魏庄镇2020年部门财政预算情况说明

第一部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县魏庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2628.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县魏庄镇2020年度收入预算2628.7万元，其中，一般公共预算拨款收入 2628.7 万元，比2019年预算增加688万元，增长35.45%，原因主要是税收增加。占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县2020年度支出预算 2628.7 万元，比2019年预算增加688万元，增长35.45%，原因主要是加大乡村基础建设投入；其中，基本支出安排  1889.7万元，占支出预算71.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出739万元，占支出预算28.11 %，主要用于镇村基础项目建设和环境整治。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县魏庄镇2020年财政拨款收支预算2628.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2628.7万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2628.7 万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务808.9万元，占30.77%；教育支出60.7万元，占2.31%；社会保障和就业支出570.4万元，占21.70%；医疗卫生与计划生育支出96.6万元，占3.67%；节能环保支出660万元，占25.11%；城乡社区支出50万元，占1.91%；农林水支出351万元，占13.35%；住房保障支出31.1万元，占1.18%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县魏庄镇2020年一般公共预算拨款2628.7万元，比2019年预算拨款增加688万元，增长35.45%，原因主要是秸秆禁烧和村级运行经费大幅增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务808.9万元，占30.77%；教育支出60.7万元，占2.31%；社会保障和就业支出570.4万元，占21.70%；医疗卫生与计划生育支出96.6万元，占3.67%；节能环保支出660万元，占25.11%；城乡社区支出50万元，占1.91%；农林水支出351万元，占13.35%；住房保障支出31.1万元，占1.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排6万元，比2019年预算增加0万元。

2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算795.94万元，比2019年预算增加211.94万元，增长36.29%，增长原因主要是有新录用公务员和调入人员，同时加大对综治扫黑除恶的投入。

3、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）”2020年预算2万元，比2019年预算增加0万元。

4、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）”2020年预算5万元，比2019年预算增加0万元。

5、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2020年预算60.7万元，比2019年预算增加12.7万元。增长原因是退养民师和代课教师工资提标。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算18.18万元，比2019年预算减少3.46万元，减少15.98%，减少原因主要是有离退休和遗嘱补助人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算40.31万元，比2019年预算减少5.69万元，减少12.36%，减少原因主要单位社保缴纳基数调整为16%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

2020年预算30万元，比2019年预算增加10万元，增加50%，增加原因是死亡抚恤金提高。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）2020年预算61.92万元，比2019年预算增加61.92万元，2019义务兵优抚预算在其他优抚支出预算中。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算20万元，比2019年预算增加7万元，增加53.85%，增加原因是社会救济扩大救济范围中。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算350万元，比2019年预算多出140万元，增加66.67%，增加原因是特困人员救助人员补助增加和敬老院经费提高。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2020年预算52万元，比2019年预算减少29万元，减少35.8%，减少原因是抚养费预算2020年度中没有。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算44.61万元，比2019年预算多27.8万元，增加165.37%，增加原因是医保基数和公务员医疗补助缴费预算增加。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算660万元，比2019年预算多310万，增加88.57%，增加原因是2020预算中增加秸秆吨位补助。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2020年预算50万元，比2019年预算减少13万，减少20.63%，减少原因是环境整治经费有一部分放在政府行政运行中。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算401万元，比2019年预算增加84.8万，增加31.85%，增加原因是村干部工资、村级办公费增加和村干部社保预算放其中。

17、“住房保障（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排31.1万元，比2019年预算增加6.2万元，增长24.9%，增长原因主要是公积金基数提高。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2020年度一般公共预算基本支出2628.7万元，其中，工资福利支出455.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1139.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1033.8万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 

怀远县魏庄镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年机关运行经费财政拨款预算303万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加40万元，增长15.2%。，增长主要原因是政府人员增加和办公设备更换。

（二）政府采购情况。蚌埠市怀远县魏庄镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额  0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县魏庄镇人民政府2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

 

（四）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：怀远县魏庄镇2020年秸秆禁烧主要用于魏庄镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2018年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2018]48号）文件要求，编制怀远县魏庄镇2020年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体：魏庄镇人民政府。

（4）实施方案：2020年计划对魏庄镇区域内10.2万亩午收小麦秸秆进行打捆或粉碎作业，对6.8万亩秋收水稻秸秆进行打捆作业、3.4万亩秋收玉米秸秆进行粉碎作业。

（5）实施周期：2020年1月1日至2020年12月31日。（6）三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1640万元，其中，2020年安排660万元，2021年安排450万元，2022年安排500万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算660万元，主要用于秸秆打捆作业、秸秆禁烧工作和秸秆吨位补助费用等。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，怀远县魏庄镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款660万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县魏庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，其中：一般公务用车1辆。

 

第二部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。