怀远县唐集镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，唐集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。唐集镇人民政府2021年收支总预算3552.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

唐集镇人民政府2021年度收入预算3552.02万元，其中，一般公共预算拨款收入3552.02万元，比2020年预算增加386.99万元，增长12.23%，原因主要是1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

唐集镇人民政府2021年度支出预算3552.02万元，比2020年预算增加386.99万元，增长（下降）12.23%，原因主要是1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等；其中，基本支出安排  2717.22万元，占支出预算76.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出834.8万元，占支出预算23.5%，主要用于主要用于纪检、团委、党委及秸秆禁烧及城乡社区环境卫生支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

唐集镇人民政府2021年财政拨款收支预算3552.02万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3552.02万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

唐集镇人民政府2021年一般公共预算拨款3552.02万元，比2020年预算拨款增加386.99万元，增长12.23%，原因主要是：1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出:1262.99万元，占35.56%；教育支出243.6万，占6.86%，社会保障和就业支出680.69万元，占19.16%；医疗卫生支出110.2万元，占3.1%；节能环保支出574.3万元，占16.17%；城乡社区环境卫生支出60万元，占1.69%；农林水支出562.64万元，占15.84%；住房保障支出57.6万元，占1.62%。

。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2021年预算安排3万元，与2020年持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算安排1259.99万元，比2020年预算增加176.24万元，增长16.26%，增长原因主要是人员增加且工资福利待遇较上年提高。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算243.6万元，比2020年预算增加35万元，增长16.78%，增长原因主要是代课、退养民师工资待遇有所提高。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）2021年预算安排17.43万元，比2020年预算减少0.57万元，降低3.17%，降低原因主要是离退休人员有死亡减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算安排66.46万元，比2020年预算增加20.2万元，增长43.67%，增长原因主要是机关事业单位人员工资提高。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算安排5万元，与2020年预算持平。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算安排105万元，比2020年预算增加10万元，增长10.53%，增长原因主要是相应补助标准提高。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算安排2万元，与2020年预算持平。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算安排442.8万元，比2020年预算增加97.2万元，增长28.07%，增长原因主要是相应补助标准提高。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2021年预算安排40万元，与2020年预算持平。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项）2021年预算安排2万元，与2020年持平。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） 2021年预算安排65.2万元，比2020年预算减少28万元，减少30.04%，减少原因主要是双女补助政策调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年预算安排45万元，比2020年预算增加5万元，增长12.5%，增长原因主要是医保基数调整增加相应支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 2021年预算安排574.3万元，与2020年预算持平。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2021年预算安排60万元，与2020年预算持平。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2021年预算安排562.64万元，比2020年预算增加48万元，增长9.33%，增长原因主要是村干部薪酬提高，为村干部购买社会保险费等支出也相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算安排57.6万元，比2020年预算增加23.92万元，增长71.02%，增长原因主要是机关事业单位工作人员工资增加，公积金基数调增相应公积金调增。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县唐集镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出3552.02万元，其中，工资福利支出902.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。定额公用支出297.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1516.67万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、村干部生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县唐集镇人民政府2021年度安排项目支出834.8万元，其中，一般公共预算安排834.8万元、。主要包括：党建经费、纪检监察事务、团委经费、退役军人事务管理工作经费、政府采购、综治经费项目、对企业发展补助项目、秸秆禁烧项目、人居环境整治项目。

 

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 

唐集镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

唐集镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县唐集镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1262.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加179.24万元，增长16.54%。，增长主要原因是为了更好保障单位运行，增加相应支出。

（二）政府采购情况。怀远县唐集镇人民政府2021年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元。

（三）政府购买服务情况。 

怀远县唐集镇人民政府2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“秸秆禁烧”项目

（1）项目概述。怀远县唐集镇2021年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

 

（2）立项依据。根据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32号）文件要求，编制我镇2021年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县唐集镇人民政府

（4）实施方案。根据《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32号）文件要求，严格执行，落实我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作，确保达成工作目标。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1722.9万元，其中，2021年安排574.3万元，2022年安排574.3万元，2023年安排574.3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算574.3万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

单位：万元

项目名称

唐集镇2021年禁烧

项目实施单位

怀远县唐集镇人民政府

项目属性

□新增项目      □延续项目

项目周期

长期

项目金额（万元）

中期资金总额（2021-2023年）

1722.9

年度资金总额（2021年）

574.3

其中：财政拨款

1722.9

其中：财政拨款

574.3

其他资金

其他资金

项目概况

用于唐集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

总体目标

中期目标（2021-2023年）

年度目标（2021年）

目标1：唐集镇无火点发生 目标2：秸秆得到有效利用

目标1：唐集镇2021年无火点发生 目标2：秸秆得到有效利用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务范围

唐集镇全境

数量指标

服务范围

唐集镇全境

质量指标

唐集镇全镇无火点

唐集镇全镇无火点

质量指标

唐集镇2020年无火点

唐集镇2021年无火点

时效指标

2021至2023年

每年年底完成

时效指标

2021年

年底完成任务

成本指标

费用指标

三年总费用不大于1722.9万元

成本指标

费用指标

2021年总费用不大于574.3万元

效益指标

经济效益指标

秸秆打捆亩数

午季占全镇亩数80%，秋季占全镇亩数50%

经济效益指标

秸秆打捆数量

午季占全镇亩数80%，秋季占全镇亩数50%

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

给予群众每亩20至30元补助

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

给予群众每亩20至30元补助

生态效益指标

无烧毁田地

全年无火点烧毁田地

生态效益指标

无烧毁田地

全年无火点烧毁田地

可持续影响指标

群众意识

增强群众禁烧意识

可持续影响指标

群众意识

增强群众保护环境意识和秸秆利用经济价值

满意度指标

服务对象满意度指标

镇村民对禁烧工作满意度

镇村民对禁烧工作满意，无耽误百姓种植

服务对象满意度指标

镇村民对禁烧工作满意度

镇村民对禁烧工作满意，无耽误百姓种植

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县唐集镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款574.3万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县唐集镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算无安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

2021年唐集镇预算表（预算公开）.xlsx