怀远县农业农村局种子质量检验检测站2022年度单位决算
安徽省怀远县农业农村局种子质量检验检测站
2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子市场和种子质量的监管；负责种子发芽率、水分、净度、纯度的检测和检定；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。
二、单位决算构成
怀远县种子质量检验检测站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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|
|
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|
|
公开01表 |
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
131.96 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
4.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
117.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
131.96 |
本年支出合计 |
61 |
140.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.69 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
140.65 |
总计 |
65 |
140.65 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
131.96 |
131.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
111.08 |
111.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
111.08 |
111.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
140.65 |
100.32 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
117.51 |
77.18 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
117.51 |
77.18 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
131.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
111.08 |
111.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
131.96 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
131.96 |
131.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
131.96 |
总计 |
58 |
131.96 |
131.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
131.96 |
91.63 |
40.33 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
111.08 |
70.75 |
40.33 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
111.08 |
70.75 |
40.33 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
86.44 |
302 |
商品和服务支出 |
3.22 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
36.78 |
30201 |
办公费 |
0.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
3.98 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.69 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.34 |
30207 |
邮电费 |
0.96 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
12.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
1.24 |
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.47 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
88.41 |
公用经费合计 |
3.22 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：怀远县种子质量检验检测站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 备注：安徽省怀远县种子质量检验检测站单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 怀远县种子质量检验检测站 金额单位：万元
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：安徽省怀远县种子质量检验检测站单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 安徽省怀远县种子质量检验检测站2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计140.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计140.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少15.39万元，增长下降10.94%，主要原因：一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计140.65万元，其中：财政拨款收入131.96万元，占93.82%；年初结转和结余8.69万元，占6.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计140.65万元，其中：基本支出100.32万元，占71.33%；项目支出40.33万元，占28.67%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计140.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计140.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.39万元，下降10.94%，主要原因：一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出131.96万元，占本年支出的93.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.39万元，下降11.66%。主要原因一是种子市场监管、新品种试验示范类项目支出减少；二是人员类工资、社保支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出131.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.01万元，占6.83%；农林水（类）支出111.08万元，占84.18%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.49%；卫生健康（类）支出4.62万元，占1.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.51万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的147.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出；二是医疗住房和农林水支出较大。其中:基本支出91.63万元，占69.44%；项目支出40.33万元，占30.56%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.02万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为56.37万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的125.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。
9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的55.50%。决算数小于预算数的主要原因是高温天气持续造成农作物大面积减产。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.00万元，新增“农业高质量发展资金（两强一增）“项目。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的76.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整、新增提租补贴项。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）。年初预算为5.16万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的22.67%，决算数小于预算数的主要原因是构改革部分人员调入农业综合执法大队。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出91.63万元，其中：人员经费88.41万元，主要包括:基本工资36.78万元、奖金0.15万元、绩效工资3.98万元、机关事业单位基本养老保险费8.69万元、职工基本医疗保险缴费3.17万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、住房公积金12.16万元、伙食费补助0.58万元、职业年金缴费4.34万元、其他社会保障缴费0.59万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出14.45万元、对个人和家庭的补助1.98万元、退休费1.24万元、医疗费补助0.4万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元；
公用经费3.22万元，主要包括：办公费0.25万元、电费0.10万元、邮电费0.96万元、差旅费0.18万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.47万元、工会经费0.55万元、其他商品服务支出0.32万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县种子质量检验检测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县种子质量检验检测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安徽省怀远县种子质量检验检测站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，安徽省怀远县种子质量检验检测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，安徽省怀远县种子质量检验检测站(原怀远县种子管理站)共有车辆1辆，为市场检查、种子抽检等业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.33万元，占项目预算总额的55.5%。从评价情况看，省财政全额下发至怀远县财政局，并由怀远县农业农村局监督使用。我站依据县财政局和县农业局要求，提交项目实施方案等资料申请使用该项资金，所提供的资料全面属实，申请使用流程合规合法。项目实施情况较好，并在规定时间内完成了验收工作。
我单位组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位2022年度所有支出项目均符合上级要求，并在规定的程序内实施，各项支均有据可循，支出符合单位实际情况。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
安徽省怀远县种子质量检验检测站在2022年度单位决算中反映试验地农作物新品种示范试验项目绩效自评结果。
试验地农作物新品种示范试验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6万元，执行数为3.33万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况：一是收集近年审定区域包含我县的小麦、水稻新品种，进行种植展示20个品种。二是为我县推介新品种小麦、水稻新品种5种。三是组织种粮大户、农资经营户、科技示范户观摩210人次。
发现的主要问题及原因：一是预算资金执行不能严格按照预算进度时间执行；二是绩效管理农作物新品种示范试验不能高效地落实。下一步改进措施：严格按照预算进度时间执行，强化责任管理进一步高效地落实农作物新品种示范试验，坚持绿色生态导向，推动普惠共享，加强领导，确保实效；突出绩效，强化落实。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
|
（2022年度）项目名称 |
试验地农作物新品种示范试验 |
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|
主管部门 |
055-怀远县农业农村局 |
实施单位 |
055005-怀远县种子质量检验检测站 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
6 |
6 |
3.33 |
10 |
55.50% |
5.55 |
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|
其中：本年财政拨款 |
6 |
6 |
3.33 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：收集近年审定区域包含我县的小麦 、水稻新品种，进行种植展 示； 目标2：为我县推介 新品种小麦、水稻新品种； 目标3：组织种粮大户、农资经营户、科技示 范户观摩 |
我县的小麦、水稻新品种，进行种植展示；为我 县推介新品种小麦、水稻新品种4种； 组织种粮 大户、农资经营户、科技示范户观摩 210人次。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标4：推介新品种 |
≥4个 |
4 |
5 |
5 |
|
||
|
指标3：组织观摩人次 |
≥200人次 |
210 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：新品种示范 |
≥5个 |
5 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标1：新品种展示 |
≥20个 |
20 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
利于筛选出适宜我县的农作物品种 |
成效显著 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
年底项目完成 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
55 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
新品种推广全县新增效益 |
≥1500万 元 |
1500 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
全国糯稻产量大县地位 |
稳固提高 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
农业生产持续发展 |
良性循环 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
满意度指 标(10分) |
满意度指 标 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
95.55 |
|
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