怀远县唐集镇2015年部门决算情况

一、部门主要职能

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  六、 加强镇级财政的监督和管理。

  七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

  九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县唐集镇2015年度部门决算包含镇本身决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，没有增减变化。

纳入安徽省怀远县唐集镇2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、安徽省怀远县唐集镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2302.40万元，支出总计2302.40万元。与2014年相比，收、支总计各增加888.76万元，增长62.8%，主要原因：一是一般公共支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2302.40万元，其中：财政拨款收入2302.40万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2302.40万元，其中：基本支出2103.76万元，占总支出91.3%；项目支出198.64万元，占总支出8.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2302.40万元，支出总计2302.40万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加888.76万元，增长62.8%，主要原因：一是一般公共支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是农业综合利用支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2302.4万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加888.76万元，增长62.8%。主要原因社会保障和就业支出增加；二是农林水支出增加；三是科学技术支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1605.89万元，支出决算为2302.4万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是农林水支出增加，三是科学技术投入增加。其中基本支出2103.76万元，占年初预算1074.35万元的195.8%；项目支出198.64万元，占年初预算531.54万元的37.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算592.59万元，比2014年增加143.5万元，增长32.0%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务经费增加，主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算355.01万元，比2014年增加33.13万元，增长10.3%。其中主要原因一是农村五保户调标；二是行政事业单位离退休人员经费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算165.82万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算33.62万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；抚恤优抚支出81.35万元，主要用于现役和退伍军人生活补助；农村特困人群供养支出74.22万元，主要用于农村五保户救助等支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算232.99万元，比2014年增加32.42万元，增长16.2%，主要原因一是医疗保障经费增加；二是计生机构经费增加。其中：医疗卫生和计划生育行政运行支出206.36万元，主要用于计划生育奖励扶助、政策宣传以及人员工资等；“行政单位医疗”决算25.35万元，主要用于镇机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算27.38万元，比2014年减少6.27万元，降低18.6%，主要原因是住房公积金标准调减。其中：“住房公积金”决算27.38万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2103.76万元，其中人员经费1182.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费920.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2015年度决算0万元，其中“育林基金支出”决算0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省怀远县唐集镇机关运行经费920.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省怀远县唐集镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省怀远县唐集镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，安徽省怀远县唐集镇按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金198.65万元。全年共组织对6个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表