索引号：	003043524/202303-00045	信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县教育体育局	发布日期：	2023-03-06 09:25
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-03-06
名称：	怀远县教育体育局2023年部门项目基本信息
关键词：	怀远县教育体育局2023年部门项目基本信息

索引号：	003043524/202303-00045
信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县教育体育局
发布日期：	2023-03-06 09:25
名称：	怀远县教育体育局2023年部门项目基本信息
有效性：	有效
成文日期：	2023-03-06
文号：
关键词：	怀远县教育体育局2023年部门项目基本信息

怀远县教育体育局2023年部门项目基本信息

发布时间：2023-03-06 09:25 来源：怀远县教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

（一）项目及绩效目标情况。

1.“地方教育附加费安排的普高教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于普通高中教育事业的发展。

（2）立项依据。依据发展普通高中教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于普通高中阶段学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2022年预算安排1800万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度普高教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		地方教育附加费安排的普高教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			年度资金总额：1800
			其中：财政拨款1800
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：保障全县各公办普通高中的日常运转。目标2：提高全县全县各公办普通高中的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	学生数	≥	6000名	数量指标	学生数	≥	6000名
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	各项工作执行率	=	100%	质量指标	各项工作执行率	=	100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	工作开展及时率	=	100%	时效指标	工作开展及时率	=	100%
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	预算控制率	≤	100%	成本指标	预算控制率	≤	100%
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性	明显促进	可持续影响指标	促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性	明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90%

2.“地方教育附加费安排的其他经费”项目。

（1）项目概述。主要用于学区工作及督学责任区工作经费、乡村少年宫、中高考考务费等。

（2）立项依据。依据教育发展事宜相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于学区工作及督学责任区工作经费、乡村少年宫、中高考考务费等日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排14.7万元。

（7）绩效目标。主要用于促进怀远教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		地方教育附加费安排的其他经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		14.7		年度资金总额：			14.7
			其中：财政拨款		14.7		其中：财政拨款			14.7
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。						目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	督学区	≥		10个	数量指标	督学区	≥		10个
			乡村少年宫	≥		10个		乡村少年宫	≥		10个
			考试次数	≥		2次		考试次数	≥		2次
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

3.“地方教育附加费安排的义务教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于义务教育阶段教育事业的发展。

（2）立项依据。依据保障义务教育阶段教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排990.11万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度义务教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		地方教育附加费安排的义务教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		990.11		年度资金总额：			990.11
			其中：财政拨款		990.11		其中：财政拨款			990.11
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。						目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学生数	≥		1.5万名		学生数	≥		1.5万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

4.“教育费附加安排的其他经费”项目。

（1）项目概述。主要用于本单位党政督导考核经费、生源地信用贷款救助金、标准化考场建设经费以及校车运营管理奖补资金。

（2）立项依据。依据教育发展事宜相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于本单位党政督导考核经费、生源地信用贷款救助金、标准化考场建设经费以及校车运营管理奖补资金等项目的建设。

（6）年度预算安排。2023年预算安排778.44万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育费附加安排的其他经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		778.44		年度资金总额：			778.44
			其中：财政拨款		778.44		其中：财政拨款			778.44
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。						目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学校数	≥		450所		学校数	≥		450所
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

5.“教育费附加安排学前教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于学前教育事业的发展。

（2）立项依据。依据关于学前教育发展的相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于学前教育事业的发展等项目的建设。

（6）年度预算安排。2023年预算安排2232万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度学前教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育费附加安排学前教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		2232		年度资金总额：			2232
			其中：财政拨款		2232		其中：财政拨款			2232
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标：保障学前教育工作的正常进行，促进全县学前教育事业的长远发展。						目标：保障学前教育工作的正常进行，促进全县学前教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			幼儿数	≥		4万名		幼儿数	≥		4万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进学前教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进学前教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

6.“教育费附加安排义务教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于义务教育阶段教育事业的发展。

（2）立项依据。依据保障义务教育阶段教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排680万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度义务教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育基金安排的义务教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		680		年度资金总额：			680
			其中：财政拨款		680		其中：财政拨款			680
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。						目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学生数	≥		1.5万名		学生数	≥		1.5万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

7.“教育费附加安排职业教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于促进职业教育事业的发展。

（2）立项依据。依据保障职业教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于职业教育学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排157万元。

（7）绩效目标。要用于促进职业教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育费附加安排职业教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			157	年度资金总额：			157
			其中：财政拨款			157	其中：财政拨款			157
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：保障职业教育学校的日常运转。目标2：提高全县职业教育学校的教育教学水平。目标3：促进全县职业教育事业的长远发展。						目标1：保障职业教育学校的日常运转。目标2：提高全县职业教育学校的教育教学水平。目标3：促进全县职业教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学生数	≥	4000名			学生数	≥		4000名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=	100%			各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=	100%			工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤	100%			预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进职业教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性	明显促进			促进职业教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥	90%			社会满意度	≥		90%

8.“教育基金安排的其他经费”项目。

（1）项目概述。主要用于教师招聘以及工会经费。

（2）立项依据。依据教育发展事宜相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于教师招聘以及工会经费等项目的建设。

（6）年度预算安排。2023年预算安排390.17万元。

（7）绩效目标。要用于促进全县教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育基金安排的其他经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			390.17	年度资金总额：			390.17
			其中：财政拨款			390.17	其中：财政拨款			390.17
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。						目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			教师数	≥	1万名			教师数	≥		1万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=	100%			各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=	100%			工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤	100%			预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性	明显促进			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥	90%			社会满意度	≥		90%

9.“教育基金安排的义务教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于义务教育阶段教育事业的发展。

（2）立项依据。依据保障义务教育阶段教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排2551.17万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度义务教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		教育基金安排的义务教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		2551.17		年度资金总额：			2551.17
			其中：财政拨款		2551.17		其中：财政拨款			2551.17
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。						目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学生数	≥		1.5万名		学生数	≥		1.5万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

10.“一般公共预算安排的其他经费”项目。

（1）项目概述。主要用于大学生生源地贷款经费以及退休教师一次性补贴。

（2）立项依据。依据教育发展事宜相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于大学生生源地贷款经费以及退休教师一次性补贴等项目的建设。

（6）年度预算安排。2023年预算安排4427万元。

（7）绩效目标。要用于促进全县教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		一般公共预算安排的其他经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		4427	年度资金总额：			4427
			其中：财政拨款		4427	其中：财政拨款			4427
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。					目标：保障相关工作的正常进行，促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	大学生办理贷款人数	≥	2500名	数量指标	大学生办理贷款人数	≥		2500名
			退休教师数	≥	50名		退休教师数	≥		50名
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=	100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=	100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			预算控制率	≤	100%		预算控制率	≤		100%
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性	明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥	90%		社会满意度	≥		90%

11.“一般公共预算安排的义务教育经费”项目。

（1）项目概述。主要用于义务教育阶段教育事业的发展。

（2）立项依据。依据保障义务教育阶段教育相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县教育体育局。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学及运转支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排4048万元。

（7）绩效目标。主要用于促进本年度义务教育事业的发展。

项目支出绩效目标表
（20233年度）
项目名称		一般公共预算安排的义务教育经费
实施单位		怀远县教育体育局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		4048		年度资金总额：			4048
			其中：财政拨款		4048		其中：财政拨款			4048
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。						目标1：保障义务教育阶段学校的日常运转。目标2：提高全县义务教育阶段的教育教学水平。目标3：促进全县教育事业的长远发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：
			学生数	≥		1.5万名		学生数	≥		1.5万名
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：
			各项工作执行率	=		100%		各项工作执行率	=		100%
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：
			工作开展及时率	=		100%		工作开展及时率	=		100%
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：
			预算控制率	≤		100%		预算控制率	≤		100%
		……					……
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：

		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：

		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：

		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：
			促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进		促进教育事业长期发展，促进社会和谐发展和知识社会的建设	定性		明显促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：
			社会满意度	≥		90%		社会满意度	≥		90%

12.“非税中高考考务费”项目。

（1）项目概述。

根据国家、省教育厅及省教育招生考试院统一部署，组织实施2023年度高考、中考、中考体育、中考理化实验操作考试、高二学业水平考试、初二学业水平考试，确保各类考试平稳顺利完成。

（1）立项依据。

（2）2023年各项考试需安排资金344万元。

（3）实施主体。怀远县教育体育局教育招生考试院。

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。

平稳顺利实施2023年普通高考、九年级学业水平考试、八年级学业水平考试、普通高中学业水平考试。

（6）年度预算安排。

230万元。

（7）绩效目标。

平稳顺利实施2023年各项考试，加强对招生考试工作经费的规范管理，确保招生及考试工作顺利进行。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		非税中高考考务费
实施单位		怀远县教育体育局教育招生考试院
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	344		年度资金总额：		344
			其中：财政拨款	344		其中：财政拨款		344
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	平稳顺利实施2023年普通高考、九年级学业水平考试、年级学业水平考试、普通高中学业水平考试。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高考学生数	8800	=	数量指标	指标1：
			组织考试项目数	4	=		……
		质量指标	经费支付合规性	定性	合规	质量指标	指标1：
			命题安全合格率	100	合格		……
		时效指标	支出进度	定性	按时	时效指标	指标1：
			项目完成及时性	定性	及时		……
		成本指标	预算控制率	100	≤	成本指标	指标1：
							……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	定性	明显	经济效益指标	指标1：
							……
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	定性	明显	社会效益指标	指标1：
							……
		生态效益指标				生态效益指标	指标1：
							……
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	定性	明显	可持续影响指标	指标1：
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名考试人员满意度 ……	100	=	服务对象满意度指标	指标1：
							……
		……				……

13.“怀远县幼儿园日常运转类”项目。

（1）项目概述：非税收入用于教师超课时津贴，班主任津贴，聘用人员劳务费等。

（2）立项依据：发改委收费标准自行申报

（3）实施主体：怀远县幼儿园

（4）起止时间：2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容：非税收入用于教师超课时津贴，班主任津贴，聘用人员劳务费等

（6）年度预算安排430万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		津贴补贴
实施单位		怀远县幼儿园
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	430		年度资金总额：		430
			其中：财政拨款	430		其中：财政拨款		430
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：聘用人员工资按时发放目标2：幼儿园工作正常开展					目标1：为幼儿园日常工作提供资金保障目标2：聘用人员工资按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	非税收入用于津补贴等	75	≥	数量指标	非税收入用于津补贴等	150	=
		质量指标	指标1			质量指标	指标1：
		质量指标	资金使用符合规定	严格执行	=100%	质量指标	资金使用符合规定	严格执行	=100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	经费支出时效性	6个月	及时	时效指标	经费支出时效性	12个月	及时
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	预算控制率	严格控制	≤100%	成本指标	预算控制率	严格控制	≤100%

	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	充分保障正常工作	效果良好		经济效益指标	充分保障正常工作	效果良好
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	效果显著		社会效益指标	保障单位工作正常开展	效果显著
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	切实提高幼儿教育教学水平	效果显著		可持续影响指标	切实提高幼儿教育教学水平	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	≥98%

14.“安徽省怀远第一中学教学质量提升奖”项目。

（1）项目概述：教学质量提升奖。

（2）立项依据：怀远县人民政府、怀远县教体局各项目标考核。

（3）实施主体：安徽省怀远第一中学。

（4）起止时间：一年。

（5）项目内容：教学质量提升奖。

（6）年度预算安排：财政管理专户管理资金列支。

（7）绩效目标：顺利完成各项教育教学质量提升目标任务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		教学质量提升奖
实施单位		安徽省怀远一中学
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	880元		年度资金总额：		880
			其中：财政拨款	880		其中：财政拨款		880
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2021年1月—2021年6月）					年度目标
	目标1：完成每次市县质量检查，及学校安排各班指标					目标1：完成各项教育教学质量提升目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			教育教学质量提升目标	=100	%		教育教学质量提升目标	=100	%
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			资金使用符合相关规定	严格执行相关财经法规、制度	定性		资金使用符合相关规定	严格执行相关财经法规、制度	定性
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			经费支出时及时率	=100	%		经费支出时及时率	=100
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			预算控制率	=100	%		预算控制率	=100	%
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			提高教育质量	效果显著	定性		提高教育质量	效果显著	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			社会认可度	>=98	%		社会认可度	>=98	%

15.“安徽省怀远第二中学超工作量津贴”项目。

（1）项目概述：超工作量津贴。

（2）立项依据：怀远县教育体育局、中共怀远县委机构编制委员会办公室、怀远县人力资源和社会保障局、怀远县财政局《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知（试行）》

（3）实施主体：安徽省怀远第二中学

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容：超工作量津贴。

（6）年度预算安排：财政管理专户管理资金列支。

（7）绩效目标：完成各项教学任务，为社会提供优质教学服务等。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		超工作量津贴
实施单位		安徽省怀远二中学
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		300
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	目标1：完成各项教育教学任务目标2：培养高素质人才					目标1：完成各项教育教学任务目标2：培养高素质人才
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	周课时数	>文件规定	节	数量指标	周课时数	>文件规定	节
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	资金使用符合相关规定	严格执行相关财经法规、制度	定性	质量指标	资金使用符合相关规定	严格执行相关财经法规、制度	定性
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	经费支出及时率	=100	%	时效指标	经费支出及时率	=100	%
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	预算控制率	=100	%	成本指标	预算控制率	=100	%
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	保障单位运转，提供教育及服务	充分保障	定性	社会效益指标	保障单位运转，提供教育及服务	充分保障	定性
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	提高教学质量	效果显著	定性	可持续影响指标	提高教学质量	效果显著	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：

16.怀远三中“超课时津贴”项目。

（1）项目概述

继续贯彻执行国家的教育方针，结合本地的教育发展策略，同时进一步提高我校教育教学水平，保证教师的合法权益，体现教职工超工作量价值。

（2）立项依据

怀远县教育体育局、中共怀远县委机构编制委员会办公室、怀远县人力资源和社会保障局、怀远县财政局《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知（试行）》。

（3）实施主体

安徽省怀远第三中学。

（4）起止时间

2023年1月—2023年12月。

（5）项目内容

超课时津贴。

（6）年度预算安排

财政管理专户管理资金列支。

（7）绩效目标

稳定教师队伍，稳步推进教育教学工作，确保一线教职工的工资福利，提升一线教师的满意度和幸福感。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			超课时津贴
主管单位及代码			046-怀远县教育体育局		实施单位	安徽省怀远第三中学
项目来源			本级申报		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600
			其中：财政拨款		600
			上年结转
			其他资金
年度目标	进一步提高我校教育教学水平，保证教师的合法权益，体现教职工超工作量价值
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：发放人数	≤280人
				指标2：发放金额	≤600万
				指标3：发放月数	≤10个月
		质量指标		指标1：发放准确率	=100%
				指标2：发放合规性	严格按照文件规定执行
		时效指标		指标1：发放及时率	=100%
		成本指标		指标1：人均超课时津贴标准（/月）	≤2143元
	效益指标	经济效益指标		指标1：教职工收入提高	提高教职工收入10%—15%
		社会效益指标		指标1：稳定教职工队伍，提升生活水平，增加教职工幸福感	效果显著
		生态效益指标		指标1：生态效益	本项目不涉及此项指标
		可持续影响指标		指标1：提高教职工的工作效率、提升教育教学质量、促进教育教学水平稳步上升	效果显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：教职工满意度	≥98%

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