徐圩乡2019年财政专项资金清单

怀远县徐圩乡人民政府2019年财政拨款收支预算1860.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1860.90万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1860.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出677.68万元，占36.42%；教育支出87万元，占4.68%；文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占比0.30%；社会保障和就业支出332.01万元，占17.84%；卫生健康支出84.26万元，占4.53%；节能环保支出287万元，占比15.42%；城乡社区支出29万元，占比1.56%；农林水支出335万元，占比18%；住房保障支出23.35万元，占1.25%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县徐圩乡人民政府2019年一般公共预算拨款1860.90万元，比2018年预算拨款减少92.8万元，下降4.75%，主要原因：税收部分下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出677.68万元，占36.42%；教育支出87万元，占4.68%；文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占比0.30%；社会保障和就业支出332.01万元，占17.84%；卫生健康支出84.26万元，占4.53%；节能环保支出287万元，占比15.42%；城乡社区支出29万元，占比1.56%；农林水支出335万元，占比18%；住房保障支出23.35万元，占1.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算4万元，比2018年预算减少2万元，下降33.33%，原因主要是2019年人大相关会议减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算656.78万元，比2018年预算增加193.82万元，增长41.87%，原因主要是增加徐圩乡一块田工作经费和扶贫工作经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2019年预算4万元，与2018年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2019年预算8.9万元，比2018年预算减少万元，下降36.43%，原因主要是群团事务活动预计减少，减少开支。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算87万元，比2018年预算增加7.7万元，增长9.71%，原因主要是代课教师及退养民师调资增加工资支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他行政运行（文化）（项）2019年预算5.6万元，与2018年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算9.51万元，与2018年预算持平；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算40万元，比2018年预算减少3.1万元，减少7.19%，原因主要是2018年底有人退休；

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算52.5万元，比2018年预算增加52.5万元，原因主要是2018年预算放在其他科目中，没有在此科目中反映，实际减少2.5万元，其原因主要是优抚对象可能减少。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算185万元，比2018年预算增加20万元，增加12.12%，原因主要是敬老院人员的生活补助补助标准调高。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2019年预算17万元，比2018年预算减少2万元，下降10.53%，原因主要是社会定补对象稍微减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算28万元，比2018年预算减少4万元，下降12.5%，原因主要是2018年村干部换届选举，参加企业职工养老保险的人数预估人数减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算70.5万元，比2018年预算增加70.5万元，原因主要是2018年预算放在其他科目中，没有在此科目中反映，此科目主要用于徐圩乡计生专干工资、计划生育类工作经费和独生子女父母奖励支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算13.76万元，比2018年预算减少0.88万元，下降了6.01%.原因主要是徐圩乡2018年年底有人退休。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算287万元，比2018年预算减少85.7万元，下降22.99%，原因主要是农户禁烧主动性提高，禁烧行政成本降低。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算29万元，比2018年预算减少41万元，下降了58.57%，原因主要是徐圩乡环境卫生已大体改善。              

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算335万元，比2018年的预算减少100万元，下降22.99%，原因主要是村计生专干的工资放入到卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）此科目中了。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算23.35万元，比2018年预算减少1.54万元，下降6.19%，原因主要是2018年徐圩乡有人退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1342.00万元，其中：

工资福利支出449.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出233.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助659.51万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县徐圩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县徐圩乡人民政府2019年收支总预算1860.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年收入预算1860.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1860.9万元，占100%，比2018年预算拨款减少92.8万元，下降4.75%，下降原因主要是税收部分下降以及一块田工作经费上级补助减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2019年支出预算1860.9万元，比2018年预算减少92.8万元，下降4.75%，下降原因主要税收部分下降以及一块田工作经费上级补助减少，减少部分支出。其中，基本支出1342万元，占72.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出518.90万元，占27.88%，主要用于一块田工作经费、徐圩乡环境整治以及徐圩乡秸秆禁烧。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年午秋季秸秆禁烧项目

（1）项目概述。怀远县徐圩乡2019年秸秆禁烧主要用于徐圩乡区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县徐圩乡2019年秸秆禁烧收支预算。

（3）起止时间。2019年4月20日至2019年12月31日

（4）项目内容。2019年计划对徐圩乡区域内12.5万亩午秋季小麦、水稻秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算287万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。