怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）宣传城乡居民基本养老保险法律、法规及政策制度。  

（二）负责辖区内16至59周岁居民的参保登记，信息审核、确认、录入，基金征缴、管理，为参保人员建立城乡居民基本养老保险基础台账。  

（三）负责对60周岁以上参保人员的待遇审核及养老金发放工作，资格认证工作，负责所有参保人员信息的管理和查询。  

（四）负责对参保人员信息变更进行复核、确认，负责对注销人员信息进行复核、确认，结算其个人账户资金余额。  

（五）负责对参保人员转移接续手续的审核办理，做好参保人员信息的采集和报送。

（六）负责对退捕渔民、低保五保、计生群体、重度残疾等特殊群体参保人员的登记及财政补贴（代缴）等相关工作。

（七）负责对登记在册的死亡的参保人做注销管理，退还个人账户并发放丧葬金。

（八）负责辖区内待遇享受人员资格认证工作。本着公平、公正、公开原则，协管员要积极主动上报死亡、重保人员，确保养老金发放真实、准确。

（九）管理怀远县村干部养老保险。

（十）管理怀远县农村社会养老保险。

（十一）管理怀远县农民工养老保险 。

（十二）管理怀远县“老字号人群”补贴的发放。

（十三）完成上级人社部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）按时完成目标任务，提升人均缴费水平。我中心将抓好春节期间的宣传“黄金时期”，让更多人更深入地了解城乡居保政策，增大政策知晓人群的体量，形成规模效应，一手抓宣传，一手抓征缴，以宣传带动征缴，用征缴促进宣传，力争完成参续保年度目标任务，同时提升人均缴费水平。

    （二）强化平台建设，打造高水平服务。为方便广大参保群众，提高工作效率，我中心从2021年元月起，在保费征缴环节中增设“云缴费”渠道，让参保居民足不出户地完成保费缴纳，避免公共场所人群聚集，有利于疫情的防控。加强对经办人员的培训，提高人员的服务水平，为正常工作的推进夯实基础。

    （三）推进城乡居保领域的社保卡应用。今年我中心将持续推进参续保居民的社保卡应用工作，加大与合作银行的沟通力度，加快信息采集、制卡发卡的速度，力争全年使社保卡在城乡居保中的活跃率达到80%以上。

（四）落实退捕工作，确保渔民应保尽保。继续落实退捕渔民参加城乡居民基本养老保险政策，做到应保尽保，应补尽补，应发尽发。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年收支总预算239.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度收入预算*万元，其中，本年收入239.29万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入239.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入239.29万元，比2022年预算增加39.82万元，增长19.96%，原因主要是城乡居民养老保险工作经费预算增加42万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度支出预算239.29万元，比2022年预算增加39.82万元，增长19.96%，原因主要是城乡居民养老保险工作经费预算增加42万元；其中，基本支出安排149.29万元，占62.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占 37.61%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年财政拨款收支预算239.29万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款239.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入239.29万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出220.72万元，占92.24%；卫生健康支出6.99万元，占2.92%；住房保障支出11.59万元，占4.84%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算支出239.29万元，比2022年一般公共预算增加39.82万元，增长19.96%，原因主要是城乡居民养老保险工作经费预算增加42万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出220.72万元，占92.24%；卫生健康支出6.99万元，占2.92%；住房保障支出11.59万元，占4.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“ 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算安排195.77万元，比2022年一般公共预算增加42.07万元，增长27.37%，原因主要是城乡居民养老保险工作经费预算增加42万元。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算16.63万元，比2022年预算增加6.3万元，增长60.99%，增长原因主要是养老基数调整。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排8.31万元，比2022年预算增加3.15万元，增长61.05%，增长原因主要是养老基数调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算5.54万元，比2022年预算增加0.12万元，增长2.21%，增长原因主要是医保基数调整。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算1.32万元，比2022年预算增加0.03万元，增长2.33%，增长原因主要是医保基数调整。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.13万元，比2022年预算减少0.06万元，下降31.58%，下降原因主要是工伤基数调整。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排11.59万元，比2022年预算减少3.48万元，下降23.09%，下降原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度一般公共预算基本支出*万元，其中，人员经费*万元，公用经费*万元。

（一）人员经费139.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

（二）公用经费9.52万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度共安排项目支出90万元，比2022年预算增加42万元，增长87.5%，增长原因主要是财政加大对居民养老保险工作经费的投入。主要包括：本年财政拨款安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年预算安排政府采购支出7万元，比2022年预算减少6.76万元，下降49.13%，下降原因主要是固定资产投入减少。其中，一般公共预算安排7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民养老保险工作经费”项目。

（1）项目概述。城乡居保工作经费主要用于74.2万名全县城乡居民养老保险的参保登记、保费征收、待遇支付、死亡注销、基金管理等工作。

（2）立项依据。根据（怀政【2015】41号）文件第七章第十七条：城乡居民基本养老保险按照不少于当年城乡居保基金总收入的1%安排工作经费纳入同级财政预算。         

（3）实施主体。怀远县城乡居民社会养老保险管理中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。确保完成我县城乡居民养老保险参保目标任务，保障日常工作正常开展，加强对部门、乡镇（村居）经办人员的业务培训以及乡镇居保工作的督查、考核及政策宣传等。

（6）年度预算安排。2023年财政预算90万元。

（7）绩效目标。保障全县城乡居民社会养老保险的征收、发放、管理工作。保障待遇领取人员按时足额领取养老金。进一步完善了养老保险体系，保障城乡居民退休后的基本生活，提高城乡居民幸福感。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县城乡居民社会养老保险管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映“城乡居民养老保险工作经费”项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县城乡居民社会养老保险管理中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费9.52万元，与2022年持平。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：附件1：怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位预算表.xls
         附件2：怀远县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位项目绩效目标表.xls