怀远县卫生健康委员会2023年部门决算中项目绩效自评结果

怀远县卫生健康委员会在 2023 年度部门决算中反映“健康口腔行动项目”“非免疫规划疫苗成本运输及预防接种服务费项目”“卫生监督执法经费项目”“婚前医学健康检查项目”“怀远县卫生学校联合办学支出项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

一、健康口腔行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 276.80 万元， 执行数为 276.80 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是完成 2023 年 6-9 岁儿童窝沟封闭人数 11350 人；二是完成 2023 年二级及以上公立综合医院增加牙椅数3台。发现的主要问题及原因：预算执行率达 100%，未发现主要问题。下一步改进措施：2024 年将加强与各合作单位的交流，完成本年度儿童口腔综合干预项目、县级医院口腔科建设、乡镇卫生院口腔科建设、健康口腔宣教任务。

二、非免疫规划疫苗成本运输及预防接种服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1450.08 万元，执行数为1450.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗运转次数 13 次；二是二类疫苗种类达 16 种；三是二类疫苗知识知晓率≥90%。发现的主要问题及原因：一是部分乡镇及医院拖欠二类疫苗成 本数额较大；二是疫苗供应数量变动较大。下一步改进措施：一是向乡镇积极催款；二是尽量预估当年的疫苗需求量。

三、卫生监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。全年预算数为 28.17万元，执行数为 28.17 万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况： 一是出动执法车辆 712 台次，监督检查户数5493 人次；二是圆满 完成各项监督检查任务，依法实施辖区内公共场所、生活饮用水、 学校卫生、职业卫生（放射卫生）、传染病防治、医疗机构和采 供血机构、母婴保健机构等卫生综合监督执法工作，依法打击投 诉、举报案件。发现的主要问题及原因：一是预算控制率不足； 二是持续提升卫生计生法律法规知晓率不高。下一步改进措施： 一是加强对项目资金预算控制，严格把控费用支出；二是加强对 公众卫生计生法律法规知识的普及。

四、婚前医学健康检查项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 45.36 万元，执行数 45.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年目标婚检率为 85%，实际婚检率 93.27%。疾病检出人数：1254 人，占实检人数的 9.17%，指定传染病：（乙肝，梅毒，艾滋）148 人，占实检人数的 11.8%。性病 73 人，占传染病人数 49.32%。严重遗传病 1 人，占检出人数 0.08%，精神病 1 人，占检出人数 0.08%。婚前卫生咨询人数 3705 人，占婚检人数27.09%。生殖系统疾病 445 人，占检出人数 35.49%。内科疾病659 人，占检出人数 52.55%。“婚前医学健康检查”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：1.继续实施该项目，惠及广大

城乡居民，建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，

筑牢民生底线。2.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。3.强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

五、怀远县卫生学校联合办学支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.92 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 9.23%。项目绩效目标完成情况：目标任务是培养医务人员 100 人，实际培养医务人员 102 人，完成年初预算目标任务。发现的主要问题及原因：完成预算执行率不高，因为学校开学收费较晚，有一部分收入在下一年度转入。下一步改进措施：加强与联合办学学校沟通交流。