安徽省怀远第二学2024年预算公开

 

 

 

安徽省怀远第二中学2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育。

二、单位预算构成

安徽省怀远第二中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）工作要求：

1、一以贯之，落实好常态。

2、身正为范，营造好生态。

3、勤学笃行，平和好心态。

4、乐教爱生，保持好状态。

（二）工作安排：

1、进一步加强党组织领导的校长负责制，实现1+1>2。

2、进一步加强教师队伍建设，认真落实普通高中学校教师“县管校聘”，提高教师队 伍的竞争力、内驱力。

3、进一步加强教学常规管理，落实教师积分考核，抓实抓细集体备课、听评课、公开课等。

进一步推动新课堂改革，落实新课标新课程理念。

5、进一步推动青年教师的培养，通过“青蓝工程”、“青年教师成长论坛”、公开课等多种形式，促进青年教师成长。

6、积极进行新时代德育工作的探索，重视学生心理健康教育，努力培养 理想信念坚定的未来建设者和接班人。

7、坚持教研为王，进一步推动课题研究，通过教育科学研究促进教育质量的提升。

8、进一步加强新高考的研究，因材施教，分类教学，努力实现学校发展的弯道超越。

9、深入推进智慧课堂建设，积极进行数字赋能探索，稳步推进新学法改革（荷马爱学软件）。

10、进一步强化平安校园建设，打造平安、和谐、文明、美丽的怀远二中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则安徽省怀远第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省怀远第二中学2024年收支总预算4599.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入4116.7万元、财政专户管理资金收入483万元，支出包括：教育支出4599.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省怀远第二中学2024年收入预算4599.7万元，其中，本年收入4599.7万元。

（一）本年收入4599.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4116.7万元，占90.1%，比2023年预算增加802.6万元，增长21.13%，增长主要是工资调整；财政专户管理资金收入483万元，占9.9%，比2023年预算减少2万元，下降0.41%，下降原因主要是在校学生人数总体减少，学费、住宿费收入减少。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省怀远第二中学2024年支出预算4599.7万元，比2023年预算增加802.6万元，增长21.13%，增长主要原因是工资调整。其中，基本支出4104.7万元，占90.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保证职工的工资福利正常发放等；项目支出495万元，占9.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、教职工的超课时津贴发放等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省怀远第二中学2024年财政拨款收支预算4116.7万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出4116.7万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省怀远第二中学2024年一般公共预算支出4116.7万元，比2023年预算增加804.6万元，增长24.29%，主要原因是工资调整

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4116.7万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年预算安排4116.7万元，比2023年预算增加804.6万元，增长24.29%，增长原因主要是工资调整纳入一般公共预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年一般公共预算基本支出4116.7万元，其中，人员经费4104万元，公用经费0.7万元。

（一）人员经费4104万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费0.7万元，主要包括其它交通费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年度共安排项目支出495万元，比2023年预算增加5万元，增加原因主要是2024年人员公用经费纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元），财政专户管理资金安排483.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省怀远第二中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“超课时津贴”项目。

（1）项目概述

继续贯彻执行国家的教育方针，结合本地的教育发展策略，同时进一步提高我校教育教学水平，保证教师的合法权益，体现教职工超工作量价值。

（2）立项依据

怀远县教育体育局、中共怀远县委机构编制委员会办公室、怀远县人力资源和社会保障局、怀远县财政局《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知（试行）》。

（3）实施主体

安徽省怀远第二中学。

（4）起止时间

2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容

超课时津贴。

（6）年度预算安排

财政管理专户管理资金列支。

（7）绩效目标

稳定教师队伍，稳步推进教育教学工作，确保一线教职工的工资福利，提升一线教师的满意度和幸福感。

 

 

 

 

 

2.“安徽省怀远第二中学_人员公用经费（事业）”项目。

（1）项目概述

人员公用经费。

（2）立项依据

单位日常运转的需要。

（3）实施主体

安徽省怀远第二中学。

（4）起止时间

2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容

保障本单位各项工作正常运转，各个部门正常工作。

（6）年度预算安排

财政管理专户管理资金列支与一般公共预算安排。

（7）绩效目标。

确保我校用电、用水、通讯服务、物业管理等费用正常缴纳，保证我校各个部门工作能够顺利进行。

 

 

 

（二）机关运行经费。

安徽省怀远第二中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省怀远第二中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远第一中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省怀远第二中学2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为495万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排483万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：安徽省怀远第二中学2024年单位预算表

附件：安徽省怀远第二中学2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

怀远县XX（单位名称）2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位**个涉密项目除外。