怀远县自然资源和规划局(林业局)2023年部门决算中项目绩效自评结果
怀远县自然资源和规划局
2023年部门决算中项目绩效自评结果
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金4334.16万元。从评价情况看:
1、伤残金项目5万元。用于2023年度我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放。
2、采购不动产证书和不动产登记证明10万元。用于给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证。
3、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目300万元。用于开展怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目;房地一体的农村宅基地确权工作。
4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查8万元。目标1:调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、危害等基础数据信息;目标2:采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料;目标3:拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料;目标4:编写全县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。
5、怀远荆山森林防火项目34万元。2023年度当期保障怀远县荆山4965亩国有森林资源不受火灾损失,消除森林火灾隐患,进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。
6、怀远县不动产信息安全测评费项目9万元。为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证。
7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目50万元。开展不动产档案标准化建设,信息化安全建设和维护,提升不动产登记财产工作水平。
8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目12万元,全面掌握全县森林资源保护管理情况,督促落实保护发展森林资源目标责任制,加大对涉林案件的发现、查处和整改力度,坚决遏制破坏森林资源违法犯罪行为。对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理,为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。
9、古树名木修复与保护项目10万元。可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏,保护现有古树名木资源不受危害,生态效益巨大。
10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目4000万元。①土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实施后,不仅保障了建设项目的占补平衡耕地,同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩“是“占补平衡“,是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标,最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合,有助于改善农业生产条件,促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。②补充耕地6000亩,旱改水1500亩、增加挂钩2143亩。
11、怀远县历史遗留矿山核查项目10万元。查明怀远县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。
12、自然资源管理费项目19.8万元。为保障办公楼的物业管理及正常运行,维护文明、舒适、宁静的工作环境,实现优质、高效、规范和安全的工作要求。
13、食堂经费68.4万元。办好内部食堂,为单位发展助益。同时就餐安全便于管控,有助于内部的交流,增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。
14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目100万元。①卫片执法检查,年度卫片和月卫片,卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作;预防违法占地巡查、办案;②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:
1、伤残金项目。项目绩效自评得分为98.88分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.44万元,完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况:2023年度当期完成我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放,已使用资金4.44万元,使用率88.8%。
2、采购不动产证书和不动产登记证明项目。项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证,已使用资金9.99万元,使用率99.9%。
3、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目。项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:开展怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目;房地一体的农村宅基地确权工作,切实维护农民合法权益,促进农村社会秩序和谐稳定,促进乡村振兴。
4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标1:调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、危害等基础数据信息;目标2:采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料;目标3:拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料;目标4:编写全县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。已使用资金8万元,使用率100%。
5、怀远荆山森林防火项目。项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为34万元,执行数为32.76万元,完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况:2023年度当期保障怀远县荆山4965亩国有森林资源不受火灾损失,消除森林火灾隐患,进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。已使用资金32.76万元,使用率96.35%。
6、怀远县不动产信息安全测评费项目。项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.8万元,完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况:为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证,已使用资金8.8万元,使用率97.78%。
7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.98万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:开展不动产档案标准化建设,信息化安全建设和维护,提升不动产登记财产工作水平,已使用资金49.98万元,使用率99.96%。
8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目。项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.99万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理,为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。已使用资金11.99万元,使用率99.92%。
9、古树名木修复与保护项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏,保护现有古树名木资源不受危害,生态效益巨大。已使用资金10万元,使用率100%。
10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:①土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实施后,不仅保障了建设项目的占补平衡耕地,同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩“是“占补平衡“,是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标,最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合,有助于改善农业生产条件,促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。②补充耕地6000亩,旱改水1500亩、增加挂钩2143亩,合计4000万元。已使用资金4000万元,使用率100%。
11、怀远县历史遗留矿山核查项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:查明怀远县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。已使用资金10万元,使用率100%。
12、自然资源管理费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为保障办公楼的物业管理及正常运行,维护文明、舒适、宁静的工作环境,实现优质、高效、规范和安全的工作要求。已使用资金19.8万元,使用率100%。
13、食堂经费。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.4万元,执行数为68.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办好内部食堂,为单位发展助益。同时就餐安全便于管控,有助于内部的交流,增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。已使用资金68.4万元,使用率100%。
14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:①卫片执法检查,年度卫片和月卫片,卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作;预防违法占地巡查、办案;②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务,已使用资金100万元,使用率100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2023年度部门决算中反映14个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。全年预算数为4636.20万元,执行数为4,334.16万元,完成年初预算的93.5%。项目绩效目标完成情况:
1、伤残金项目。项目绩效自评得分为98.88分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.44万元,完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况:2023年度当期完成我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放,已使用资金4.44万元,使用率88.8%。
2、采购不动产证书和不动产登记证明项目。项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证,已使用资金9.99万元,使用率99.9%。
3、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目。项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:开展怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目;房地一体的农村宅基地确权工作,切实维护农民合法权益,促进农村社会秩序和谐稳定,促进乡村振兴。
4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标1:调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、危害等基础数据信息;目标2:采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料;目标3:拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料;目标4:编写全县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。已使用资金8万元,使用率100%。
5、怀远荆山森林防火项目。项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为34万元,执行数为32.76万元,完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况:2023年度当期保障怀远县荆山4965亩国有森林资源不受火灾损失,消除森林火灾隐患,进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。已使用资金32.76万元,使用率96.35%。
6、怀远县不动产信息安全测评费项目。项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.8万元,完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况:为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证,已使用资金8.8万元,使用率97.78%。
7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.98万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:开展不动产档案标准化建设,信息化安全建设和维护,提升不动产登记财产工作水平,已使用资金49.98万元,使用率99.96%。
8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目。项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.99万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理,为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。已使用资金11.99万元,使用率99.92%。
9、古树名木修复与保护项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏,保护现有古树名木资源不受危害,生态效益巨大。已使用资金10万元,使用率100%。
10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实施后,不仅保障了建设项目的占补平衡耕地,同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩“是“占补平衡“,是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标,最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合,有助于改善农业生产条件,促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。2、补充耕地6000亩,旱改水1500亩、增加挂钩2143亩,合计4000万元。已使用资金4000万元,使用率100%。
11、怀远县历史遗留矿山核查项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:查明怀远县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。已使用资金10万元,使用率100%。
12、自然资源管理费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为保障办公楼的物业管理及正常运行,维护文明、舒适、宁静的工作环境,实现优质、高效、规范和安全的工作要求。已使用资金19.8万元,使用率100%。
13、食堂经费。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.4万元,执行数为68.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办好内部食堂,为单位发展助益。同时就餐安全便于管控,有助于内部的交流,增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。已使用资金68.4万元,使用率100%。
14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:①卫片执法检查,年度卫片和月卫片,卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作;预防违法占地巡查、办案;②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务,已使用资金100万元,使用率100%。
发现的主要问题及原因:
项目绩效指标值制定范围宽。对预算绩效管理认识不足。长期以来,部门预算执行多是资金使用管理,对资金使用效益指标值重视不足。
下一步改进措施:
1、细化项目管理,确保项目按期实施。各股室、二级机构、站所要认真细化项目实施方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,确保项目按计划有序稳步推进。
2、按照相关要求,项目绩效指标值紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效益的指标,全面提升专业化、规划化和精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。
3、进一步结合实际建立健全有关项目资金管理制度,落实专款专用机制,规范项目资金管理,加强督促协调,保障项目及时实施完成,发挥预期效益。