安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算

安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县徐圩人乡民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算情况

 

第一部分安徽省安徽省怀远县徐圩乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算包括：安徽省怀远县徐圩乡人民政府本级决算和安徽省怀远县徐圩乡人民政府所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县徐圩乡人民政府
2	安徽省怀远县徐圩乡党委
3	安徽省怀远县徐圩乡经管站
4	安徽省怀远县徐圩乡文化站
5	安徽省怀远县徐圩乡退役军人管理事务所

 

第二部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算表

 

安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2216.3万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2216.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减）370.64万元，下降14.32%，主要原因：节能环保支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2216.3万元，其中：财政拨款收入2216.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2216.3万元，其中：基本支出1856.05万元，占83.75%；项目支出360.24万元，占16.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2216.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2216.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少370.64万元，下降14.32%，主要原因：节能环保支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2216.3万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少370.64，下降14.32%。主要原因：节能环保支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2216.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.67万元，占36.04%;教育（类）支出87.58万元，占3.95%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出432.76万元，占19.53%；卫生健康（类）支出147.2万元，占6.64%；节能环保（类）支出340.37万元，占15.36%；农林水（类）支出374.8万元，占16.91%；住房保障（类）支出34.9万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2539万元，支出决算为2216.3万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。其中:基本支出1856.05万元，占83.75%；项目支出360.24万元，占16.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为854.58万元，支出决算为785.44万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关办公经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务。年初预算为4万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的42.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少信访事务办公费支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是团委及工会举办活动减少。

.4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4万元，支出决算3.2万元，决算数小于预算数的主要原因减少人大事务相关支出款项。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为87.6万元，支出决算为87.6万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的99%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数主要原因是基本养老保险基数的调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位养老支出（项）。年初预算为47.43万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数主要原因是基本养老保险基数的调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的93.6%，决算小于预算数主要原因是优抚人数减少。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.56万元，决算大于预算数主要原因是年初未做死亡抚恤预算，2020年机关事业单位有人员去世，发放死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为275万元，支出决算为304.03万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数主要原因是敬老院人员增加及补助标准提高。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为16万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是社会优抚支出减少。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（类）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.59万元，决算数小于预算数的主要原因是退役军人管理事务所支出减少。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为60.5万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的73.55%，决算数小于预算数的主要原因是乡计生办公费用减少以及计生独生保健支出减少。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.68万元，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，增加疫情防控费用。

 

17. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为340.37万元，完成年初预算的56.73%，决算数小于预算数的主要原因是秋季秸秆禁烧支出延迟发放。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为440万元，支出决算为374.8万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的123.28%，决算数大于预算的主要原因是补扣年底奖金的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1856.06万元，其中：人员经费1494.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费361.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、、其他商品服务支出、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县徐圩乡人民政府2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县徐圩乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省怀远县徐圩乡人民政府机关运行经费支出361.9万元，比2019年增加100.3 万元，增长38.34%，主要原因是维护费增加，新增辅助性岗位人员，劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省怀远县徐圩乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县徐圩乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金340.57万元，占项目预算总额的47.59%。从评价情况看，达到了预期绩效目标，徐圩乡全年午季和秋季禁烧无活点发生，农民的禁烧意识增强。

本部门共组织对秸秆禁烧1个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金340.57万元。以上项目委我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1个项目成效显著，达到了预期绩效目标，比如乡政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全乡全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县徐圩乡人民政府在2020年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为96分。项目年初预算数为600万元，执行数为340.37万元，完成预算的56.72%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如乡政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全乡全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在两个问题：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度安徽省怀远县徐圩乡人民政府项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：1_怀远县徐圩乡2020年决算公开表.02.xlsx             项目支出绩效自评表.xls