索引号：	725536603/202411-00005	信息分类：	预决算信息
发布机构：	怀远县第二中学	发布日期：	2024-11-21 14:10
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2024-11-21
名称：	2023年度安徽省怀远第二中学单位决算公开
关键词：	怀远二中

索引号：	725536603/202411-00005
信息分类：	预决算信息
发布机构：	怀远县第二中学
发布日期：	2024-11-21 14:10
名称：	2023年度安徽省怀远第二中学单位决算公开
有效性：	有效
成文日期：	2024-11-21
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关键词：	怀远二中

2023年度安徽省怀远第二中学单位决算公开

发布时间：2024-11-21 14:10 来源：怀远县第二中学浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省安徽省怀远第二中学2023年度单位决算

2024年8月

目录

第一部分安徽省安徽省怀远第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省安徽省怀远第二中学2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省安徽省怀远第二中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：年度项目支出绩效自评表

项目绩效评价报告

第一部分安徽省安徽省怀远第二中学单位概况

一、单位职责

（一）实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育。

二、机构设置

安徽省怀远第二中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，安徽省怀远第二中学2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，纳入安徽省怀远第二中学单位2023年度决算编制范围的下属单位共个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远第二中学

第二部分安徽省安徽省怀远第二中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：安徽省怀远第二中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,418.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	605.18	五、教育支出	36	4,451.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.55
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	191.12
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	314.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,023.35	本年支出合计	58	5,023.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,023.35	总计	62	5,023.35
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
单位：安徽省怀远第二中学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育经费		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5,023.35	4,418.17		605.18	605.18
205			教育支出	4,451.29	3,846.11		605.18	605.18
20502			普通教育	4,448.41	3,843.23		605.18	605.18
2050204			高中教育	4,036.38	3,668.01		368.37	368.37
2050299			其他普通教育支出	412.03	175.22		236.81	236.81
20509			教育费附加安排的支出	2.88	2.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88
208			社会保障和就业支出	66.55	66.55
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55
2080502			事业单位离退休	15.81	15.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.56	15.56
213			农林水支出	191.12	191.12
21301			农业农村	191.12	191.12
2130126			农村社会事业	191.12	191.12
221			住房保障支出	314.39	314.39
22102			住房改革支出	314.39	314.39
2210201			住房公积金	35.62	35.62
2210202			提租补贴	278.77	278.77
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：安徽省怀远第二中学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,023.35	4,208.89	814.46
205			教育支出	4,451.29	3,652.39	798.90
20502			普通教育	4,448.41	3,652.39	796.02
2050204			高中教育	4,036.38	3,621.60	414.78
2050299			其他普通教育支出	412.03	30.79	381.24
20509			教育费附加安排的支出	2.88		2.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	66.55	50.99	15.56
20805			行政事业单位养老支出	66.55	50.99	15.56
2080502			事业单位离退休	15.81	15.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.56		15.56
213			农林水支出	191.12	191.12
21301			农业农村	191.12	191.12
2130126			农村社会事业	191.12	191.12
221			住房保障支出	314.39	314.39
22102			住房改革支出	314.39	314.39
2210201			住房公积金	35.62	35.62
2210202			提租补贴	278.77	278.77
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：安徽省怀远第二中学							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,418.17	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3,846.11	3,846.11
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.55	66.55
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	191.12	191.12
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	314.39	314.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4418.17	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,418.17	4,418.17
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	4418.17	总计	58	4418.17	4418.17
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：安徽省怀远第二中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
单位：安徽省怀远第二中学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,028.12	302	商品和服务支出	6.13	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,706.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	482.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	167.68	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.51	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	320.46	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	137.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	569.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	31.99	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	21.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	174.64	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	16.81	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	153.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
说明：本表无数据			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4,202.76	公用经费合计					6.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省怀远第二中学

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
单位：安徽省怀远第二中学					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：安徽省怀远第二中学	金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分安徽省安徽省怀远第二中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5023.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5023.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加622.42万元，增长14.14%，增长原因主要是：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5023.35万元，其中：财政拨款收入4418.17万元，占87.95%；事业收入605.18万元，占12.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5023.35万元，其中：基本支出4208.89万元，占83.79%；项目支出814.46万元，占16.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计4418.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4418.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加507万元，增长12.96%，增长原因主要是：人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4418.17万元，占本年支出的87.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加507万元，增长12.96%，增长原因主要是：人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4418.17万元，主要用于以下方面：：教育（类）支出3,846.11万元，占87.05%;社会保障和就业（类）支出66.55万元，占1.5%；住房保障（类）支出314.39万元，占7.12%。农林水（类）支出191.12万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3307万元，支出决算为4418.17万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因:。其中：基本支出4208.89万元，占95.26%；项目支出209.28万元，占4.74%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3307万元，支出决算为3668.01万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.22万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的部分支出以及项目支出均列支于其他普通教育支出中。

3. 教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时列支于高中教育中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.18万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时列支于高中教育中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时列支于高中教育中。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为191.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时本项支出列支于高中教育。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时本项支出列支于高中教育。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时本项支出列支于高中教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4418.17万元，其中：

人员经费4202.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、退休费。

公用经费6.13万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度安徽省怀远第二中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度安徽省怀远第二中学部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远第二中学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省怀远第二中学政府采购支出总额2万元,其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远第二中学单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金490万元。从评价情况看，

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为490万元，执行数为406.8万元，完成年初预算的83.02%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：执行不到位。下一步改进措施：认真学习，努力执行。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

安徽怀远第二中学绩效自评项目清单
序号	年度	项目名称	主管单位	项目资金	自评得分	备注
1	2023	超工作量津贴	怀远县教育体育局	300万元	96.83
2	2023	安徽省怀远第二中学_人员公用经费(事业)	怀远县教育体育局	190万元	98.25

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