怀远县万福镇人民政府2023年

部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，万福镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2024年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，万福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。万福镇人民政府2023年收支总预算3281.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

万福镇人民政府2023年度收入预算3281.71万元，其中，本年收入3281.71万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3281.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3281.71万元，占100%，比2022年预算增加346.02万元，增长11.79%，原因主要是机构改革人员下划，村干部工资增加，人员经费增加；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

万福镇人民政府2023年度支出预算3281.71万元，比2022年预算增加346.02万元，增长11.79%原因主要是机构改革人员下划，村干部工资增加，人员经费增加；其中，基本支出安排884.61万元，占26.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2397.1万元，占 73.04%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

万福镇人民政府2023年财政拨款收支预算3281.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3281.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3281.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1164.73万元，占35.49%；教育支出162万元，占4.94%；社会保障和就业支出951.92万元，占29.01%；卫生健康支出93.57万元，占2.85%；节能环保支出175万元，占5.33%；农林水支出661万元，占20.14%；住房保障支出73.5万元，占2.24%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

万福镇人民政府2023年一般公共预算支出3281.71万元，比2022年一般公共预算增加346.02万元，增长11.79%，原因主要是机构改革人员下划，村干部工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1164.73万元，占35.49%；教育支出162万元，占4.94%；社会保障和就业支出951.92万元，占29.01%；卫生健康支出93.57万元，占2.85%；节能环保支出175万元，占5.33%；农林水支出661万元，占20.14%；住房保障支出73.5万元，占2.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1164.73万元，比2022年预算增加93.05万元，增长8.68%，增长原因主要是机构改革人员增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算162万元，比2022年预算增加162万元，增长原因主要是教育支出2023年单独列项。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排73.92万元，比2022年预算增加13.28万元，增长21.9%，增长原因主要是标准提高。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排76万元，比2022年预算增加31.55万元，增长70.98%，增长原因主要是机构改革人员增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排38万元，比2022年预算增加15.77万元，增长70.94%，增长原因主要是机构改革人员增加。

6、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排22万元，比2022年预算增加22万元，增长原因主要是2022年未造死亡抚恤金项目。

7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排80万元，比2022年预算增加80万元，增长原因主要是2022年造为义务兵优待90万元。

8、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排500万元，比2022年预算增加60万元，增长13.64，增长原因主要是五保户标准提高。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排17万元，与2022年预算持平。

10、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排145万元，比2022年预算增加143万元，增长7150%，增长原因主要是退役安置人员工资放到了此项。

11、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排57.8万元，比2022年增加57.8万元，增加原因主要是计生专干工资单独列项。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排21.66万元，比2022年增加3.58万元，增长19.8%，增长原因主要是机构改革人员增加。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排7.23万元，比2022年增加7.23万元，增长原因主要是事业单位人员医疗单独列项。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排6.25万元，比2022年增加0.69万元，增长12.41%，增长原因主要是机构改革人员增加。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.62万元，比2022年减少0.47万元，下降43.12%，下降原因主要是2022年公务员调出较多。

16、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算175万元，比2022年预算减少280万元，下降61.54%，下降原因主要是秸秆禁烧不再支出项目经费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算661万元，比2022年的预算增加161万元，增长32.2%，增加原因主要是村干部工资提标。

18、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算59.26万元，比2022年预算减少1.94万元，下降3.17%，下降原因主要是系统测算金额较少。

19.、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算14.24万元，比2022年减少24.52万元，下降63.26%，下降原因主要是系统测算金额较少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

万福镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出884.61万元，其中，人员经费800.03万元，公用经费84.58万元。

（一）人员经费800.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费84.58万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

万福镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

万福镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

万福镇人民政府2023年度共安排项目支出2397.1万元，比2022年预算增加764.1万元，增长46.79%，增长原因主要是部分人员经费及政府运转资金列为项目。主要包括：本年财政拨款安排2397.1万元（其中，一般公共预算拨款安排2397.1万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

万福镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

万福镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。

怀远县万福镇2023年村级转移支付主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金661万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

2023年计划对万福镇93名村干部的工资福利，16个村委会的办公经费按月足额发放。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算661万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。 

（7）绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

2.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。

怀远县万福镇人民政府2023年秸秆禁烧主要用于万福镇镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。实行禁烧常态管理。万福镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。申报175万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

（7）绩效目标。万福镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

3.“年初预留”项目。

（1）项目概述。

怀远县万福镇人民政府2023年发放2021年奖金。

（2）立项依据。2021年工作人员奖金未发放，全额保障人员经费。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。全额发放2021年奖金。

（6）年度预算安排。申报335万元财政资金用以本乡镇工作人员奖金。

（7）绩效目标。保障工作人员奖金正常发放。

4.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位农村特困供养项目全年预算500万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。通过设立农村特困供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。申报500万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

5.“退养民师代课教师工资”项目。

（1）项目概述。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。2023年我单位代课教师和退养民师工资项目全年预算162万元。用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（2）立项依据。为保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。为社会培养人才，提高教师的满足感和获得感。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

（6）年度预算安排。申报162万元财政资金用以保障代课教师和退养民师福利待遇。

（7）绩效目标。保障代课教师和退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

6. “退役军人安置经费”项目。

（1）项目概述。为保障万福镇10名退役军人工资福利。

（2）立项依据。为保障退役军人工资福利，保障万福镇退役军人站工作正常开展。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障10名退役军人工资福利，保障万福镇退役军人站正常运转。

（6）年度预算安排。申报145万元财政资金用以保障退役军人福利待遇。

（7）绩效目标。保障10名退役军人工资福利。

7. “乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。进一步推进保障万福镇机关单位业务部门的正常运转，提高行政事业单位人员工作积极性，提升工作人员满意度和幸福感。

（2）立项依据。通过设立乡镇运转经费项目资金，进一步提升工作人员满意度和幸福感，能够有效减少外地工作人员的流动性，增强他们的归属感，激励他们能够更加全心全意为人民服务。

（3）实施主体。怀远县万福镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。进一步保障万福镇机关单位业务部门的正常运转，提高人员工作积极性。

（6）年度预算安排。申报157.3万元财政资金用以我镇各部门正常运转。

（7）绩效目标。提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安；保障群团和党建工作有序展开；保证军服站日常开支等。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，万福镇人民政府对16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2397.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映办公用品（设备）购置、村级运转经费、城建所人员专项经费、独生子女保健费、计生专干工资、秸秆禁烧支出经费、年初预留、农村特困供养、社会定补、食堂经费、死亡抚恤、退养民师代课教师工资、退役军人安置经费、乡镇运转经费、义务兵家庭和优抚对象优待、政府聘用人员工资福利等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

万福镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算84.58万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少97.42万元，下降53.53%。，下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，万福镇人民政府部门共有车辆5辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：万福镇人民政府2023年部门预算公开表万福镇2023年部门公开表.xls

      万福镇人民政府2023年部门项目绩效目标表万福镇2023年项目绩效表.xls