徐圩乡2018年财政决算报告

目  录

第一部分安徽省怀远县徐圩乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算情况

第一部分安徽省怀远县徐圩乡人民政府概况

一、 部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化。

纳入安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县徐圩乡人民政府
2	怀远县徐圩乡党委
3	怀远县徐圩乡经管站
4	怀远县徐圩乡文化站

第二部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2560.67万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2560.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加802.54万元，增长45.65%，主要原因：一是增加了一块田改革的支出；二是增加了秸秆禁烧费用；三是村干部人数和工资标准都有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2560.67万元，其中：财政拨款收入2560.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2560.67万元，其中：基本支出1474.95万元，占57.60%；项目支出1085.72万元，占42.40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2560.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2560.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加802.54万元，增长45.65%，主要原因：一是增加了一块田改革的支出；二是增加了秸秆禁烧费用；三是村干部人数和工资标准都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2560.67万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加802.54万元，增长45.65%。主要原因一是一块田改革补助增加；二是秸秆禁烧补助增加；三是村转移上级补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2560.67万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加802.54万元，增长45.65%。主要原因：一是增加了一块田改革的支出；二是增加了秸秆禁烧费用；三是村干部人数和工资标准都有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2560.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.06万元，占34.21%;教育（类）支出74.72万元，占2.92%；文化体育与传媒（类）支出6.06万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出364.30万元，占14.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.52万元，占2.13%；节能环保（类）支出749.86万元，占29.28%；城乡社区（类）支出16.76万元，占0.65%；农林水（类）支出393.01万元，占15.35%；住房保障（类）支出25.39万元，占0.99%.

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1953.70万元，支出决算为2560.67万元，完成年初预算的131.07%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了一块田改革的支出；二是增加了秸秆禁烧费用；三是村干部人数和工资标准都有所增加。其中: 基本支出1474.95万元，占57.60%；项目支出1085.72万元，占42.40%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是人大会议费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.92万元，支出决算为857.19万元，完成年初预算的185.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了一块田改革支出；二是人员工资的增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.67%，决算数小于预算数的主要原因是信访事务的减少。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是纪检办公费支出减少。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是团组织举办活动的费用稍微减少些。

   6、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元。支出决算为1.27万元，完成年初预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因是乡人武部下半年的民兵训练费用没有当年报账。

7、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是代课教师工资增长稍微低于预估数。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资的增加。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的99.89%。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动离开。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数偏大。

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为165万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于预算数的主要原因是当年分散和集中五保户增加，同时标准提高。

13、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为19万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是定向补助支出减少。

14、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为32万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于预算数的主要原因是村干部养老金基数增加。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为32万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的99.28%。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的155.39%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时估算基本医疗保险缴费偏小。

17、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为372.7万元，支出决算为749.86万元，完成年初预算的201.20%，决算数大于预算数的主要原因是去年部分禁烧作业补助当年支付的，增加了禁烧打捆场地租赁费等支出。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为16万元。支出决算为9.26万元，完成年初预算的57.88%，决算数小于预算数的主要原因是综治维稳费用支出减少。

19、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为7.5万元。完成年初预算的10.71%，决算数小于预算数的主要原因是由于环境改善，压缩了支出。

20、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了土地确权办公费支出。

21、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复和利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算，主要用于退网还湖费用。

22、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一块田刷白费用。

23、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为435万元，支出决算为369.07万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是由于村换届村干部部分绩效工资当年未发放。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是当年奖金按政策补扣住房公积金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1474.95万元，其中人员经费829.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费645.19万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县徐圩乡2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县徐圩乡人民政府机关运行经费支出645.19万元，比2017年增加9.16万元，增长1.44%，主要原因是办公费部分增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县徐圩乡政府采购支出总额61.75万元，其中：政府采购货物支出4.23万元，政府采购工程支出57.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的6.85%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县徐圩乡共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本乡组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金749.86万元，占项目预算总额的69.07%。从评价情况看，上述1个项目成效显著，全部达到了预期绩效目标，徐圩乡全年午季和秋季禁烧无活点发生，农民的禁烧意识增强。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安徽省怀远县徐圩乡人民政府在2018年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为372.7万元，执行数为749.86万元，完成预算的201.2%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全乡全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在两个问题：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。