徐圩乡2019年各部门财政预算情况

怀远县徐圩乡人民政府

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

     4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

     6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

     8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

     10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县徐圩乡人民政府2019年度部门预算包括乡本级预算和乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	聘用	享受遗属补助人数	民师退养
徐圩乡政府	行政单位	全额拨款	21	26	14	2
徐圩乡党委	行政单位	全额拨款	6
徐圩乡经管站	事业单位	全额拨款	4
徐圩乡文化站	事业单位	全额拨款	4

 

三、2019年度主要工作任务

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2019年各项收入和支出因素，为做好2019年预算提供参考。
    2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障徐圩乡重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。
    3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、人口与计划生育工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划和“少生快富，幸福家庭”工程；抓好月访视、季普查及长效节育措施落实工作，季普查上站率达到100％,长效节育率达到90％，计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

6、秸秆禁烧工作。加强禁烧宣传，做好两季禁烧工作，加强秸秆禁烧和综合利用管理，做好对农户补贴工作；严格落实网格化管理责任体系，实现全年禁烧零火点。

7、环境整治工作。加强环境整治宣传工作，加大对全乡环境整治的投入，对全乡村各主要街道的卫生进行合理规划，为创建一个美丽徐圩乡而努力。

8、精准扶贫支出。现阶段扶贫成为徐圩乡人民政府的最重要工作之一，需要投入精力和财力，做到精准化识别、精准性扶持、动态化管理，争取完成今年的扶贫目标。

9、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年财政拨款收支预算1860.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1860.90万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1860.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出677.68万元，占36.42%；教育支出87万元，占4.68%；文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占比0.30%；社会保障和就业支出332.01万元，占17.84%；卫生健康支出84.26万元，占4.53%；节能环保支出287万元，占比15.42%；城乡社区支出29万元，占比1.56%；农林水支出335万元，占比18%；住房保障支出23.35万元，占1.25%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县徐圩乡人民政府2019年一般公共预算拨款1860.90万元，比2018年预算拨款减少92.8万元，下降4.75%，主要原因：税收部分下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出677.68万元，占36.42%；教育支出87万元，占4.68%；文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占比0.30%；社会保障和就业支出332.01万元，占17.84%；卫生健康支出84.26万元，占4.53%；节能环保支出287万元，占比15.42%；城乡社区支出29万元，占比1.56%；农林水支出335万元，占比18%；住房保障支出23.35万元，占1.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算4万元，比2018年预算减少2万元，下降33.33%，原因主要是2019年人大相关会议减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算656.78万元，比2018年预算增加193.82万元，增长41.87%，原因主要是增加徐圩乡一块田工作经费和扶贫工作经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2019年预算4万元，与2018年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2019年预算8.9万元，比2018年预算减少万元，下降36.43%，原因主要是群团事务活动预计减少，减少开支。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算87万元，比2018年预算增加7.7万元，增长9.71%，原因主要是代课教师及退养民师调资增加工资支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他行政运行（文化）（项）2019年预算5.6万元，与2018年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算9.51万元，与2018年预算持平；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算40万元，比2018年预算减少3.1万元，减少7.19%，原因主要是2018年底有人退休；

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算52.5万元，比2018年预算增加52.5万元，原因主要是2018年预算放在其他科目中，没有在此科目中反映，实际减少2.5万元，其原因主要是优抚对象可能减少。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算185万元，比2018年预算增加20万元，增加12.12%，原因主要是敬老院人员的生活补助补助标准调高。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2019年预算17万元，比2018年预算减少2万元，下降10.53%，原因主要是社会定补对象稍微减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算28万元，比2018年预算减少4万元，下降12.5%，原因主要是2018年村干部换届选举，参加企业职工养老保险的人数预估人数减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算70.5万元，比2018年预算增加70.5万元，原因主要是2018年预算放在其他科目中，没有在此科目中反映，此科目主要用于徐圩乡计生专干工资、计划生育类工作经费和独生子女父母奖励支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算13.76万元，比2018年预算减少0.88万元，下降了6.01%.原因主要是徐圩乡2018年年底有人退休。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算287万元，比2018年预算减少85.7万元，下降22.99%，原因主要是农户禁烧主动性提高，禁烧行政成本降低。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算29万元，比2018年预算减少41万元，下降了58.57%，原因主要是徐圩乡环境卫生已大体改善。              

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算335万元，比2018年的预算减少100万元，下降22.99%，原因主要是村计生专干的工资放入到卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）此科目中了。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算23.35万元，比2018年预算减少1.54万元，下降6.19%，原因主要是2018年徐圩乡有人退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1342.00万元，其中：

工资福利支出449.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出233.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助659.51万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县徐圩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县徐圩乡人民政府2019年收支总预算1860.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年收入预算1860.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1860.9万元，占100%，比2018年预算拨款减少92.8万元，下降4.75%，下降原因主要是税收部分下降以及一块田工作经费上级补助减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年支出预算1860.9万元，比2018年预算减少92.8万元，下降4.75%，下降原因主要税收部分下降以及一块田工作经费上级补助减少，减少部分支出。其中，基本支出1342万元，占72.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出518.90万元，占27.88%，主要用于一块田工作经费、徐圩乡环境整治以及徐圩乡秸秆禁烧。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年午秋季秸秆禁烧项目

（1）项目概述。怀远县徐圩乡2019年秸秆禁烧主要用于徐圩乡区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县徐圩乡2019年秸秆禁烧收支预算。

（3）起止时间。2019年4月20日至2019年12月31日

（4）项目内容。2019年计划对徐圩乡区域内12.5万亩午秋季小麦、水稻秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算287万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县徐圩乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算682.49万元，比2018年增加62万元，增长9.99%，原因主要是人员工资标准增加，增加扶贫工作经费。

（三）政府采购情况。

怀远县徐圩乡人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县徐圩乡人民政府共有车辆0辆，其中：省特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算无安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县徐圩乡人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2019年秸秆禁烧1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款287万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                              

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