怀远县财政局2025年部门项目基本信息
一、“财政信息系统建设维护等保及服务费 ”项目
(1)项目概述。
国库集中支付、非税、粮补、国资等内网专线费用,网路安全设备的更换、行政事业单位资产管理系统管理等财政软件的维护,机房的保养等。
(2)立项依据。
《网络安全法》、财政部关于印发《财政网络安全总体策略》的通知、皖财网信办〔2020〕4号文件、安徽省财政厅印发《安徽省预算管理一体化规范(试行)》的通知(皖财办〔2020〕)660号文件。
(3)实施主体。财政局
(4)起止时间。2025年1月至2025年12月。
(5)项目内容。
财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要,保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行,保障财政系统的整体网络安全,机房的安全稳定运行。
(6)年度预算安排。
18套软件维保76.75万元,预算管理一体化系统建设上线20万元,非税、人行、国库支付等12条专线费用62万元,数据安全用3台台式计算机、3台打印机、费用4.5万元,机房安全设备维护35.93万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
25年财政信息系统建设维护等保及服务费 |
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主管部门及代码 |
[011]怀远县财政局 |
实施单位 |
怀远县财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
199.20 |
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其中:财政拨款 |
199.20 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行,保障财政系统的整体网络安全,机房的安全稳定运行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
软件维护个数 |
17个 |
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质量指标 |
软件维护标准 |
符合 |
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时效指标 |
项目运行周期 |
1年 |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
推动我县经济发展 |
推动 |
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社会效益指标 |
推动财政建设顺理进行 |
推动 |
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生态效益指标 |
有效推动我县全面发展 |
推动 |
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可持续影响指标 |
影响我县财政建设 |
效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
二、“预决算管理经费”项目
(1)项目概述。
上年度各单位决算汇编与财务报告编制、集中会审,下年度预算编制、评审,预决算公开等费用。
(2)立项依据。
《预算法》《怀远县县级预算管理办法》(怀政秘〔2019〕15号)、依据省财政厅编制预决算及各类报的文件及要求:怀远县财政局关于编制2023年度部门决算工作的通知,怀远县财政局关于2024年县级部门预算评审实施方案的通知、《关于做好2024年预算公开工作的通知》。
(3)实施主体。财政局
(4)起止时间。2025年1月至2025年12月
(5)项目内容。
部门决算,预算及财政总决算是财政部门及各部门单位年终财政财务方面的综合性工作,相关数据复杂,联系紧密,集中编制可以解决一些系统性及普遍性问题,且集中编制也是各级财政部门的通行做法。
(6)年度预算安排。
预算评审经费12万,预算编制经费5.98万,预决算公开培费用1万元,决算汇编与财务报告编制4万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
预决算管理经费 |
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主管部门及代码 |
[011]怀远县财政局 |
实施单位 |
怀远县财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
22.95 |
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其中:财政拨款 |
22.95 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
省市决算汇编通知和下年度预算评审方案对上年度各单位决算编制、集中会审,下年度预算编制等。决算汇编需10万元,预算评审需10万元,办公经费5万元 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
预算评审次数 |
1次 |
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决算会议次数 |
2次 |
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质量指标 |
会议、评审符合 |
符合 |
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时效指标 |
各项任务完成及时 |
及时 |
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成本指标 |
预算经费 |
≤22.98万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
财政资金合理使用 |
效果明显 |
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社会效益指标 |
保障预算评审科学严谨、决算真实反映政府年度预算执行情况 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
促进怀远县经济发展 |
效果明显 |
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可持续影响指标 |
为预决算编制营造良好的环境 |
持续稳定 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
>98% |