2018年万福镇决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计2050.06万元，支出总计2050.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少225.2万元，减少10%，主要原因是科学技术投入成本降低，支出减少。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2050.06万元，其中：财政拨款收入2050.06万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2050.06万元，其中：基本支出1681.88万元，占82%；项目支出368.18万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2050.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2050.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少225.2万元，减少10%，主要原因：是科学技术投入成本降低，支出减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入2050.06万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少了225.2万元，减少10%，主要原因是科学技术投入成本降低，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2050.06万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少了225.2万元，减少10%，主要原因是科学技术投入成本降低，支出减少 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2050.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.34万元，占35%;教育（类）支出103.13万元，占5%；社会保障和就业（类）支出499.19万元，占24%；医疗卫生与计划生育（类）支出56万元，占3%；节能环保支出（类）支出318.21万元，占16%；城乡社区支出（类）支出49.97万元，占2%，农林水（类）支出290.5万元，占14%；住房保障（类）支出24.72万元，占1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1988.98万元，支出决算为2050.06万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因主要是节能环保支出增加，由于环境整治力度加大，所以政府对秸秆禁烧投入加大。其中：基本支出1681.88万元，占年初预算的:84%；项目支出368.18万元，占年初预算的19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因人大主席工资预算年初列入政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为588.83万元，支出决算为706.33万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位人员增资因素；二是目标考核奖金提标。        

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是纪检工作经费支出列入政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为123万元，支出决算为103.13万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是镇聘代课教师的绩效工资支出在教体局核算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算44万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的99.23%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为60万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是现役军人人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为250万元，支出决算为322.57万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是五保户生活补助大幅度提标。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村其他生活救助（项）年初预算为15万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是农村社会救济人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为48万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是村干部人数增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为41.47万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的99.47%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.79万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的99.73%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为429.5万元，支出决算为318.2万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是当年秸秆禁烧作业补助经费一部分由县财政拨付专项资金支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为50万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的99.94%。

15.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算0万元，支出决算3.1万元，决算数大于预算数的主要原因是该项年初预算列入农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。    

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算270万元，支出决算287.4万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是村干部人数增加及工资提标。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算24.55万元，支出决算24.72万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1681.88万元，其中人员经费1240.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、救济费、住房公积金等；公用经费441.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀远县万福镇人民政府2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。