怀远县魏庄镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县魏庄镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县魏庄镇政府本级	行政单位
2	怀远县魏庄镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	怀远县魏庄镇综合执法队	公益一类事业单位
4	怀远县魏庄镇为民服务中心	公益一类事业单位
5	怀远县魏庄镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	怀远县魏庄镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
7	怀远县魏庄镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）统筹规划，为乡村振兴事业开好篇布好局。一是注重提质增效，着力提高土地产出，二是完善基础设施，努力塑造发展支柱，三是提升镇村形象，建设美丽村镇亮点。

（二）持之以恒，为魏庄建设发展添新砖加新瓦。根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作加快步伐，分秒必争，围绕乡村振兴二十字方针不懈努力，按照市、县双招双引工作要求，紧紧围绕“三中心两基地”的发展目标，加快融入长三角一体化发展，不断加大我镇外出招商引资力度，推动我镇项目建设取得新成效。

（三）科学管理，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，提高财政资金使用效率,遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障我镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县魏庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县魏庄镇人民政府2023年收支总预算2638.97万元，全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年度收入预算2638.97万元，其中，本年收入2638.97万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2638.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2638.97万元，占100%，比2022年预算增加404.97万元，增长18.12%，原因主要是机构改革，下派财政所、农技站、水利站单位。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年度支出预算2638.97万元，比2022年预算增加404.97万元，增长18.12%，原因主要是机构改革，下派财政所、农技站、水利站单位；其中，基本支出安排890.66万元，占33.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1748.32万元，占 66.25%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年财政拨款收支预算2638.97万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1062.49万元，占40.26%；教育支出63万元，占2.39%；科学技术支出100万元，占3.79%；社会保障和就业支出621.81万元，占23.56%；医疗卫生与计划生育支出88.8万元，占3.36%；节能环保支出支出81万元，占3.07%；农林水支出550.7万元，占20.87%；住房保障支出71.18万元，占2.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县魏庄镇人民政府2023年一般公共预算支出2638.97万元，比2022年一般公共预算增加404.97万元，增长18.12%，原因主要是机构改革，下派财政所、农技站、水利站单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1062.49万元，占40.26%；教育支出63万元，占2.39%；科学技术支出100万元，占3.79%；社会保障和就业支出621.81万元，占23.56%；医疗卫生与计划生育支出88.8万元，占3.36%；节能环保支出81万元，占3.07%；农林水支出550.7万元，占20.87%；住房保障支出71.18万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1057.49万元，比2022年预算增加327.44万元，增长44.55%，增长原因主要是机构改革，下派财政所、农技站、水利站单位。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2023年预算5万元，与2022年预算维持不变。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排63万元，比2022年预算增加3万元，增长5%，增长（下降）原因主要是教师人员工资提高。

4、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算增加80万元，增长400%，增长原因主要是我镇招商引资引起企业入驻。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排73.68万元，比2022年预算减少29.36万元，减少28.49%，减少原因主要是离退休人员减少，工资结构改变。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排77.42万元，比2022年预算增加40.07万元，增长107.28%，增长原因主要是基础绩效奖基数纳入养老保险基数。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排38.71万元，比2022年预算增加20.03万元，增长107.23%，增长原因主要是基础绩效奖基数纳入养老保险基数。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排30万元，比2022年预算增加30万元，增长原因主要是退休干部年龄增加。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排60万元，比2022年预算减少30万元，减少33.3%，增长原因主要是优抚人员减少。

10、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排320万元，比2022年预算增加30万元，增长10.34%，增长原因主要是国家增加对特困人员的补贴。

11、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）”2023年预算安排22万元，比2022年预算增加2万元，增长10%，增长原因主要是我镇职业武警人员增加。

12、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排53万元，比2022年预算增加13万元，增长35.5%，增长原因主要是城乡最低收入提高，计生专干工资增加。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）”2023年预算安排18.27万元，比2022年预算增加3.45万元，增长23.28%，增长原因主要是本年社保类科目系系统根据人员数生成并分开细化核算。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 舍业单位医疗（项）”2023年预算安排10.53万元，比2022年预算增加10.53万元，增长原因主要是乡镇机构改革，事业单位人数增加。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）”2023年预算安排6.35万元，比2022年预算增加1.68万元，增长35.97%，增长原因主要是城乡最低收入提高，社保基数提高。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.64万元，比2022年预算减少0.25万元，减少28.09%，减少原因主要是本年社保类科目系系统根据人员数生成并分开细化核算。

17、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算安排81万元，比2022年预算减少161万元，增长66.53%，减少原因主要是每亩农田补贴资金减少。

18、“农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排550.7万元，比2022年预算增加190.7万元，增长52.97%，增长原因主要是城乡最低收入提高，村干部工资及养老保险标准提高。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排62.51万元，比2022年预算增加2.07万元，增长3.42%，增长原因主要是工资普调，导致公积金基数略有增加。

20、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排8.67万元，比2022年预算减少27.39万元，减少75.96%，减少原因主要是在职人员提租补贴纳入工资系统发放，该项今年仅有退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出890.66万元，其中，人员经费804.2万元，公用经费86.46万元。

（一）人员经费804.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费86.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年度共安排项目支出1748.32万元，比2022年预算增加497.32万元，增长39.75%，增长原因主要是为加强项目支出绩效评价，以前年度基本支出中城建所人员专项经费、乡镇运转经费、食堂经费等本年划入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排1748.32万元（其中，1748.32万元全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述：为保障村两委人员报酬及村党组织运转，提高为民服务效率和群众满意度，发放村干部报酬及村级党组织活动经费

（2）立项依据：政府性日常工作安排

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：村干部报酬及村级党组织活动经费

（6）年度预算安排；550.7万元

（7）绩效目标：保障村两委人员报酬及村党组织运转

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[207]怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	怀远县魏庄镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		550.70
			其中：财政拨款		550.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障村两委工资及绩效的正常发放，村务监督委员会、党组织运转经费等
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部数量	12村
		质量指标		村委会运转保障率	100%
				保障村干部及家属生活	及时下达
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提高村干部的生活水平	稳步提升
		社会效益指标		增强村级党支部在群众心中的可信度	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提高村干部工作效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥95%

 

2.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述：为持续提升五保户生活水平及增强特困供养人群的幸福感，发放五保户供养经费，维护社会稳定

（2）立项依据：政府性日常工作安排

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：切实保障特困供养人群的生活水平

（6）年度预算安排；320万元

（7）绩效目标：保障五保户供养经费，维护社会稳定

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[207]怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	怀远县魏庄镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		320.00
			其中：财政拨款		320.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	特困供养经费，保障农村贫困人口的生活，保持社会的稳定团结
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		特困供养人数	≥200人
		质量指标		特困供养对象符合政策要求	符合
		时效指标		各项任务完成及时性	及时
				资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		特困供养标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增强特困供养人群的幸福感	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升五保户生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		五保户满意度	≥95%

 

3.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述：企业税反，支持企业发展

（2）立项依据：参照上年支出

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：用于支持企业发展

（6）年度预算安排；100万元

（7）绩效目标：支持企业发展，按时对扶持企业进行税收返还

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业扶持资金
主管部门及代码			[207]怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	怀远县魏庄镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	政府扶持企业正常发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业扶持次数	≥4次
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		扶持标准	按相关文件标准执行
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		使中小微企业加快发展，促进当地就业	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		企业提升规模，地方税收增收	效果明显
	满意度指标	满意度指标		企业及就业者满意度	≥95%

 

4.“退役军人安置经费”项目。

（1）项目概述：为持续提升退役军人生活水平及增强退役军人人群的幸福感，发放工资奖金

（2）立项依据：政府性日常工作安排

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：切实保障退役军人的生活水平

（6）年度预算安排；168.62万元

（7）绩效目标：保障退役军人权益 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退役军人安置经费
主管部门及代码			[207]怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	怀远县魏庄镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		168.62
			其中：财政拨款		168.62
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障退役军人权益
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人事务管理人员编制数	≥2人
		质量指标		确保退役军人事务管理工作有序进行	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		加强退役军人服务保障体系建设	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众对政府服务满意度	≥95%

 

5.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述：完成综治、法制、群团、党建、纪检、退役军人、国有资产管理等专项工作，保证乡镇正常工运转

（2）立项依据：政府性日常工作安排

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：保证乡镇正常工运转

（6）年度预算安排：191.24万元

（7）绩效目标：保证乡镇正常工运转 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门及代码			[207]怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	怀远县魏庄镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		191.24
			其中：财政拨款		191.24
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成综治、法制、群团、党建、纪检、退役军人、国有资产管理等专项工作，保证乡镇正常工运转。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
		质量指标		支出合规率	100%
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		机构正常运转效果	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

 

、（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县魏庄镇人民政府15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1748.32万元、政府性基金预算当年财政拨款1748.32万元。在部门预算中反映人大经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县魏庄镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算86.46万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少54.77万元，下降38.78%。，下降主要原因是减少非刚性支出，厉行节约。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县魏庄镇人民政府共有车辆2辆，全部为主要领导干部用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：2023年魏庄部门预算公开表.xls

      怀远县魏庄镇人民政府项目绩效表.xls