徐圩乡2023年财政预算

怀远县徐圩乡人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年5月

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   工作概况

 

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县徐圩乡人民政府2023年度部门预算包括乡本级预算和乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

    从预算单位构成看，怀远县徐圩乡人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障徐圩乡重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、关于2023年一般公共收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，徐圩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。徐圩乡人民政府2023年收支总预算3281.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入和支出预算情况说明

 2023年，徐圩乡财政总收入2661.7万元。其中，乡财税收入任务543万元，上级转移支付收入2158.7万元。2023年，徐圩乡一般公共预算支出2661.7万元。

三、关于2023年财政收支预算总体情况说明

一般公共服务支出856.7万元，占32.18%

  教育支出148 万元，占5.56%科学技术支出20万元，占0.75%

  社会保障与就业423万元，占24.53%

  医疗卫生与计划生育支出106.3万元，占4%

  节能环保支出150万元，占5.6%

  农林水支出663万元，占24.91%

  住房保障支出64.9万元，占比为2.43%

四、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县徐圩乡人民政府2023年一般公共预算支出2661.7万元，比2022年预算减少69.76万元，减少2.5%，原因主要是压缩了不必要的开支项目，如三公经费的缩减、办公费用的节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出856.7万元，占32.18%

  教育支出148 万元，占5.56%

科学技术支出20万元，占0.75%

  社会保障与就业423万元，占24.53%

  医疗卫生与计划生育支出106.3万元，占4%

  节能环保支出150万元，占5.6%

  农林水支出663万元，占24.91%

  住房保障支出64.9万元，占比为2.43%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算安排856.7万元，比2022年预算减少18万元，减少2%，下降原因主要是压缩三公经费的支出及办公耗材的采购。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算148万元，比2022年预算增加38万元，增长25%,增长原因主要是提高代课教师及退养民师待遇水平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算58.08万元，比2022年预算减少12.4万元，下降11.4%，下降原因主要是2022年年退休人员增加，社保费减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排64.87万元，比2022年预算增加2万元，增长3%，增长的原因主要是在2022年底提高在编在岗人员的养老金基数，基数包括了基础绩效奖金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排36万元，比2022年预算增加4万元，增长11%，增长原因主要是2022年底提高在编在岗人员的职业年金基数，基数包括了基础绩效奖金。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算安排96.78万元，比2022年预算增加15.24万元，增长15.6%，增长原因主要是预计2023年义务兵补助标准提高，以及大学生入伍人数增加。

7、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算安排582万元，比2022年预算增加61万元，增长10.48%，增长原因主要是预计2023年农村特困人员救助标准提高，且增加集中供养人员。

8、社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算安排28万元，比2022年预算增加4万元，增长14%，增长原因主要是预计2023年增加2人左右需救助人员。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2023年预算安排44万元，比2022年预算减少80万元，减少72%，减少原因主要是根据文件规定专干在职村两委的工资去除。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排22万元，比2022年预算增加4.38万元，增长18%，增长的原因主要是在编在岗人员的医保基数最低档标准提高。

11、节能环保（类）污染防治（款）大气（项） 2023年预算安排150万元，比2022年预算减少252万元，下降62.6%，下降原因主要是随着广大群众环保意识的增强，相应的减少在宣传、管控方面的支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算安排663万元，比2022年预算增加223万元，增长50%，增长原因主要是按文件要求增加村两委干部的报酬标准，增加村干部体检费用。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排64.9万元，比2022年预算增加8万元，增长12.5%，增长原因主要是因发放基础绩效奖金导致2023年住房公积金基数增加。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排22万元，比2022年预算减少10万元，下降31%，下降原因主要是2023年此项支出只包括退休人员的提租补贴，在编在岗人员的提租补贴统计到政府行政运行中的工资福利支出中了。

 

、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年度一般公共预算基本支出768万元，其中，人员经费689万元，公用经费79万元。

（一）人员经费768万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年度共安排项目支出1821万元，比2022年预算增加145万元，增长7.9%，增长原因主要是一是2022年度列入基本支出的聘用人员工工资在2023年列入项目支出，二是2023年村两委干部及计生干部待遇标准提高，三是五保户补助支出及民政优抚优待补助提高。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年预算安排政府采购支出8万元，2022年无政府采购支出预算，2023年增加安排政府采购支出8万元，增长原因主要是政府更换到期的台式计算机、打印机、空调等。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村级运转经费”项目

（1）项目概述。徐圩乡村组干部报酬和村级党组织运转经费每年由年初预算在“农林水事务——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助”科目安排。村组干部报酬由财政部门通过“一卡通”直接打卡发放，村级党组织运转经费根据每村人数进行拨款。我乡现辖14个行政村，由于根据文件要求提高村两委干部的待遇水平，增加意外保险及体检费用，全乡村组干部的年度报酬需563余万元，村级党组织运转经费方面，每个行政村根据规模大小从6万元到9万元运转经费不等。全年共需100余万元。

（2）立项依据。中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》明确，“村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计按照每村每年不低于9万元标准确定”、“村干部基本报酬等……按月足额发放到人”、“凡委托村级组织开展工作所需要出钱出物的，有关部门应按‘费随事转’的原则，相应安排工作经费”。2020年4月，《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》进一步明确“以财政投入为主，稳定村级组织运转经费保障”、“以村级集体经济收入为补充，增强村级组织自我保障能力”，并规定“自2020年起，将村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计提高至每村每年不低于11万元，以后年度视情逐步提高，建立正常增长机制”，并根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，村正职的基本报酬提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的2.5倍，副职提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的1.9倍。

（3）实施主体。怀远县徐圩乡人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报663万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资。

（7）绩效目标。保障全乡14个村级组织正常运转，促进农村合作组织发展。

 

2.“代课教师、退养民师专项经费”项目

（1）项目概述。为稳妥推进我乡中小学代课教师工资的发放工作，有效缓解我乡偏远地区师资力量短缺、教育工作落后的问题，充分保障代课教师薪资、待遇。

（2）立项依据。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于实行财政转移支付与中小学教师待遇优先保障政策落实挂钩的实施意见》（皖政办〔2018〕29号），加强资金统筹，加快资金拨付，确保中小学教师待遇及时、足额保障。

（3）实施主体。怀远县徐圩乡人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。落实中央及省关于教育优先保障和重点投入要求，依法依规统筹各类资金，确保财政一般公共预算教育支出只增不减，保障财政教育投入持续稳定增长。对本乡32名代课教师及1名退养民师每月的工资、社保按时足额发放、缴纳。

（6）年度预算安排。申报148万元财政资金用以本乡镇代课教师及退养民师的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。保障我乡代课教师和退养民师的待遇水平，进而提高2023我乡教育水平。

 

3.“计生专干专项经费”项目

（1）项目概述。为提高我乡村级计生服务水平，使国家优生优育、生殖保健等各项政策深入人心，提高群众的生育知识的教育普及率，并根据省级文件，保障我乡14个村的计生专干的待遇水平，进而形成对我乡计生事业的有力支撑。

（2）立项依据。根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，村正职的基本报酬提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的2.5倍，副职提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的1.9倍。

（3）实施主体。怀远县徐圩乡人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据市级文件的要求，对我乡14个村子的计生专干，共计32人，按村正职标准进行待遇发放，保障其待遇水平。

（6）年度预算安排。申报26万元财政资金用以本乡村级计生专干的待遇发放。

（7）绩效目标。保障我乡村计生专干的待遇水平的提高，形成对我乡计生事业的有力支撑。

 

（二）机关运行经费。

怀远县徐圩乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算94万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少5万元，下降5.3%，下降主要原因压缩开支。

（三）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县徐圩乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门一般预算公开附表

 

  附件：2023年徐圩乡财政一般预算收支总表.xls