怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算

安徽省怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、 主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

从预算单位构成看，怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算包括：怀远县魏庄镇人民政府本级决算和怀远县魏庄镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较无增减变化。

纳入安徽省怀远县魏庄镇人民政府单位2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县魏庄镇人民政府本级
2	怀远县魏庄镇党委
3	怀远县魏庄镇经管站
4	怀远县魏庄镇文化广播站
5	怀远县魏庄镇退役军人事务管理站
6	怀远县魏庄镇公管站

 

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算表

怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2568.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2568.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加356.46万元，增长16.80%，主要原因：一是秸秆禁烧项目有结余结转至今年支出；二是本年新增土地增减挂钩项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2568.56万元，其中：财政拨款收入2568.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2568.56万元，其中：基本支出1680.11万元，占65.41%；项目支出888.45万元，占34.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2568.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2568.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加356.46万元，增长16.80%，主要原因：一是秸秆禁烧项目有结余结转至今年支出；二是本年新增土地增减挂钩项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2568.56万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.46万元，增长16.80%。主要原因：一是秸秆禁烧项目有结余结转至今年支出；二是本年新增土地增减挂钩项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2568.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.72万元，占21.95%;教育（类）支出58.55万元，占2.28%；社会保障和就业支出（类）支出532.44万元，占20.73%；卫生健康支出（类）支出92.18万元，占3.59%；节能环保支出（类）支出359.92万元，占14.01%；城乡社区支出（类）支出6.98万元，占0.27%；农林水支出（类）支出893.99万元，占34.81%；住房保障支出（类）支出60.78万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2478.89万元，支出决算为2568.56万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是秸秆禁烧项目有结余结转至今年支出；二是本年新增土地增减挂钩项目。其中:基本支出1680.11万元，占65.41%；项目支出888.45万元，占34.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为788.54万元，支出决算为562.72万元，完成年初预算的71.36%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑到工资调整因素。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的66.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.18万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的71.37%，决算数小于预算数的主要原因行政人员与事业人员死亡抚恤金核算标准有差异。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为84.91万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因义务兵优待人员变动。

9．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为285.51万元，完成年初预算的81.57%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款未支出完毕，结转至下年继续使用。

10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于预算数的主要原因退役军人事务管理站办公经费统一从镇办公经费支出，未单独核算。

11．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为12万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的32.01%，决算数小于预算数的主要原因计划生育服务与其他计划生育支出合并使用，两项预算52万元，支出决算47.59万元。

12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因计划生育服务与其他计划生育支出合并使用，两项预算52万元，支出决算47.59万元。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.84万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的84.53%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员变动。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于预算数的主要原因工资系统变动，该项支出为工资系统代扣部分。

15．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为340万元，支出决算为359.92万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因本年度兑付部分2020年秋季禁烧打捆离田费用。

16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于预算数的主要原因环境整治项目纳入日常管理，前期基础设施投入已见成效。

17．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.89万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为本年新增土地增减挂钩项目。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.66万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为本年新增土地增减挂钩项目。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为411万元，支出决算为372.43万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因村两委人员变动。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.8万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因在职在编人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1680.11万元，其中：人员经费1552.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县魏庄镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县魏庄镇人民政府机关运行经费支出127.35万元，比2020年减少200.75万元，下降56.01%，主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省怀远县魏庄镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县魏庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金888.45万元，占项目预算总额的193.56%。从评价情况看，成效明显，均达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧”、“环境整治”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金366.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。绩效评价如下，一是“秸秆禁烧项目”，禁烧期间，我镇积极开展禁烧宣传，镇村联合值守辖区设点，保证午秋二季农忙节点抢收抢种，打捆堆场工作有序进行，群众环保意识逐年增强，辖区空气质量得到改善；二是“环境整治”项目纳入我镇日常工作常态化管理，结合美丽乡村，打造优美宜居环境，通过项目实施，本年度辖区城乡社区环境卫生良好。从评价情况看，上述项目均成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了魏庄镇社会、经济等各项工作正常运转。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县魏庄镇人民政府在2021年度部门决算中反映“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为340万元，执行数为359.92万元，完成预算的105.86%。项目绩效目标完成情况：一是午、秋季农忙期间，我镇秸秆打捆堆场工作有序进行，秸秆离田农民增收；二是群众环保意识逐年增强，辖区空气质量得到改善。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中存在不确定性，导致秋季禁烧兑现稍有延迟；二是政策宣传大多集中在午秋二季。下一步改进措施：一是针对项目实施过程中存在的不确定性，我镇将加强应对措施，督促打捆企业及时申请验收，报账，按时结算；二是继续加强政策宣传，多途径、多平台宣传环保政策，推广秸秆禁烧综合利用，让农户得实惠的同时也让环保意识深入人心。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

怀远县魏庄镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

怀远县魏庄镇人民政府部门预算公开表 (1).xls