怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门预算

 

 

 

怀远县徐圩乡人民政府

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

 

第一部分 徐圩乡人民政府概况

1.主要职责

2.徐圩乡人民政府预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年徐圩乡人民政府预算表

1.怀远县徐圩乡人民政府2022年收支总表

2.怀远县徐圩乡人民政府2022年收入总表

3.怀远县徐圩乡人民政府2022年支出总表

4.怀远县徐圩乡人民政府2022年财政拨款收支总表

5.怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算支出表

6.怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县徐圩乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县徐圩乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县徐圩乡人民政府2022年项目支出表

10.怀远县徐圩乡人民政府2022年政府采购支出表

11.怀远县徐圩乡人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年徐圩乡人民政府预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 徐圩乡人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、徐圩乡人民政府预算构成

从预算单位构成看，怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2022年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。
    2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障徐圩乡重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。
    3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、人口与计划生育工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划，计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

6、秸秆禁烧工作。加强禁烧宣传，做好两季禁烧工作，加强秸秆禁烧和综合利用管理，做好对农户补贴工作；严格落实网格化管理责任体系，实现全年禁烧零火点。

7、环境整治工作。加强环境整治宣传工作，加大对全乡环境整治的投入，对全乡村各主要街道的卫生进行合理规划，加大徐圩乡农厕改革工作力度，为创建一个美丽徐圩乡而努力。

8、精准扶贫支出。现阶段扶贫成为徐圩乡人民政府的最重要工作之一，需要投入精力和财力，做到精准化识别、精准性扶持、动态化管理，争取完成今年的扶贫目标。

9、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年徐圩乡人民政府预算表

                                                             徐圩乡人民政府公开表1

怀远县徐圩乡人民政府2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    徐圩乡人民政府公开表2

怀远县徐圩乡人民政府2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                             徐圩乡人民政府公开表3

怀远县徐圩乡人民政府2022年支出总表

                                                         单位：万元

 

 

 

 

                                                             

徐圩乡人民政府公开表4

怀远县徐圩乡人民政府2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

徐圩乡人民政府公开表5

怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徐圩乡人民政府公开6

怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

徐圩乡人民政府公开表7

怀远县徐圩乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

说明：怀远县徐圩乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  

徐圩乡人民政府公开表8

 

 

                      徐圩乡人民政府公开表9

怀远县徐圩乡人民政府2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

       徐圩乡人民政府公开表10

说明：怀远县徐圩乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    徐圩乡人民政府公开表11

 

 

说明“怀远县徐圩乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年徐圩乡人民政府预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县徐圩乡人民政府所有收入和支出均纳入徐圩乡人民政府预算管理。怀远县徐圩乡人民政府2022年收支总预算2731.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年收入预算2731.46万元，其中，本年收入2731.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2731.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加174.46万元，增长6.8%，增长原因主要是行政事业机关工资、五保户资金、村干部报酬提标；

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年支出预算2731.46万元，比2021年预算增加174.46万元，增长6.8%，增长原因主要是行政事业机关工资、五保户资金、村干部报酬提标。其中，基本支出1300.46万元，占47.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1431万元，占52.4%，主要用于秸秆禁烧和环境整治

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年财政拨款收支预算2731.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1113.38万元，占40.8%；教育支出110万元，占4%,社会保障和就业支出501.31万元，占18%；卫生健康支出76.06万元，占2.8%；住房保障支出88.71万元，占3.3%,节能环保支出402万元，占14.7%，农林水支出440万元，占16%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算支出2731.46万元，比2021年预算增加174.46万元，增长6.8%，主要原因：一是各项福利工资增加；二是教育住房保障等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1113.38万元，占40.8%；教育支出110万元，占4%,社会保障和就业支出501.31万元，占18%；卫生健康支出76.06万元，占2.8%；住房保障支出88.71万元，占3.3%,节能环保支出402万元，占14.7%，农林水支出440万元，占16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算8万元，比2021年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）2022年预算1101.38万元，比2021年预算增加226.8万元，增长25.9%，增长原因主要是扶贫工作经费、综治工作经费、人员工资的提高以及聘用人员的工资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）信访事务（项）2022年预算4万元，比2021年预算增加4万元，增长原因主要是信访维稳成本上升。

4、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2022年预算110万元，比2021年预算增加5.4万元，增长原因主要是预计2022年教育支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算61.17万元，比2021年预算增加49.29万元，增长414.9%，增长原因主要比上年增加了单位离退休人员公务费预算。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排60.1万元，比2021年预算增加16.5万元，增长37.8%，增长原因主要工资基数增加。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2022年预算15万元，比2021年预算减少38万元，减少72%，原因主要是预计其他优抚支出减少。

8、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2022年预算350万元，比2021年预算增加50万元，增加16.7%，原因主要是五保户人员生活补助补助标准调高。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）”2022年预算15万元，比2021年预算增加2.5万元，增长20%，原因主要是社会定补对象增加。

10、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”2022年预算54万元，比2021年预算增加1万元，增加1.9%，原因主要是2022独生子女保健费减少，计生专干工资增加。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排16.19万元，比2021年预算减少4.93万元，减少18.9%，下降原因主要是行政事业单位人员变动，医疗基数减少。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排5.01万元，与2021年预算持平。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）、其他行政医疗事业单位医疗支出（项）” 2022年预算安排0.86万元，比2021年预算增加0.86万元，增加100%，原因主要是2022年预算增加行政医疗事业单位医疗支出项目。

14、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算402万元，比2021年预算减少129万元，减少32%，原因主要是减少秸秆处理运输等相关补助。

15、“农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）”2022年预算440万元，比2021年的预算增加7万元，增加1.6%，原因主要是村干部工资的提标。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算56.09万元，比2021年预算增加8.57万元，增长18%，增长原因主要是预计2022年工资基数提升。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算32.61万元，比2021年预算增加3.45万元，增长11.8%，增长原因主要是预计2022年工资基数提升。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1300.46万元，其中，人员经费950.34万元，公用经费350.12万元。

（一）人员经费950.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费350.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年预算共安排项目支出1431万元，比2021年预算增加556万元，增长870万元，增长原因主要是将五保户及村转移支付项目。主要包括：本年财政拨款安排 1431万元（其中一般公共预算拨款安排 1431万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县徐圩乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。怀远县徐圩乡2022年秸秆禁烧主要用于徐圩乡区域内土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2021年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2021]35号）文件要求，编制怀远县徐圩乡2022年秸秆禁烧收支预算

（3）实施主体。

怀远县徐圩乡人民政府

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算402万元，主要用于秸秆打捆离田、秸秆粉碎等。

（7）绩效目标。

实现午秋两季无火点，改善龙亢镇区域大气环境。

 

 

2.“五保户供养”项目。

（1）项目概述。

“五保户”为特困供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2022年我单位五保户供养项目全年预算350万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。

（3）实施主体。

怀远县徐圩乡人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。

提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

（6）年度预算安排。

保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

（7）绩效目标。

保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

3.“小学教育”项目。

（1）项目概述。

怀远县徐圩乡2022年小学教育项目内容为保障徐圩乡代课教师和退养民师工资。

（2）立项依据。

 怀远县教育局关于代课教师和退养民师工资待遇方面的规定，及本镇学区对代课教师和退养民师人员工资的造册。

（3）实施主体。

怀远县徐圩乡人民政府。

（4）起止时间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

保障徐圩乡代课教师和退养民师工资、艰苦补贴等待遇。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算110万元，用以保障代课教师和退养民师工资待遇。

（7）绩效目标。

构建良好教育环境。

 

4.“支持村级发展”项目。

（1）项目概述。

怀远县徐圩乡2022年支持村级发展项目用于镇域内14个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。

通过设立支持村级发展项目，用于保障村级办公正常运转及村两委干部报酬，持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。

怀远县徐圩乡人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算440万元，用于保障村级办公正常运转及村两委干部报酬。

（7）绩效目标。

提升村级组织为民服务效率。

 

（二）机关运行经费。

怀远县徐圩乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算350.12万元，比2021年预算增加5.97万元，增长1.7%，增长主要原因是单位机关人员增加。

（三）政府采购情况。

怀远县徐圩乡人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县徐圩乡人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县徐圩乡人民政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1431万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2022年单位预算公开表_2022-03-14.xls