怀远县水利局基层电力排灌站2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

怀远县基层电力排灌站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓好防汛抗旱工作。怀远县基层电力排灌站主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇36万亩农田提水灌溉以及400多平方公里沿河洼地的排涝任务，严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度，在全县粮食生产安全和人民群众生命财产安全等方面发挥着重要作用。

（二）做好行业指导工作。怀远县基层电力排灌站配合怀远县水利局机电排灌管理站为全县乡镇、村管理的排灌站提供排灌技术行业指导与业务服务，帮助乡镇抢修、维修机电排灌设备，保障全县排灌设施安全、高效运行。

（三）积极主动地完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县基层电力排灌站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县基层电力排灌站2023年收支总预算858.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年度收入预算858.64万元，其中，本年收入858.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入858.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入858.64万元，占100%，比2022年预算增加17.51*万元，增长2.08%，原因主要是本单位有新招录人员及人员福利待遇增加，人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年度支出预算858.64万元，比2022年预算增加17.51万元，增长2.08%原因主要是本单位有新招录人员及人员福利待遇增加，人员经费增加；其中，基本支出安排822.64万元，占95.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出36万元，占4.19%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年财政拨款收支预算858.64万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款858.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入858.64万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.91万元，占16.29%；卫生健康支出37.07万元，占4.32%；农林水支出621.41万元，占72.37%；住房保障支出60.25万元，占7.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县基层电力排灌站2023年一般公共预算支出858.64万元，比2022年一般公共预算增加（减少）17.51万元，增长（下降）2.08%，原因主要是本单位有新招录人员及人员福利待遇增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出139.91万元，占16.29%；卫生健康支出37.07万元，占4.23%；农林水支出621.41万元，占72.37%；住房保障支出60.25万元，占7.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排19.90万元，比2022年预算增加15.14万元，增长318.07*%，增长原因主要是2023年新增退休人员增加生活补贴支出项目。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排79.21万元，比2022年预算增加22.42万元，增长39.48%，增长原因主要是2023年养老保险基数调增、新增招录人员，养老保险缴费金额增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排39.60万元，比2022年预算增加11.20万元，增长39.44%，增长原因主要是2023年职业年金基数调增、新增招录人员，职业年金缴费金额增加。

4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2023年预算安排1.20万元，比2022年预算增加0.28万元，增长30.43%，增长原因主要是执行新的伤残抚恤补助，标准提高。

5、“卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排0.55万元，比2022年预算增加0.08万元，增长17.02%，增长原因主要是符合享受计划生育事务支出的人员增加，经费增加。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排27.83万元，比2022年预算减少2.70万元，下降8.84%，下降原因主要是2023年预算编制中该项目计算公式变动，2023年事业单位医疗预算编制计算基数小于上年数。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排8.03万元，比2022年预算增加0.93万元，增加13.10%，增加原因主要是2023年公务员医疗补助项目中包含退休人员公务员医疗补助。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.66万元，比2022年预算减少0.23万元，下降25.84%，下降原因主要是2022年该项目为大病救助项目，2023年为工伤保险项目，列入项目不同，大病救助预算大于工伤保险预算。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排58.45万元，比2022年预算减少6.05万元，下降9.38%，下降原因主要是2023年预算编制中该项目计算公式变动，2023年住房公积金预算编制计算基数小于上年数。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排1.81万元，比2022年预算减少32.16万元，下降94.67%，下降原因主要是2022年该项目中包含在职提租补贴、退休人员提租补贴，2023年该项目仅为退休人员提租补贴项目。

11、“农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）”2023年预算安排585.41万元，比2022年预算增加585.41万元，增加100%，增加原因主要是2022年该项目支出功能分类科目使用错误，2023年更正。

11、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2023年预算安排36万元，比2022年预算减少19万元，下降34.55%，下降原因主要是2023年龙亢翻水站专项维护费项目预算缩减。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年度一般公共预算基本支出858.64万元，其中，人员经费822.64万元，公用经费0万元。

（一）人员经费822.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、提租补贴、乡镇补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县基层电力排灌站2023年度共安排项目支出36万元，比2022年预算减少19.92万元，下降35.62%，下降原因主要是龙亢翻水站专项维护费项目预算缩减19万元，伤残抚恤项目2023年改为基本支出预算。本年财政拨款安排36万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“国有排涝泵站维修养护费”项目。

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为各基层电力排灌站。

（4）起止时间。2023年1月起2023年12月止

（5）项目内容。全县22座国有电力排灌站全年维修养护经费。

（6）年度预算安排。2022年度国有排涝泵站维修养护费项目预算安排30万元。

（7）绩效目标

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县基层电力排灌站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金和单位资金预算。在单位预算中反映国有排涝泵站维修养护费、龙亢翻水站专项维护费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县基层电力排灌站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县基层电力排灌站单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备14台（套），单位价值100万元以上的专用设备20台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：怀远县水利局基层电力排灌站2023年单位预算公开表附表.xls

      单位项目支出绩效目标表.xls