怀远县魏庄镇人民政府2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月9日

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县魏庄镇人民政府2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	魏庄镇政府本级	行政单位
2	魏庄镇党委	行政单位
3	魏庄镇经管站	公益一类事业单位
4	魏庄镇文化站	公益一类事业单位
5	魏庄镇退役军人事务所	公益一类事业单位
6	魏庄镇公共卫生管理站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,确保“六保”“六稳”，预测2021年各项收入和支出因素，为做好2021年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率,为乡村振兴助力。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础.

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县魏庄镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县魏庄镇人民政府部门2021年收支总预算2478.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育、科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保、城乡社区事务，农林水事务、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县魏镇人民政府部门2021年度收入预算 2478.89 万元，全部是一般公共预算拨款收入 2478.89 万元，比2020年预算减少149.81万元，下降5.70%，原因主要是政府减税降费。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县魏庄镇人民政府部门2021年度支出预算 2478.89  万元，比2020年预算减少149.81万元，下降5.70%，原因主要是政府减少行政运行开支，厉行节约；其中，基本支出安排2018.89万元，占支出预算81.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 459 万元，占支出预算18.52%，主要用于大气、环境整治等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2021年财政拨款收支预算2478.89万元，收入按资金全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务788.54万元，占31.81%；教育60万元，占2.42%；科学技术50万元，占2.02%；社会保障和就业支出626.71万元，占25.28%；医疗卫生支出97.84万元，占3.95%；节能环保340万元，占13.72%；城乡社区事务40万元，占1.61%；农林水事务411万元，占16.58%；住房保障支出64.8万元，占2.61%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县魏庄镇人民政府2021年一般公共预算拨2478.89万元，比2020年预算拨款减少149.81万元，下降5.70%，原因主要是节能环保开支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务788.54万元，占31.81%；教育60万元，占2.42%；科学技术50万元，占2.02%；社会保障和就业支出626.71万元，占25.28%；医疗卫生支出97.84万元，占3.95%；节能环保340万元，占13.72%；城乡社区事务40万元，占1.61%；农林水事务411万元，占16.58%；住房保障支出64.8万元，占2.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排6万元，比2020年预算增加0万元，与上年持平。

2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算788.54万元，比2020年预算减少7.4万元，减少0.92%，减少原因主要是规范政府性采购，厉行节约。

3、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）”2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，与上年持平。

4、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）”2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，与上年持平。

5、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算60万元，比2020年减少0.7万元，减少1.15%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算28.62万元，比2020年预算增加10.44万元，增加57.42%，增加原因主要是有离休人员工资提高和遗嘱补助提标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算51.18万元，比2020年预算增加10.87万元，增加26.96%，增加原因主要单位社保缴纳基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

2021年预算30万元，比2020年预算增加0万元，与上年持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）2021年预算84.91万元，比2020年预算增加22.99万元，增加原因是国家增加对优抚事业补偿标准和补贴标准。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算20万元，比2020年预算0万元，与上年持平。

 11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算350万元，比2020年预算多出0万元，与上年持平。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算62万元，比2020年预算多60万元，增加3000%，增加原是今年退役安置军人人数增加，并且享受事业单位同等待遇。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算12万元，比2020年预算0万元，与上年持平。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育服务（项）2021年预算40万元，比2020年预算0万元，与上年持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算45.84万元，比2020年预算多1.23万元，增加2.76%，增加原因是医保基数和公务员医疗补助缴费预算增加。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算340万元，比2020年预算少320万，减少48.48%，减少原因是秸秆吨位补助标准降低。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2021年预算40万元，比2020年预算减少10万，减少20%，减少原因是环境整治垃圾桶等基本配齐。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算411万元，比2020年预算增加10万，增加2.49%，增加原因是村干部工资、村级办公费增加和村干部社保预算放其中。

19、“住房保障（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排64.8万元，比2020年预算增加33.69万元，增长108.3%，增长原因主要是公积金基数提高。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出2478.89万元，其中，工资福利支出633.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出310.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助1076.54万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助，救助金等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

2021年度安排项目支出459万元，全部是一般公共预算安排 459万元，主要包括：人大、群团、党建和综治项目、退役军人安置项目、城乡社区环境卫生项目、支出企业发展项目、秸秆禁烧项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县魏庄镇人民政府 2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县魏庄镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算 310.01 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少90.54万元，下降22.6%，下降主要原因是减少非刚性支出，厉行节约。

（二）政府采购情况。 

怀远县魏庄镇人民政府单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县魏庄镇人民政府单位2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“秸秆禁烧”项目

（1）项目概述：怀远县魏庄镇2021年秸秆禁烧主要用于魏庄镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2018年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2018]48号）文件要求，编制怀远县魏庄镇2021年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体：魏庄镇人民政府。

（4）实施方案：2021年计划对魏庄镇区域内10.2万亩午收小麦秸秆进行打捆或粉碎作业，对6.8万亩秋收水稻秸秆进行打捆作业、3.4万亩秋收玉米秸秆进行粉碎作业。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。（6）三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1120万元，其中，2021年安排340万元，2022年安排380万元，2023年安排400万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算340万元，主要用于秸秆打捆作业、秸秆禁烧工作和秸秆吨位补助费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

 

项目名称	秸秆禁烧项目
项目实施单位	怀远县魏庄镇
项目属性	□新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1120		年度资金总额（2021年）	340
	其中：财政拨款	1120		其中：财政拨款	340
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县魏庄镇2021年秸秆禁烧主要用于魏庄镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，秸秆及时离田,实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	实现2021-2023年午秋两季无一处火点				实现021年午秋两季无一处火点
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	10.2万亩	数量指标	秸秆禁烧管控面积	10.2万亩
		质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%
			各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%

 

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县魏庄镇人民政府部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款340万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县魏庄镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：怀远县魏庄镇人民政府部门2021年部门预算公开表

怀远县魏庄镇人民政府部门2021年部门预算公开表.xls