怀远县万福镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

怀远县万福镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，万福镇人民政府2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素，为做好2025年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，万福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。万福镇人民政府2024年收支总预算2915.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出、预备费、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年度收入预算2915.3万元，其中，本年收入2915.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2915.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2915.3万元，占100%，比2023年预算减少366.4万元，增长11.2%，减少原因主要是未列支节能环保支出，公用经费压减。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年度支出预算2915.3万元，比2023年预算减少366.4万元，减少11.2%的原因主要是未列支节能环保支出，公用经费压减；其中，基本支出安排1232.6万元，占42.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1682.7万元，占 57.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年财政拨款收支预算2915.3万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2915.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2915.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务866.8万元，占29.7%；教育支出165万元，占5.7%；社会保障和就业支出930.9万元，占31.9%；卫生健康支出69.1万元，占2.4%；农林水支出648.1万元，占22.2%；住房保障支出85.4万元，占2.9%；预备费支出30万元，占1%；其他支出120万元，占4.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县万福镇人民政府2024年一般公共预算支出2915.3万元，比2023年一般公共预算减少366.4万元，减少11.2%，原因主要是未列支节能环保支出，公用经费压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务866.8万元，占29.7%；教育支出165万元，占5.7%；社会保障和就业支出930.9万元，占31.9%；卫生健康支出69.1万元，占2.4%；农林水支出648.1万元，占22.2%；住房保障支出85.4万元，占2.9%；预备费支出30万元，占1%；其他支出120万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排866.8万元，比2023年预算减少297.9万元，减少25.6%，增长原因主要是机构改革人员增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算165万元，比2023年预算增加3万元，增加1.85%。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排103万元，比2023年预算增加29.1万元，增长39.3%，增长原因主要是人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排72.8万元，比2023年预算减少3.2万元，减少4.2%，减少原因主要是根据2023人员支出调整。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排36.4万元，比2022年预算减少1.6万元，减少4.1%，减少原因主要是根据2023人员支出调整。

6、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2024年预算安排45.7万元，比2023年预算增加45.7万元，增长原因主要是2024年优抚支出分为两个项目。

7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2024年预算安排34万元，比2022年预算减少46万元，减少原因主要是2024年优抚支出分为两个项目。

8、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2024年预算安排485.9万元，比2022年预算减少14.1万元，减少2.8%，减少原因主要是根据2023年支出调整预算。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算安排17万元，与2023年预算持平。

10、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排136.1万元，比2023年预算减少8.9万元，减少6.1%，减少原因主要是退役安置人员退休一人。

11、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”2024年预算安排32万元，比2023年增加32万元，增加原因主要是计生专干工资单独列项。

 

12、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2024年预算安排3万元，比2023年减少54.8万元，减少94.8%，减少原因主要是计生专干工资单独列项，此项为独生子女奖励金。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排20.2万元，比2023年减少1.46万元，减少6.7%，减少原因主要是根据2023年实际支出调整预算。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排7.5万元，比2023年增加0.27万元，增加3.7%，增长原因主要是根据2023年实际支出调整预算。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排5.9万元，比2023年减少0.35万元，减少5.6%，减少原因主要是根据2023年实际支出调整预算。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2024年预算安排0.6万元，比2023年减少0.02万元，下降3.2%，下降原因主要是根据2023年实际支出调整预算。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算648.1万元，比2023年的预算减少12.9万元，减少2%，减少原因主要是根据2023年实际支出调整预算。

18、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算70.8万元，比2023年预算增加11.54万元，增加19.5%，增加原因主要是2024年公积金基数普遍增加。

19.、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算14.6万元，比2023年增加0.36万元，增加2.5%，增加原因主要是人员提租补贴增加。

20.、“预备费（类）预备费（项）”2024年预算30万元，比2023年增加30万元，增加原因主要是增加预备费项目，以备2024年出现特殊情况使用。

21.、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2024年预算120万元，比2023年增加120万元，增加原因主要是发放职工年底奖金。

 

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

万福镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出1232.6万元，其中，人员经费1141.5万元，公用经费91.1万元。

（一）人员经费1141.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算增加5万元，增长原因主要是2024年用于采购办公设备等。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县万福镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。

万福镇16个村，村级运转资金及工资。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金648.1万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。

怀远县万福镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。

保障万福镇16各村的两委干部工资正常发放及村级正常运转。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算648.1万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。

（7）绩效目标。

提升村级组织为民服务效率。

 

 

 

 

2.“2024_困难群众救助_特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。

为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024年我单位农村特困供养项目全年预算485.9万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

通过设立农村特困供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。

怀远县万福镇人民政府

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。

申报485.9万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

（二）机关运行经费。

万福镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算91.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加6.5万元，增加7.7%。，增加主要原因是人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县万福镇人民政府2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县万福镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备1套。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县万福镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1682.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县万福镇2024年部门预算公开表.xls

附件：怀远县万福镇2024年部门项目绩效目标表.xls