安徽省怀远县常坟镇人民政府2023年度部门预算

怀远县常坟镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县常坟镇人民政府2023年度部门预算包括常坟镇人民政府本级预算和常坟镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县常坟镇人民政府本级	行政单位
2	党政办公室	公益一类事业单位
3	平安建设办公室	公益一类事业单位
4	规划建设办公室	公益一类事业单位
5	公共事业办公室	公益一类事业单位
6	为民服务中心	公益一类事业单位
7	综合文化服务中心	公益一类事业单位
8	农业技术服务中心	公益一类事业单位
9	退役军人服务管理站	公益一类事业单位
10	经济发展中心	公益一类事业单位
11	综合执法队	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）根据县委县政府确定的2023年工作目标及主要任务，结合我镇实际情况，合理预测2023年各项收入和支出情况，为做好我镇2023年预算工作提供参考依据。

（二） 严格按照公共财政政策原则和“保工资、重民生、促发展”的要求，进一步优化支出结构，确保行政事业单位工资性支出及机构正常运转的合理需要，保证法定支出和民生工程等重点支出项目，统筹安排事业发展所必须的支出，确保收支平衡。

（三）强化部门和单位支出责任和效率，逐步推进预算绩效管理，明确预算项目绩效目标，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、节约行政成本、提高公共服务水平为目的的预算绩效管理体系。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县常坟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县常坟镇人民政府2023年收支总预算5002.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务1725.72万元，教育支出230.00万元，科学技术支出200.00万元，社会保障和就业支出839.59万元，卫生健康支出245.01万元，节能环保支出210.00万元，城乡社区支出40.00万元，农林水支出1365.02万元，住房保障支出97.48万元，其他支出50.00万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年收入预算5002.82万元，其中，本年收入5002.82万元，上年结转结余0.0万元。

本年收入5002.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加2063.82万元，上升70.22%，上升原因主要是一、机构改革，人员下划。二、五保户、优抚等保障金额提升。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年支出预算5002.82万元，比2022年预算增加2063.82万元，上升70.22%，上升原因主要是一、机构改革，人员下划。二、五保户、优抚等保障金额提升。其中，基本支出1178.80万元，占23.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3824.02万元，占76.44%，主要用于常坟镇秸秆禁烧，独生子女保健费，义务兵家庭和优抚对象优待，退养民师、代课教师，同岗同酬退役军人，五保户供养，城乡社区管理事务(含环境整治、美丽乡村等)，社会定补，企业扶持资金，转移支付村级运转经费，土地复垦工作经费；

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年财政拨款收支预算5002.82万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务1725.72万元，教育支出230.00万元，科学技术支出200.00万元，社会保障和就业支出839.59万元，卫生健康支出245.01万元，节能环保支出210.00万元，城乡社区支出40.00万元，农林水支出1,365.02万元，住房保障支出97.48万元，其他支出50.00万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县常坟镇人民政府2023年支出预算5002.82万元，比2022年预算增加2063.82万元，上升70.22%，上升原因主要是一、机构改革，人员下划。二、五保户、优抚等保障金额提升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1725.72万元，教育支出230.00万元，科学技术支出200.00万元，社会保障和就业支出839.59万元，卫生健康支出245.01万元，节能环保支出210.00万元，城乡社区支出40.00万元，农林水支出1,365.02万元，住房保障支出97.48万元，其他支出50.00万元。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1725.72万元，比2022年预算增加651.15 万元，增加60.60%，增加的原因主要是机构改革，人员下划。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排230.00万，比2022年预算增加230.00万元。增加100%，增加的原因主要是去年此项金额在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。

3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出 （款）其他科学技术支出（项）2023年预算安排200万元，比2022年预算增加60万元，增加42.86%，增加的原因是上年度预算执行情况做本年度适当调增。

4、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排33.00万元，比2022年预算增加7.04 万元，增加27.12%，增加的原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

5、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排111.06万元，比2022年预算增加59.57 万元，增加115.69%，增加的原因主要是机构改革，人员下划。根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

6、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排55.53万元，与2022年预算相比增加16.28 万元。增加41.47%，增加的原因主要是机构改革，人员下划。根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

7、“社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排340万元，比2022年预算增加20万，增加6.25%，增加的原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

8、“社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排60.00万元，比2022年预算减少150万，减少71.43%，下降原因主要是政策调整，此项大部分支出在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）列支。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排30万元，比2022年预算上升30万，上升100.00%，上升原因主要是上年度此项支出未单独核算。

10、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排210万元，比2022年预算上升210万，上升100.00%，上升原因主要是本年度政策调整，此项支出单独核算。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）　　其他计划生育事务支出（项）2023年预算安排193.37万元，比2022年预算增加81.37万，上升原因主要是人员福利提升，根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排26.03万元，比2022年预算上升6.72 万，原因主要是本年度机构改革，人员下划，根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排15.46万元，比2022年预算增加15.46万，上升100%，原因主要是上年度该科目核算公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，本年度单独列支。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排9.23万元，比2022年预算增加2.79万，增长43.33%，原因主要是本年度机构改革，人员下划，根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算安排0.92万元，比2022年预算减少0.25万元，减少21.11%，原因主要是上年度该科目与行政单位医疗合并支出，本年度分开列支。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算安排210万元，比2022年预算相比增加110万元，增加110.00%，增加原因主要是本年度根据上年度预算执行情况做预算调增。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算安排40.00万元，比2022年预算相比增加40.00万元，增加100%，上升原因主要是本年度根据政策做预算调增。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算安排163.90万元，比2022年预算增加163.90万元，增加100%，增加原因主要是本年度根据政策做预算调增。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算安排1201.12万元，比2022年预算增加584.12 万元，增加94.67%%，上升原因主要是一、人员增加，福利提升。二、本年度村两委养老保险、村党组织运转经费等不再单独核算，全部列支此项。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排89.99万元，比2023年预算增加16.95 万元，增加23.21%，上升原因主要是根据上年执行情况，作出调增。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排7.49万元，比2022年预算减少35.28 万元，减少82.48%，减少原因主要是根据上年执行情况，作出调减。

22、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算安排50.00万元，比2022年预算增长50.00万元，增长100%，增加原因主要是政策调整，根据实际情况进行调增。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1178.80万元，其中，人员经费1072.25万元，公用经费106.55万元。

（一）人员经费1072.25万元，主要包括:基本工资317.57万元、津贴补贴197.03万元、奖金126.57万元、绩效工资60.12万元、机关事业单位基本养老保险费111.06万元、职业年金缴费55.53万元、职工基本医疗保险缴费38.77万元、公务员医疗补助缴费9.23万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金89.99万元、退休费40.86万元、生活补助14.87万元、医疗费补助2.72万元。

（二）公用经费106.55万元，主要包括：电费18.00万元、邮电费10.00万元、差旅费12.00万元、会议费2.76万元、公务接待费12.24万元、工会经费16.80万元、其他交通费用34.75万元。

 

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县常坟镇人民政府2023年预算共安排项目支出3824.02万元，比2023年预算增加2159.52万元，增长129.74%，增长原因主要是一、五保户、优抚等保障金额提升。二、村干部工资福利提高。根据上年执行情况，作出调增。主要包括：本年财政拨款安排 3824.02万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县常坟镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县常坟镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“常坟镇秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。

怀远县常坟镇2023年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

（2）立项依据。

根据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2019年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2019】22号）文件要求，编制我镇2023年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。

蚌埠市怀远县常坟镇人民政府

（4）起止时间。

午季：2023年4-5月

秋季：2023年9-11月

（5）项目内容。

怀远县常坟镇2023年秸秆禁烧主要用于常坟镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算210万元，主要用于秸秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		210.00
			其中：财政拨款		210.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	实现午秋两季无一处火点
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成面积	135000亩
		质量指标		推广秸秆综合利用	成效显著
		时效指标		各项任务完成	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	成效显著
		社会效益指标		提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标		改善大气	成效显著
		可持续影响指标		改善农村环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众对禁烧工作满意度	≥95%

2.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。

为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位五保供养项目全年预算340万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。

申报320万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		340.00
			其中：财政拨款		340.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障五保户生活
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥321个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	显著提升
		时效指标		补助补贴资金兑现及时性	显著提升
		成本指标		政策补助补贴标准	显著提升
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著提升
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

 

3.“村级转移支付”项目。

（1）项目概述。

常坟镇位于怀远县城南部，南邻潘集区，北邻白莲坡镇，东邻禹会区，西邻唐集镇。辖29个行政村，户籍人口11万人，耕地面积13.7万亩，项目资金用于29个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金1201.12万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资社保。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。

申报1201.12万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资。

（7）绩效目标。

提升村级组织为民服务效率。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1201.12
			其中：财政拨款		1201.12
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障村级运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村两委干部人数	≥140人
				村委会数量	≥29个
		质量指标		切实保障村委会正常运转	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障村委会正常运转	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高为民服务效率	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

 

4.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。

义务兵家庭和优抚对象优待（包括发放优待金、奖励金）有利于进一步激发和调动适龄青年参军报国的热情，保证义务兵安心部队服役，消除后顾之忧，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。具体内容是，对义务兵家庭根据当年当地人均可支配收入，按照规定比例发放货币补助，保障其家庭生活。

（2）立项依据。

根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年。《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。

申报210万元用于保障发放义务兵家庭优待金。

（7）绩效目标。

激励适龄青年参军保卫祖国。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		210.00
			其中：财政拨款		210.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障义务兵家庭和优抚对象优待生活
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥751个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	显著提升
		时效指标		补助补贴资金兑现及时性	显著提升
		成本指标		政策补助补贴标准	显著提升
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著提升
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

5.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述。

科学技术支出项目有利于进一步激发和调动辖区企业更好更快的发展，保证企业安心生产，消除后顾之忧，激励企业创收缴税、建设祖国的献身精神。具体内容是，对企业根据当年纳税金额，按照规定比例发放货币补助，激励其合理创收，合法纳税。

（2）立项依据。

根据2021年3月16日《怀远县人民政府常务会议纪要(第70次)》精神，我县交通运输企业扶持政策年纳税50-100万的企业，按增值税缴税额的30%予以扶持。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放企业扶持资金，切实维护企业权益，激励企业合理合法纳税。

（6）年度预算安排。

申报200万元用于保障发放企业扶持资金。

（7）绩效目标。

激励企业更好更快的发展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业扶持资金
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	提升当地就业率，税收增长
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		扶持次数	≥6次
		质量指标		扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		使中小微企业加快发展，促进当地就业	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		企业提升规模，地方税收增收	效果明显
	满意度指标	满意度指标		企业及就业者满意度	≥95%

 

6.“代课教师、退养民师专项经费”项目。

（1）项目概述。

建立代课教师、退养民师专项经费有利于进一步激发和调动教师工作热情，保证代课教师工作的基本待遇，消除后顾之忧，为完成学校的基本教学工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立代课教师、退养民师专项经费项目，该项目资金230万元用于保障代课教师、退养民师工资及养老保险。工资每月按时发放，养老保险按时缴纳。持续提升教师服务效率。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放代课教师工资，艰苦补贴，绩效工资及按时缴纳社保费用。

（6）年度预算安排。

申报230万元用于保障发放代课教师、退养民师工资，艰苦补贴及绩效工资。

（7）绩效目标。

按时完成学校的基本教学工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退养民师、代课教师
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		230.00
			其中：财政拨款		230.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障代课教师工资待遇
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥66个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	成效显著
		时效指标		资金支出时效性	成效显著
		成本指标		政策补助补贴标准	成效显著
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

7.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。

建立乡镇运转经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立乡镇运转经费项目，该项目资金106万元用于保障镇直各机关事业单位维持正常运转并按时完成上级交付的各项任务，提高乡镇为群众的服务能力。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。

（6）年度预算安排。

申报106万元用于日常运转各项支出。

（7）绩效目标。

按时完成上级交付的各项任务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		106.00
			其中：财政拨款		106.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障常坟镇机构运转。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		设备购置办公用品采购数量	≥2台
		质量指标		经费支出合规性	效果明显
		时效指标		经费支出时效性	效果明显
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	成效显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

 

 

8.“计生专干专项经费”项目。

（1）项目概述。

建立计生专干专项经费有利于进一步激发和调动村级计生专干工作热情，保证计生干部工作的基本待遇，消除后顾之忧，为完成计划生育工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立计生专干专项经费项目，该项目资金180万元用于保障计生专干工资待遇。工资绩效每月按时发放，持续提升服务效率。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放计生专干基本工资，绩效工资。

（6）年度预算安排。

申报180万元用于保障发放计生专干及绩效工资。

（7）绩效目标。

按时按质完成计生工作。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			计生专干
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障计生专干工资
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥58个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	成效显著
		时效指标		资金支出时效性	成效显著
		成本指标		政策补助补贴标准	效果明显
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	成效显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

 

 

 

9.“退役军人安置经费”项目。

（1）项目概述。

退役士兵过去对社会主义国家的建设作出了重大贡献，积极为党、为人民工作，发扬优点、克服缺点，全心全意为人民服务。退役士兵是党和国家队伍的组成部分，是社会主义现代化建设的重要力量。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略、推进国防和军队建设、对维护政治社会大局稳定、全面建成小康社会具有重要意义。

（2）立项依据。

根据2017年退役士兵安置条例，国家应建立以扶持就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，妥善安置退役士兵。根据《退役军人组办〔2022〕1号》妥善安置非个人原因未上岗退役士兵。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

根据在编在岗事业单位人员的待遇水平及时拨付退役军人安置专项岗位工资待遇。

（6）年度预算安排。

申报260万元财政资金用以本乡镇退役军人安置的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。

保障我镇退役安置军人的待遇水平不低于我镇在编事业单位人员的待遇水平。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			同岗同酬退役军人
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		260.00
			其中：财政拨款		260.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障退役军人工资社保
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥17个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	效果明显
		时效指标		资金支出时效性	效果明显
		成本指标		政策补助补贴标准	效果明显
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	成效显著
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	成效显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

 

10.“土地复垦工作经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要用于：王嘴村、大郢村、永西村、孙大巷村、永平岗村、拐集村、南湖村7个项目土地增减挂钩项目，共计175亩。

（2）立项依据。

安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复（皖政挂蚌〔2022〕14号）文件

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

王嘴村、大郢村、永西村、孙大巷村、永平岗村、拐集村、南湖村7个项目土地增减挂钩项目。

（6）年度预算安排。

163.9万元用于土地复垦工作经费。

（7）绩效目标。

  按时按质完成土地复垦项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			土地复垦工作经费
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		163.90
			其中：财政拨款		163.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障土地复垦工作正常进行，保障群众权益
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基建工程项目数量	≥3个
		质量指标		经费支出合规性	效果显著
		时效指标		经费支出时效性	效果显著
		成本指标		项目总成本	效果显著
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	成效显著
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95百分比

 

11.“社会定补”项目。

（1）项目概述。

建立社会定补项目用以发放精减退职人员、职业武警救济费用，按照国家有关规定给予一定的物质帮助和被补偿，进行休养。

（2）立项依据。

蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知（蚌政秘【2022】37号）

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放精减退职人员、职业武警救济费用。

（6）年度预算安排。

申报60万元用于保障发放精减退职人员、职业武警救济费用按时发放。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会定补
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障常坟镇享受定补人群生活水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥100个
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	显著提升
		时效指标		资金支出时效性	显著提升
		成本指标		政策补助补贴标准	效果明显
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

12.“年初预留”项目。

（1）项目概述。

建立年初预留项目用以保障工作人员、五保户、优抚对象等可能发生的福利提升，但预算不足等费用，按照国家有关规定及时给予一定的物质帮助和被补偿。

（2）立项依据。

    该项目资金安排455万，用于保障各种可能发生的福利提升费用。

（3）实施主体。

怀远县常坟镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策保障各种可能发生的福利提升费用。

（6）年度预算安排。

申报455万元用于保障各种可能发生的福利提升费用。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			年初预留
主管部门及代码			[205]怀远县常坟镇人民政府		实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		455.00
			其中：财政拨款		455.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障各项未尽事宜
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障各项经费支出	200万
		质量指标		保障政府正常运转	成效显著
		时效指标		资金按时下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	效果明显
		社会效益指标		推进日常工作进展	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升我镇日常工作的水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县常坟镇人民政府19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,824.02万元。

在部门预算中反映项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县常坟镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算106.55万元，比2022年预算减少95.45万元，下降47.25%，下降主要原因是政府厉行节约政策，控制办公支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，怀远县常坟镇人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县常坟镇2023年部门预算表

      怀远县常坟镇2023年部门项目绩效目标表

附件1、怀远县常坟镇2023年部门预算表.xls

附件2、怀远县常坟镇2023年部门项目绩效目标表.zip