大组织收入力度；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2791.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出904.82万元，占32.41%;教育（类）支出154.6万元，占5.54%；社会保障和就业（类）支出553.71万元，占19.83%；农林水（类）支出485.05万元，占17.37%；住房保障（类）支出26.97万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出80.25，占2.87%；节能环保（类）支出537.05，占19.24%；城乡社区（类）支出49.5万元，占1.77%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2791.94万元，支出决算为2791.94万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。其中:基本支出1534.3万元，占54.95%；项目支出1257.64万元，占45.05%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为761.26万元，支出决算为904.82万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因是：信访事务、纪检监察事务、群团事务、党委事务等支出在业务处理上统一纳入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为161万元，支出决算为154.6万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是代课教师减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算15.51万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因是：今年新增离退休人员，人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算51.64万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新增离退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为112万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年抚恤人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村五保供养支出（项）年初预算为194.96万元，支出决算为245.95万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年五保供养救助人数增加。

7.社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为84.5万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是：村干部养老金基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：

计划生育部门职能和政策转变造成支出相应减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.16万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的151.41%，决算数大于预算数的主要原因是：行政人员人数增加，医保缴费基数调高。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：此经费预算年初预算列为污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为574.3万元，支出决算为460.03万元，完成年初预算的80.10%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时大气（项）列入此项。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为80.00万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的41.48%。决算数小于预算数的主要原因是：“城乡社区环境卫生（项）” 的部分支出项目，当年没有完工，款项已转至下一年度结算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未设立此项。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为438.8万元，支出决算为485.05元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是对村干部补助及养老保险的提高，二是加大了对村级转移支付的投入。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算32.22万元，支出决算为26.97元，完成年初预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员和调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1534.3万元，其中人员经费937.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费596.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县唐集镇人民政府2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故此项为0。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，怀远县唐集镇机关运行经费支出596.89万元，比2017年减少69.71万元，下降10.46%，主要原因是加强机关效能管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，怀远县唐集镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出15.98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，怀远县唐集镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金537.05万元，占项目预算总额的42.70%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“秸秆禁烧”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金537.05万元。从评价情况看，该项目成效显著，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了唐集镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县唐集镇人民政府在2018年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为332.3万元，执行数为537.05万元，完成预算的93.51%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在两个问题：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。