怀远县卫健委2024年部门项目基本信息

发布时间：2024-03-07 09:57 来源：怀远县卫生健康委浏览量：【字号：大中小】打印

项目及绩效目标情况。

1.“村卫生室运行经费”项目。

（1）项目概述。完善村医补偿政策，落实运行经费补助。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办〔2013〕21号）。

（3）实施主体。怀远县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。县级财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助，原则上每个村卫生室每年补助金额不低于6000元，全县共348个村卫生室，共计6000*348=208.8万元。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排村卫生室运行经费208.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村卫生室运行经费
主管部门及代码			[052]怀远县卫生健康委员会		实施单位	怀远县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		208.8
			其中：财政拨款		208.8
			上年结转		0.0
			其他资金		0.0
年度目标	进一步完善村医保障政策，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村卫生室业务费补助的个数	=348家
		质量指标		足额发放率	=100%
		时效指标		各项任务完成及时率	=100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		指标不适用	指标不适用
		社会效益指标		推进基层医疗机构综合改革，提升村卫生室的医疗服务能力	成效明显
		生态效益指标		此指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标		进一步完善村医保障政策，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		村卫生室满意度	≥98%

2.“疾控门诊部业务费”项目。

（1）项目概述。不在编人员工资福利、社保缴费及奖金支出；保障疾控中心门诊部、全县二类疫苗运转支出。

（2）立项依据。不在编人员工资福利、社保缴费及奖金支出；保障疾控中心门诊部、全县二类疫苗运转支出。

（3）实施主体。怀远县卫生健康委员会疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。《怀远县疾病预防控制中心门诊部业务费项目实施方案》。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算119.8万元，主要是不在编人员工资福利、社保缴费及奖金支出；保障疾控中心门诊部、全县二类疫苗运转支出等费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			疾控门诊部业务费
主管部门及代码			[052]怀远县卫生健康委员会		实施单位	怀远县疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		119.8
			其中：财政拨款		119.8
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	目标1：不在编人员工资福利、社保缴费及奖金支出；目标2：保障疾控中心预防接种门诊部正常运转；目标3：全县一类、二类疫苗运转支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		不在编人数	≥8人
				一类疫苗种类	≥11种
				二类疫苗种类	≥16种
				预防接种门诊数	1个
		质量指标		门诊接种服务水平	明显提升
				二类疫苗运转能力	显著提高
		时效指标		资金在规定时间内下达	100%
				各项任务完成及时率	≥90%
		成本指标		是否采取必要的成本控制措施	是
				预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		指标不适用	指标不适用
		社会效益指标		预防接种门诊规范化	有力支撑
				提高广大居民二类疫苗知识知晓率	成绩显著
		生态效益指标		是否对生态环境有不利影响	否
		可持续影响指标		重点人群对二类疫苗知晓率	明显提升
				持续提高预防接种人群的舒适度	稳定上升
	满意度指标	满意度指标		不在编人员满意度	≥90%
				预防接种人群对接种疫苗规范化的满意度	≥90%

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