怀远县公安局2023年部门项目基本信息

1.“户口本二代证首次办证工本费”项目。

（1）项目概述。全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换35.41万户户口本。每本户口本成本价2.5元，预计此项费用共计87.5万元，此项工作在2016年逐年开展。2021年需要10万元购置户口本。根据《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）文件要求，怀远县公安局从2018年4月1日开始停征首次申领居民身份证工本费，进一步提高了人民群众的获得感、幸福感。2019年8月15日，省公安厅治安总队印发《安徽省公安厅治安总队关于缴纳首次申领居民身份证工本费的通知》（皖公治安﹝2019﹞289号），文件中提出首次申领身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。

（2）立项依据。按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口。统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）。

（3）实施主体。怀远县公安局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。为群众及时更换户口本、二代证。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算104.7万元，主要用于支付户口本、二代证工本费，及时为群众办理更换户口本、办理身份证。

（7）绩效目标。年度目标：2023年为群众及时更换户口本、二代证。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			户口本二代证首次办证工本费
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		104.70
			其中：财政拨款		104.70
			上年结转
			其他资金
年度 目标	2022-2024年为群众及时更换户口本、二代证。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：户口簿数量	≥60000本
				指标2：二代证数量	≥50000本
				指标3：临时身份证材料	≥4800套
		质量指标		指标1：资金支出合规性	合规
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：群众因办理户口簿、身份证数量不足产生问题	成效明显
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：为群众提供优质高效的服务	稳步上升
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥98%
				…

 

2.“社会治安视频监控系统运维经费”项目。

（1）项目概述。截至2021年底，我县已建成社会治安视频监控系统一类监控点2100余个（二期、三期、四期项目），视频侦查已经成为目前我局应用最广泛、成效最显著的侦查手段，在打击违法犯罪、服务人民群众等方面发挥了难以替代的巨大作用，据统计：在我县城区（榴城镇、荆山镇），近年来利用视频侦查获取线索破获侵财性案件（盗窃、抢劫、抢夺、诈骗、敲诈勒索等）的比例已经超过90%，农村地区的案件侦破率也大幅上升，交通肇事逃逸案件侦破率达到100%。获得了基层办案民警和人民群众广泛好评，取得了良好的实战成效和社会效益。

（2）立项依据。《社会动态视频监控系统二期工程网络线路租赁服务合同书》（县电信公司）；

《社会动态视频监控系统三期工程网络线路租赁服务合同书》（县电信公司）；

《怀远县社会治安视频监控系统滨淮湿地公园暨移民小区项目数据专线合作协议》（县移动公司）；

《怀远县社会治安视频监控系统四期租用项目采购合同》（县移动公司）

《怀远县淮西现代农业示范区视频监控系统设备采购与安装项目合同》（县联通公司）

（3）实施主体。怀远县公安局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项经费全部用于社会治安视频监控系统所需。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算1146.68万元，主要用于保障对我县已建成的社会治安视频监控系统2023年度正常运行

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会治安视频监控系统运维经费
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1146.68
			其中：财政拨款		1146.68
			上年结转
			其他资金
年度 目标	我县已累计建成社会治安视频监控系统一类监控点2100余个（二期、三期、四期项目），由于监控点存量大、分布广，日常运维工作十分繁重。2023年度，我局计划通过积极工作，保证监控点在线率在95％以上。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：前端监控点数量	≥2100个
				指标2：完好前端监控点数量	≥1500个
		质量指标		指标1：前端设备完好率	≥95%
				…
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：交通肇事逃逸案件侦破率	≥100%
				指标2：用视频侦查获取线索破获侵财性案件	≥90%
				指标3：提高案件侦破率，确保一方平安	成效明显
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：提高人民群众安全感	提升明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥98%
				…

 

3.“雪亮工程采购项目建设、运维经费”项目。

（1）项目概述。2020年县政府启动“雪亮工程”一期项目建设，该项目中标价为7550万元，中标单位为中国电信股份有限公司蚌埠分公司，项目内容包括在全县范围内新建2680个一类视频监控前端点位（智能点位建设占比不低于30%），实现重点部位全覆盖；整合不少于6000路社会视频监控资源，推进全县资源联网共享；完善县综治中心、18乡镇综治分中心、362个村（社区）综治监控室标准化建设。

（2）立项依据。《怀远县雪亮工程系统采购项目合同》（县电信公司）

《怀远县“雪亮工程”建设工程一期工程监理项目合同》（安徽博达项目管理咨询有限公司）

《怀远县雪亮工程系统第三方检测服务合同》（安徽国信检测技术有限公司）

《怀远县雪亮工程建设工程一期设计项目合同》（中通服咨询设计研究院有限公司）

《怀远县雪亮工程系统采购项目审计服务合同》（安徽安天利信工程管理服务有限公司）

（3）实施主体。怀远县公安局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项经费全部用于雪亮工程视频监控系统所需。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算2086.47万元，主要用于实现系统设计的所有功能，充分发挥“雪亮工程”的治安防控作用，前端完好率在95%以上。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			雪亮工程采购项目建设、运维经费
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2086.47
			其中：财政拨款		2086.47
			上年结转
			其他资金
年度 目标	“雪亮工程” 采购项目新建成一类监控点2833个，由于监控点存量大、分布广，日常运维工作十分繁重。2023年度，我局计划通过积极工作，保证监控点在线率稳定在95％以上。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：前端监控点数量	≥2600个
				指标2：完好前端监控点数量	≥2500个
		质量指标		指标1：前端设备完好率	≥95%
				…
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：提高案件侦破率，确保一方平安	成效明显
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：提高人民群众安全感	提升明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥98%
				…

 

4.“五优经费及后勤保障”项目。

（1）项目概述。五优保障为贯彻落实《安徽省公安厅关于印发＜安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）＞的通知》（皖公警保〔2018〕45号，以下简称《标准》）、《安徽省公安厅警务保障部关于开展值班备勤室保障标准化试点工作的通知》（皖公警保〔2018〕55号）和《安徽省公安厅警务保障部关于加速推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保〔2018〕97号），保障全县公安机关值班备勤“五有”（有可口饭吃、有热水洗澡、有备勤室休息、有条件清洗警服、有场地设施锻炼训练）常态化开展，打造统一规范、功能完备、舒适整洁、井然有序的值班备勤环境。后勤保障包含职工伙食费及物业管理费，用于食品原材料采购供应、劳务外包  、业务技术楼及区域范围内保安秩序管理、公共部位及设施的环境保洁、垃圾清运等。

（2）立项依据。安徽省公安厅关于印发＜安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）＞的通知》（皖公警保〔2018〕45号，以下简称《标准》）；

《安徽省公安厅警务保障部关于开展值班备勤室保障标准化试点工作的通知》（皖公警保〔2018〕55号）

《安徽省公安厅警务保障部关于加速推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保〔2018〕97号）

    怀远县公安局业务技术用房食堂食品原材料采购合同

怀远县公安局业务技术用房食堂劳务外包服务项目合同

怀远县公安局业务技术用房食堂劳务外包服务项目补充协议书

怀远县公安局业务技术用房物业服务合同

（3）实施主体。怀远县公安局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项经费全部用于五优保障及后勤保障。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算260万元，主要用于保障基层工作生活正常运行，改建改善基层所队基础设施，保证民警及辅警正常工作就餐及业务技术楼及区域范围内保安秩序及公共卫生。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			五优经费及后勤保障
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		260
			其中：财政拨款		260
			上年结转
			其他资金
年度 目标	圆满完成2023年五有保障工作，改建改善基层所队基础设施，顺利通过省厅考核。后勤保障，保障民辅警正常工作就餐，促进公安工作正常有序地稳步开展；保障业务技术楼及区域范围内保安秩序及公共卫生。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：通过所队考核	≥30家
				指标2：就餐人员人数	≥1000人
				指标3：食堂场所个数	≥21家
				指标4：平均就餐标准	≤30元
		质量指标		指标1：服务标准	按照合同约定
				…
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：营造良好的环境	成效明显
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：长期提供良好的环境	提升明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：民警满意度	≥98%
				…

 

5.“派出所改扩建”项目。

（1）项目概述。随着公安队伍的不断壮大，规范化建设的要求越来越高，各种违法犯罪活动、群体性突发事件的预防和处置等，都要求公安机关基层业务技术用房必须具备基本的硬件基础条件。抓好基层基础建设是立警之本，是公安机关维护社会稳定的执法之基，是公安机关建设社会主义和谐社会的力量之源。

（2）立项依据。公安部《公安派出所建设标准》（2016修订版）

（3）实施主体。怀远县公安局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项经费全部用于派出所改扩建。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算701.34万元，主要用于全面提升公安机关的核心战斗力，提升综合打击效能，提升群众的安全感满意度。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			派出所改扩建
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		701.34
			其中：财政拨款		701.34
			上年结转
			其他资金
年度 目标	抓好基层基础建设是立警之本，是公安机关维护战略机遇社会稳定的执法之基，是公安机关建设社会主义和谐社会的力量之源。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：派出所改扩建数量	≥2家
		质量指标		指标1：基建项目竣工验收合格率	≥98%
				…
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：改善公共服务水平	成效明显
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：对提高公共服务水平的持续影响程度	逐步提升
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≥98%
				…

 

6.“辅警工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目包含辅警每人每年4000元工作经费及交警队辅警降温费。

（2）立项依据。县政府相关纪要。

（3）实施主体。怀远县公安局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项经费全部用于辅警工作经费。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算210.9万元，主要用于进一步落实从优待警措施，切实做好怀远县公安局辅警工作保障，促进公安工作正常有序地稳步开展。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			辅警工作经费
主管单位   及代码			[030]怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		210.9
			其中：财政拨款		210.9
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障辅警每人每年4000元工作经费及交警队辅警降温费。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：辅警人数	=489人
				指标2：交警队辅警人数	=68人
		质量指标		指标1：资金支出合规性	合规
				…
		时效指标		指标1：任务完成时间	2023年底
				…
		成本指标		指标1：预算控制率	≤100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：保障辅警工作需求，保护一方平安	逐步提升
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：长期保障辅警工作需求	逐步提升
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：辅警满意度	≥98%
				…

 

7.“道路交通视频监控建设及设施维修维护”项目。

（1）项目概述：我县道路交通视频监控建设及设备维修维护费用。

（2）立项依据：《怀远县公安局交通管理大队智能交通管控设施维保项目中标通知书》、《怀远县公安局交通管理大队智能交通管控设施维保项目合同书》

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备全年维修维护费用。

（6）年度预算安排：交通管控设施维保项目全年预算安排309.17万元。

（7）绩效目标：保证我大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。信号灯和电子警察配置到位，可使得机动车、非机动车、行人尊法通行，避免平面冲突，有效遏制交通事故的发生，确保人民生命财产安全。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		道路交通视频监控建设及设施维修维护费
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		309.17
		其中：财政拨款		309.17
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	视频监控设备维护数量			≥700个
		质量指标	视频电子监控设备正常运转率			100%
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
	效益指标	经济效益 指标	通过规范道路交通行为促进地方经济发展			明显提升
		社会效益 指标	有效降低交通事故发生，保障人民生命和财产安全			成效明显
		可持续影响 指标	为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。			稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥98%

 

8.“怀远县新老城区道路标线施划”项目。

（1）项目概述：我县新老城区道路交通安全标线施划费用。

（2）立项依据：县政府2022年第5次县长办公会议纪要（2022年9月13日）;项目中标通知书、合同。根据县政府专题会议，决定交通基础设施归口管理，统一由我大队负责实施，并纳入财政预算。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：根据我县创建2022年全省第六届文明城市要求，需要对我县新老城区道路交通安全标线进行施划。此次标线施划项目分新老城区两个标共同实施，共涉及新老城区近30条路段，主要包括道路标线施划、旧标线清除、停车泊位线施划等。

（6）年度预算安排：全年预算支出安排324.37万元

（7）绩效目标：道路交通标志标线是交通管理和疏导交通的重要设施，标志标线的完善，能更大程度上提高公路通行率和有效增强交通的安全性。此项目的实施能进一步加强道路交通设施的管理和维护，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，提高交通安全意识，预防和减少道路交通事故发生，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		怀远县新老城区道路标线施划项目
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		324.37
		其中：财政拨款		324.37
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1: 进一步加强道路交通设施的管理和维护，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，提高交通安全意识，预防和减少道路交通事故发生，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	道路标线施划面积			≥6万平方米
			清除旧标线			≥5千平方米
		质量指标	标线施划质量合格率			100%
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	完善道路硬件设施，确保道路交通安全、畅通、有序。			效果明显
		可持续影响 指标	充分发挥部门职能作用，确保交通设施清晰、完好、有效，确保交通设施设置的科学性、规范性、合理性。			成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥98%
			建设单位满意度			≥98%

 

9.“怀远县新老城区交通隔离护栏”项目。

（1）项目概述：我县新老城区道路交通隔离护栏费用。

（2）立项依据：县政府2022年第5次县长办公会议纪要（2022年9月13日）;项目中标通知书、合同。根据县政府专题会议，决定交通基础设施归口管理，统一由我大队负责实施，并纳入财政预算。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：（1）、2022年创建全省第六届文明城市，新老城区建设道路交通隔离护栏项目经费；（2）、2019年大队公开招标怀远县主次干道路交叉路口隔离护栏工程，经审定结算价欠款费用。

（6）年度预算安排：全年预算支出安排187.6万元

（7）绩效目标：交通护栏的设置能有效创造安全、文明、有序的道路交通环境，更关键的目的在于对车流明示与传递城市交通信息，建立一种交通规则，有效降低道路交通安全事故，改善道路交通状况，规范行车秩序，提升人民群众的出行意识，为塑造文明城市形象起到积极的作用，使城市交通更安全、更有序、更畅通、更方便。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		怀远县新老城区交通隔离护栏项目
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		187.6
		其中：财政拨款		187.6
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1: 有效降低道路交通安全事故，改善道路交通状况，规范行车秩序，提升道路交通文明，美化城市环境，保障辖区道路交通正常运行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	安装交通隔离护栏量			≥5000米
			车道引导警示柱			≥30个
			人行隔离柱			≥29组
		质量指标	护栏质量合格率			=100%
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	完善道路硬件设施，确保道路交通安全、畅通、有序。			效果明显
		可持续影响 指标	消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。			成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥98%
			建设单位满意度			≥98%

 

10.“社会化考场租赁费”项目。

（1）项目概述：社会化考场租赁费，包括申领小型汽车及摩托车驾驶证考生各科目考试场地租赁费用。

（2）立项依据：根据怀政办【2016】87号《怀远县政府向社会组织购买服务暂行办法》的要求，为提高服务质量，采取了公开招标考场库的方式进行，最终确定怀远县文明驾驶员培训有限责任公司和怀远县荆盛驾驶员培训有限责任公司二家中标，于2020年5月26日正式签订合同并生效。依据县政府专题会议纪要2017年第43号文，自签订合同之日起的考试服务费按中标价格给予结算。中标价：科目一3.8元/人次，科目二13.8元/人次，科目三23.8元/人次。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：公开招标科目单价中标，以实际发生额付款，用于支付考试场地、车辆、安全员等费用，按合同约定每半年支付一次考场服务费。2020年6月——2023年11月期间考场租赁费用。

（6）年度预算安排：全年预算支出安排200万元。

（7）绩效目标：此项经费用于保障我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展，且增加我县非税收入。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		社会化考场租赁费
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：保障我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	全年各科目累计考试人次			≥4万人次
		质量指标	保障考试顺利进行，提高考试效率			效果显著
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
			考场服务费标准			科目一3.8元/人，科目二13.8元/人，科目三23.8元/人
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提高考试效率及保障考试公平、公开、公正			成效明显
		可持续影响 指标	保障驾驶人各科目考试业务的正常开展			稳步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥98%

 

11.“证件工本号牌费”项目。

（1）项目概述：此项经费主要用于车驾管业务办理中的号牌费、证件工本费、电动自行车号牌、电动自行车临时通行标志及上牌服务费用支出。

（2）立项依据：根据省财政厅、省物价局下发“皖价费函（2011）296号、皖价费（2008）67号、皖价费（2013）72号”文件规定收取相关费用。电动自行车号牌、电动自行车临时通行标志及上牌服务项目中标通知书、合同。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：用于支付车驾管业务办理中的号牌费、证件工本费及号牌固封螺丝等费用，及电动自行车号牌费、电动自行车临时通行标志及上牌服务费。

（6）年度预算安排：全年预算支出安排237万元。

（7）绩效目标：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规的政策办理业务，以服务群众为宗旨，不断加强和完善对我县机动车的管理，保障车驾管工作的正常开展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		证件工本号牌费
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		237
		其中：财政拨款		237
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规的政策办理业务，以服务群众为宗旨，不断加强和完善对我县机动车的管理，保障车驾管工作的正常开展。 目标2：进一步加强和规范电动车管理，有效减少交通违法行为，坚决遏制和预防电动车交通事故的发生，维护良好交通秩序，创建平安和谐的社会环境，提升社会效益，提高公安机关的影响力，规范文明出行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	车驾管全年业务量			≥15万笔
			电动自行车上牌量			≥5万辆
		质量指标	保证车驾管业务顺利办结			效果明显
			牌照实用性和安全性			严格按标准制定
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	根据文件规定收取相关费用，加强社会监督，有效制止各种乱收费			成效显著
			不断提高服务水平，充分运用媒体进行广泛宣传，群众踊跃登记上牌照，取得良好社会反响。			成效显著
		可持续影响 指标	提高行政事业性收费政策透明度，保障车驾管工作的正常开展			稳步提升
			创造群众满意的交通环境。			效果明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥98%

 

12.“职工食堂”项目。

（1）项目概述：此项经费主要用于交管大队及所属车管所、五个路面中队食堂经费支出。包括：伙食费、水、电、液化气、食堂工作人员工资、食堂场所和操作间的功能性物品的购置、维修和更新及食堂场所的改造、修缮。

（2）立项依据：由于大队目前采取错时工作制查处各类交通违法行为，有专项经费以后，能够有效保障民警及辅警正常工作就餐，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：大队及所属车管所、五个路面中队食堂经费支出。包括：伙食费、水、电、液化气、食堂工作人员工资、食堂场所和操作间的功能性物品的购置、维修和更新及食堂场所的改造、修缮等。

（6）年度预算安排：全年预算支出安排150万元。

（7）绩效目标：有效保障民警及辅警正常工作就餐，提供良好的用餐环境，保障饮食条件安全可靠，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		职工食堂
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局交通管理大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：进一步推进食堂的正规化建设，有效保障民、辅警正常工作就餐，并提供良好的用餐环境，保障饮食条件安全可靠，把从优待警政策真正落实到位，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	食堂场所个数			≥7个
			各食堂就餐总人数			≥177人
		质量指标	服务效率			显著提升
			食堂运转保障率			100%
		时效指标	执行率			100%
			项目完成时间			2023年底
		成本指标	预算控制率			≤100%
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为民辅警提供良好的就餐环境，保障民、辅警就餐品质			效果明显
		可持续影响 指标	保障民、辅警正常工作就餐，促进交通管理工作正常有序地稳步开展			稳步上升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对食堂后勤保障满意度			≥98%

14.“在押人员伙食费”项目。

（1）项目概述。为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。

（2）立项依据。财政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》。

（3）实施主体。怀远县公安局看守所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要用于在押人员伙食费用等。

（6）年度预算安排。2023年全年预算安排100万元。

（7）绩效目标。

项目总体绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目年度绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		在押人员伙食费
主管单位及代码		怀远县公安局/030		实施单位	怀远县公安局看守所
项目来源		本级项目申报		项目期	1年
资金情况 （万元）		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	目标：维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：在押人员人数		≥350人
			指标2：每日三餐		100%
		质量指标	在押人员伙食标准达标		达标
		时效指标	指标1：执行率：		100%
			指标2：任务完成时间		2023年底
		成本指标	指标1：预算控制率		≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	维持社会安全稳定		显著提升
		生态效益指标	维持生态平衡		持续保持
		可持续影响 指标	逐渐改善在押人员伙食		显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员 满意度		≥98%