万福镇2013年度财政决算情况

一、部门主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、 加强镇级财政的监督和管理。

    7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

    8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2013年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县万福镇2013年度部门决算包括镇本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数相等。

纳入安徽省怀远县万福镇2013年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、怀远县万福镇2013年度部门决算说明

（一）2013年度公共财政预算收入支出决算情况说明

2013年度收入（指本年收入）总计991.98万元，支出（指本年收入）总计991.98万元。与2012年相比，收、支总计各减少159.72万元，降低14%，主要原因是落实厉行节约，使政府运

行费用下降。

（二）2013年度公共财政预算收入决算情况说明

本年收入合计991.98万元，其中：财政拨款收入991.98万元，占100%。

（三）2013年度公共财政预算支出决算情况说明

本年支出合计991.98万元，其中：基本支出991.98万元，占100%。

（四）2013年度公共财政预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2013年度财政拨款支出991.98万元，占本年支出的100%。与2012年相比，财政拨款支出减少159.72万元，降低14%。主要原因是厉行节约，使一般公共服务支出下降。

2.财政拨款支出决算具体情况

2013年度财政拨款支出991.98万元，其中：基本支出991.98万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度决算481.82万元，比2012年减少81.46万元，降低15%，主要原因是厉行节约，让政府行政运行经费降低。其中：“行政运行”决算472.21万元，主要用于政府人员经费和公用经费264.94万元，用于党委人员经费38.44万元，用于计生部门的人员经费和公用经费168.83万元。“计划生育家庭奖励”决算9.62万元，主要用于计划生育家庭奖励。

2.“教育”2013年度决算66.31万元，比2012年增加10.16万元，增长18%，主要原因是代课教师工资提标。其中：“小学教育”决算66.31万元，主要用于小学教育聘用代课教师的工资等。

3.“文化体育与传媒”2013年度决算13.01万元，比2012年减少16.01万元，降低55%，主要原因是文化体育公用经费没有支出。其中：“行政运行”决算13.01万元，主要用于广播人员经费9.68万元，用于文化站的人员经费3.33万元。

4．“社会保障和就业”2013年度决算172.6万元，比2012年增加39.32万元，增长30%，主要是离退休人员工资提标及五保户生活补助提标。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算65.21万元，主要用于政府机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算25.12万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“抚恤”决算25.98万元，主要用于伤残、在乡复员、退伍军人的生活补助及义务兵优待支出，“其他农村生活救助”决算56.29万元，主要用于农村五保供养及其他农村救助方面的支出。

5．“医疗卫生”2013年度决算9.25万元，比2012年增加0.23万元，主要原因是工资提标，医疗费随之提高。其中：“行政单位医疗”决算9.25万元，主要用于政府机关及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

6.“农林水事务”2013年度决算224.35万元，比2012年增加38.1万元，主要原因是经管站人员工资提标及村级转移支付提高。其中“行政运行”决算6.86万元，主要用于农村经济经营管理站人员经费，“农村综合改革”决算224.35万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，即村干部工资和村级办公经费。

7．“住房保障支出”2013年度决算24.62万元，比2012年增加3.88万元，主要原因是行政事业单位人员工资提标，住房公积金随之增长。其中：“住房公积金”决算24.62万元，主要用于政府机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（七）2013年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2013年度万福镇没有政府性基金财政拨款收入支出