【徐圩乡第十五次人民代表大会第四次会议】关于徐圩乡2023年上半年预算执行和调整情况

关于徐圩乡2023年上半年预算执行和调整情况的报告

—2023年9月26日在徐圩乡第十五次人民代表大会第四次会议上

乡财政所所长 胡汉江

各位代表：

受徐圩乡人民政府委托，我向大会报告2023年上半年预算执行、调整情况，请审议。请列席代表提出意见和建议。

一、2023预算执行情况

2023年上半年，徐圩乡财政工作在乡党委、政府的领导下和上级部门的关心支持下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕乡镇财政工作的总体思路和部署，结合党风廉政建设认真查找问题并切实整改的工作作风，全面履行财政职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全乡上下的共同努力，较好地完成了上半年的各项财政工作，现就2023年1-6月份财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

2023年年初财政预算一般公共预算收入为543万元，主要包括税收收入530万元，非税收入13万元。实际2023年1-6月份财政一般公共预算收入为157万元，完成全年预算的30%，与全年同期相比增长171.4%。

（二）财政支出执行情况

根据2023年年初预算安排，拟安排今年的乡财政预算总支出为2661.5万元。2023年1-6月份具体执行情况如下：

截止2023年6月底我乡财政总支出为1121万元，完成年度支出预算的42.1%。，包括以下部分：

一般公共服务（类）支出440万元，占39.47%；

教育（类）支出48万元，占4.28%；

科学技术支出2万元，占2.07%；

社会保障和就业（类）支出307万元，占19.69%；

医疗卫生与计划生育（类）支出51万元，占2.8%；

节能环保（类）支出12万元，占7.6%；

农林水（类）支出225万元，占21.69%；

住房保障（类）支出36万元，占2.28%。

上半年收支平衡情况：截止2023年6月底，乡财政上半年可用资金共计1073万元，包含一般公共预算收入资金及上级转移支付资金。财政总支出为1121万元，赤字48万元，收支基本平衡。民生实事和重点项目支出得到了保障，社会各项事业发展顺利。

二、2023年上半年预算调整情况

1、义务兵家庭和优抚对象优待-其他优抚支出（功能类科目）调减30万，义务兵家庭和优抚对象优待-义务兵优待（功能类科目）调增30万元。

2、基本工资（事业）-行政运行（功能类科目）调减49.14万元，基础绩效奖-行政运行（功能类科目）调增49.14万元。

3、绩效工资（事业）-行政运行（功能类科目）调减14.27万元，基础绩效奖-行政运行（功能类科目）调增14.27万元

4、乡镇聘用人员工资-一般行政管理事务（功能类科目）调减24.41万元，增加退休人员津补贴-行政单位离退休（功能类科目）调增11.5万元，绩效工资（事业）-行政运行（功能类科目）调增12.91万元

三、上半年预算收支执行主要特点

总体来看2023年上半年预算执行情况较符合预期，但财政收支矛盾仍然比较突出，一是完成财政收入任务难，税源较少；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生项目、基层治理投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

四、下半年财政工作的主要任务

我们将坚定信心，千方百计拓展新的财源，挖掘新的税源，用活用足各项政策，继续做大、做好、做强乡财政工作。同时要强化财政管理手段，采取切实有效的措施，坚持“收支平衡、量入而出”的原则，保障重点，兼顾一般，强化节俭意识，强化预算执行，严控支出追加，控制“三公”经费等一般性支出，完善会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法。同时加强结余结转资金管理，努力盘活财政存量资金。

各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大。下半年我们将持续树立过紧日子思想，加大财政资金整合使用和科学统筹，集中有限财力支持保障民生实事、重点热点和重大决策部署所需支出。