徐圩乡2018年各部门预算

2018年蚌埠市怀远县徐圩乡人民政府预算公开情况说明

 

一、部门概况

（一）主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

 

 

（三）年度主要工作

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2018年各项收入和支出因素，为做好2019预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、人口与计划生育工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划和“少生快富，幸福家庭”工程；抓好月访视、季普查及长效节育措施落实工作，季普查上站率达到100％,长效节育率达到90％。社会抚养费征收率100％，到位率达到90％；计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

6、秸秆禁烧工作。加强禁烧宣传，做好两季禁烧工作，加强秸秆禁烧和综合利用管理，做好对农户补贴工作；严格落实网格化管理责任体系，实现全年禁烧零火点。

7、环境整治工作。加强环境整治宣传工作，加大对全乡环境整治的投入，对全乡村各主要街道的卫生进行合理规划，为创建一个美丽徐圩乡而努力。

8、精准扶贫支出。现阶段扶贫成为徐圩乡人民政府的最重要工作之一，需要投入精力和财力，做到精准化识别、精准性扶持、动态化管理，争取完成今年的扶贫目标。

9、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

徐圩乡人民政府2018年度收入预算1953.7万元，其中一般公共预算拨款收入1953.7万元，比2017年预算增加365.4万元，增长23.01%，政府性基金收入0万元，比2017年预算增加0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。

2018年度支出预算1953.7万元，基本支出安排709万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出411.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出208.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、等；对个人和家庭的补助88.51万元，主要包括抚恤金、救济费、生活补助等；项目支出1244.7万元，主要用于主要用于徐圩乡人大事务、化债、环境治理、综合治理、纪检委专项业务、团委工作经费、精准扶贫、支出农村发展、食品安全及安全生产等。

 

（二）财政拨款收支预算总体情况

徐圩乡人民政府2018年度财政拨款收入预算1953.7万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1953.7万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出1953.7万元，其中一般公共服务支出 500.96万元、教育支出79.3万元、文化体育与传媒支出5.6万元、社会保障和就业支出323.61万元、医疗卫生与计划生育支出46.64万元、节能环保支出372.7万元、城乡社区支出153万元、农林水支出447万元、住房保障支出24.89万元。

（三）一般公共预算拨款情况

徐圩乡人民政府2018年度一般公共预算拨款1953.7万元，其中一般公共服务500.96万元，占比25.64%；教育支出79.3万元，占比4.06%；文化体育与传媒支出5.6万元，占比0.29%；社会保障和就业支出323.61万元，占比16.56%；医疗卫生与计划生育支出46.64万元，占比2.39%；节能环保支出372.7万元，占比19.08%；城乡社区支出153万元，占比7.83%；农林水支出447万元，占比22.88%；住房保障支出24.89万元，占比1.27%，具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排500.96万元，比2017年预算下降90.96万元，下降15.37%，下降原因主要是降低办公费、培训费等支出，其中:“行政运行”预算500.96万元，主要用于保障徐圩乡人民政府所属单位正常运转的支出；

2、“教育”2018年预算安排79.3万元，比2017年预算增加17.08万元，增长27.45%，增长原因主要是增加徐圩乡退养民师和代课教师工资的发放，其中：“小学教育”预算79.3万元，主要用徐圩乡退养民师和代课教师工资的发放；

3、“文化体育与传媒”2018年预算安排5.6万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，其中：“文化”预算5.6万元，主要徐圩乡按国家规定对徐圩乡文化站职工的工资支出；

4、“社会保障和就业”2018年预算安排323.61万元，比2017年预算增加45.9万元，增长16.53%，增长原因主要是加大对徐圩乡五保户的支出以及对村干部参加城镇职工养老保险，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.51万元，主要用于徐圩乡职工遗属补助的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算43.1万元，主要用于徐圩乡按国家规定对我乡职工基本养老保险的支出；“其他退役安置支出”预算55万元，主要用于徐圩乡退伍军人等优待的支出，“农村特困人员救助供养支出”预算165万元，主要用于徐圩乡五保户各方面的支出；“其他农村生活救助”预算19万元，主要用于徐圩乡社会救济等方面的支出；“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”预算32万元，主要用徐圩乡按国家规定对徐圩乡村干部参加养老保险的支出；

5、“医疗卫生与计划生育” 2018年预算安排46.64万元，比2017年预算减少1.07万元，下降2.24%，下降原因主要是减少办公费的支出，其中：“计划生育服务”预算32万元，主要用于徐圩乡计生工作和独生子女父母奖励支出，“行政单位医疗”预算14.64万元，主要用于徐圩乡按国家规定对乡职工医疗保险等方面的支出；

6、“节能环保” 2018年预算安排372.7万元，比2017年预算增加312.7万元，增长521.17%，增长原因主要是增加对禁烧秸秆收储的补贴，其中：“其他污染防治支出”预算372.7万元，主要用于徐圩乡秸秆禁烧方面的支出；

7、“城乡社区”2018年预算安排153万元，比2017年预算增加153万元，增加原因主要是增加对徐圩综治巡逻的支出以及环境整治的支出，其中：“城乡社区管理事务”预算16万元，主要用于徐圩乡综治及村级巡逻费用的支出；“小城镇基础设施建设”预算64万元，主要用于徐圩乡水利设施的维修和徐圩乡平安监控的支出；“城乡社区环境卫生”预算70万元，主要用于徐圩乡环境卫生整治的支出；“其他城乡社区支出”预算3万元，主要用于徐圩乡食品安全和安全生产管理方面的支出；

8、“农林水”2018年预算安排447万元，比2017年预算增加9万元，增长2.10%，增长原因主要是加大对精准扶贫的投入，其中：“扶贫”预算12万元，主要用于徐圩乡人民政府在精准扶贫领域的相关支出；“对村民委员会和村党支部的补助”预算435万元，主要用于徐圩乡各村的办公经费及村干部的工资；

9、“住房保障支出”2018年预算安排24.89万元，比2017年预算增加3.13万元，增长14.38%，增长原因主要是徐圩乡职工工资增长，对应比例的住房公积金增加，其中：“住房公积金”预算24.89万元，主要用于徐圩乡人民政府按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

徐圩乡2018年度一般公共预算基本支出709万元，工资福利支出411.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出208.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助88.51万元，主要包括：要包括抚恤金、救济费、生活补助等。

（五）政府性基金预算收支情况

徐圩乡人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。蚌埠市怀远县徐圩乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算620.49万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。怀远县徐圩乡人民政府2018年无政府采购预算收支。

3.政府购买服务情况。怀远县徐圩乡人民政府2018年无政府购买服务预算收支。

4、预算绩效编制情况。按照要求，怀远县徐圩乡人民政府2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算372.7万元，其中编制预算绩效目标项目1个。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照要求，编制绩效目标项目共1个，涉及财政拨款372.7万元，并按照规定公开绩效目标（见附表12）。

6、国有资产占用使用情况。怀远县徐圩乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。