怀远县徐圩乡人民政府2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

  

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

     4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

     6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

     8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

     10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县徐圩乡人民政府2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	徐圩乡党委	行政单位
2	徐圩乡政府	行政单位
3	徐圩乡经管站	事业单位
4	徐圩乡文化站	事业单位
5	徐圩乡军人事务所	事业单位

 

 

三、2021年度主要工作

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2021年各项收入和支出因素，为做好2022年预算提供参考。
    2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障徐圩乡重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。
    3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、人口与计划生育工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划，计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

6、秸秆禁烧工作。加强禁烧宣传，做好两季禁烧工作，加强秸秆禁烧和综合利用管理，做好对农户补贴工作；严格落实网格化管理责任体系，实现全年禁烧零火点。

7、环境整治工作。加强环境整治宣传工作，加大对全乡环境整治的投入，对全乡村各主要街道的卫生进行合理规划，加大徐圩乡农厕改革工作力度，为创建一个美丽徐圩乡而努力。

8、精准扶贫支出。现阶段扶贫成为徐圩乡人民政府的最重要工作之一，需要投入精力和财力，做到精准化识别、精准性扶持、动态化管理，争取完成今年的扶贫目标。

9、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县徐圩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县徐圩乡人民政府2021年收支总预算2557万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2021年度收入预算2557万元，其中，一般公共预算拨款收入2557万元，比2020年预算增加18万元，增长0.7%，原因主要是教育增加教育投入。一般公共预算拨款收入占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长0%。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。其他收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2021年度支出预算2557万元，比2020年预算增加18万元，增长0.7%，原因主要是增加教育支出；其中，基本支出安排1996万元，占支出预算78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出561万元，占支出预算22%，主要用于秸秆禁烧和环境整治。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2021年财政拨款收支预算2557万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2557万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2557万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务895.71万元，占35%；社会保障和就业支出422.98万元，占16.5%；医疗卫生支出79.03万元，占3%；农林水支出447万元，占比17%；节能环保支出531万元，占比21%；医疗卫生和计划生育支出79万元，占比3%，住房保障支出76.68万元，占3%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县徐圩乡人民政府2021年一般公共预算拨款2557万元，比2020年预算拨款增加18万元，增长0.7%，原因主要是加大教育投入和住房保障支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出895.71万元，占35.02%；社会保障和就业支出422.98万元，占16.54%；医疗卫生支出70.03万元，占3%；住房保障支出76.68万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排8万元，2020年预算增加4万元，增长50%，原因主要是人大事务项目增多。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算874.7万元，比2020年预算增加854.85万元，增长2.3%，增长原因主要是扶贫工作经费、综治工作经费、人员工资的提高以及聘用人员的工资。

3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”2021年预算安排4万元，与2020年持平

4、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）”2020年预算9.01万元，比2019年预算减少0.99万元

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排11.88万元，比2020年预算增加10.8万元，增长1%，增长原因主要是发放离退休人员提租补贴。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排43.6万元，比2020年预算增加6.67万元，增长18%，增长原因主要是增加公管站3人。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排21.02万元，比2020年预算增加万元，增长24%，增长（下降）原因主要是医疗基数的增加。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排5.01万元，比2020年预算增加0.75万元，增长18%，增长原因主要是增加公管人员医疗费。

9、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”2020年预算53万元，比2019年预算减少10万元，减少14.18%，原因主要是2020社会抚养费征收任务不再设置，减少其相关费用。

 

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排47.58万元，比2020年预算增加19.27万元，增长68%，增长原因主要是预计2021年工资基数提升。

10、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算104.6万元，比2021年预算增加17.6万元，增长原因主要是预计2021年教育支出增加。

11、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）”2021年预算12.5万元，比2020年预算减少3.5万元，下降22%，原因主要是社会定补对象减少。

12、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算2万元，与2020年持平。

13、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算300万元，比2020年预算增加25万元，增加9%，原因主要是五保户人员生活补助补助标准调高。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2021年预算53万元，比2020年预算减少5万元，减少9%，原因主要是预计其他优抚支出待遇减少。

 

14、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算531万元，比2021年预算减少69万元，减少11%，原因主要是减少秸秆处理运输等相关补助。

15、“农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算447万元，比2020年的预算增加105万元，增加2%，原因主要是村干部工资的提标。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出1996万元，其中，工资福利支出769.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出344.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公车用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助882.7万元，主要包括：生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

褚集镇2021年度安排项目支出561万元，其中，一般公共预算安排561万元。主要包括：秸秆禁烧项目、五保供养支出项目、村级转移支付项目、社会定补项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县徐圩乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算 344.15万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少112.27万元，下降24.59%。，增长主要原因是减少办公等开支。

 

（二）政府采购情况。怀远县徐圩乡人民政府2021年各单位政府采购预算总额 38万元。其中，政府采购货物预算38万元

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市怀远县徐圩乡人民政府2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述：怀远县徐圩乡2021年秸秆禁烧主要用于徐圩乡区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县徐圩乡2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体：徐圩乡人民政府

4、实施方案：在徐圩乡每年午秋两季，按照“标本兼治、疏堵并举”的原则，全面防控与重点督查相结合、行政推动与技术服务相结合，明确责任，周密部署，部门联动，狠抓落实，首先宣传发动，协调有关部门立即成立专门工作机构和督查组，抽调精干力量，深入各村开展工作，采取大力宣传秸秆禁烧工作的重要意义，教育广大农民群众提高环境保护意识；其次全面禁烧阶段，各部门各村要各负其责，进入实战状态，坚持24小时巡回检查，组织人员机械及时清理秸秆及打捆，防治发生秸秆焚烧现象；最后考核验收阶段，乡组织有关部门对各村禁烧工作进行全面考核验收，并将考核结果通报全乡，列入年终考核目标。

5、实施周期：长期

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1800万元，其中，2020年安排600万元，2021年安排600万元，2022年安排600万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算531万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

 

项目名称	秸秆禁烧项目
项目实施单位	怀远县徐圩乡
项目属性	□新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1800		年度资金总额（2021年）	531
	其中：财政拨款	1800		其中：财政拨款	531
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县徐圩乡2021年秸秆禁烧主要用于徐圩乡区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	实现2021-2023年午秋两季无一处火点				实现021年午秋两季无一处火点
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	徐圩乡全境	数量指标	秸秆禁烧管控面积	徐圩乡全境
		质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%
			各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县徐圩乡政府部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款527万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县徐圩乡人民政府0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                 第四部   2021年部门预算公开附表

  

怀远县徐圩乡预算公开表.xlsx