怀远县人民政府信访局2024年部门预算

怀远县人民政府信访局2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）代表县委、县政府受理人民群众来信、来电、网上投诉，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇（区）和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果，跟踪督查督办。

 （二）承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体；检查、督促上级交办和县领导同志批示件的办理落实情况。

 （三）调查处理重要信访案件和疑难复杂信访事项。代表县政府受理人民群众对各乡镇（区）和县直各部门信访案件的复查申请，并组织复查。组织重大疑难复杂信访事项信访听证和信访评议协调工作。

 （四）负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府决策参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向上级党委政府提出意见和建议进一步改进工作。

（五）负责网上信访信息系统维护。

（六）负责组织实施信访工作目标管理，检查、指导、督促各镇、县直机关各部门及企事业单位的信访工作；组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。

   (七)按照《信访条例》等有关法规政策规定，落实三项建议权。

  （八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人民政府信访局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）受理，来信、来访及上级交办、转送的信访事项；

（二）开展党政领导开门接访、带案下访、约访等工作； 

（三）督促检查承办单位信访事项的处理；

（四）协调处理重要信访事项；

（五）做好网上信访信息化综合平台建设运转工作；

（六）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（七）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议； 

（八）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县人民政府信访局2024年收支总预算433.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县人民政府信访局2024年收入预算433.2万元，其中，本年收入433.2万元，上年结转收入0万元。

本年收入433.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加96.03万元，增长28.48%，主要原因，1、增加事业编制人员经费；2、2023年预算项目经费批复压缩过大。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县人民政府信访局2024年支出预算433.2万元，比2023年预算增加96.03万元，增长28.48%，增长原因主要是，1、增加事业编制人员经费；2、2023年预算项目经费批复压缩过大。其中，基本支出269.7万元，占62.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163.5万元，占37.74%，主要用于信访局事务支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县人民政府信访局2024年财政拨款收支预算433.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款433.2万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为：一般公共服务支出354.2万元，占81.77%；社会保障和就业支出46.5万元，占10.73%；卫生健康支出10.5万元，占2.42%；住房保障支出22万元，占5.08%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县人民政府信访局2024年一般公共预算支出433.2万元，比2023年预算增加96.03万元，增长28.48%，增长原因主要是1、增加事业编制人员经费；2、2023年预算项目经费批复压缩过大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出354.2万元，占81.77%；社会保障和就业支出46.5万元，占10.73%；卫生健康支出10.5万元，占2.42%；住房保障支出22万元，占5.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算354.2万元，比2023年预算增加71.39万元，增长25.24%，增长原因主要是项目经费增加，人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算15.9万元，比2023年预算增加7.94万元，增长99.75%，增长原因主要是当年财政增加退休人员生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.4万元，比2023年预算增加4.51万元，增长28.38%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加以及养老基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.2万元，比2023年预算增加2.25万元，增长28.3%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加以及养老基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加1.17万元，增长19.4%，增长原因主要是医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是事业人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加0.52万元，增长40.63%，增长原因主要是人员增加以及医保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.07万元，增加53.85%，增加原因是主要是人员增加以及医保基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加6.67万元，增加50.04%，增加原因主要是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴2024年预算2万元，比2023年预算增加0.2万元，增加11.11%，增加原因主要是人员增加以及医保基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年一般公共预算基本支出433.2万元，其中，人员经费246.7万元，公用经费22.9万元。

（一）人员经费246.7万元，主要包括:基本工资57.1万元、津贴补贴35.6万元、奖金54.8万元、绩效工资2.8万元、机关事业单位基本养老保险费20.4万元、职业年金缴费10.2万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金20万元、其他工资福利支出17.3万元、退休费17.8万元、医疗费补助0.7万元、对其他个人和家庭的补助支出0.2万元。

（二）公用经费22.9万元，主要包括：奖金0.3万元、医疗费2.6万元、办公费1.7万元、公务接待费1万元、工会经费6万元、其他交通费用7.3万元、税金及附加费用1.9万元、其他商品服务支出2.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年预算共安排项目支出163.5万元，比2023年预算增加52.71万元，增长47.58%，增长原因主要是增加聘用人员经费，驻点经费和救助资金。主要包括：本年财政拨款安排163.5万元（其中，一般公共预算拨款安排163.5万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年预算安排政府采购支出3.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是本年度信访大厅预备购置电脑。其中，一般公共预算安排3.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府信访局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.值班备勤保障经费项目。

（1）项目概述：群众走访高发，信访人数多，信访人员滞留，造成工作人员无法及时就餐，需常年不定时加班值班。为保证工作效能，经县领导研究决定我局增加食堂经费。

（2）立项依据：《关于食堂费用纳入预算的请示》（怀信字〔2020〕16号）文件。

（3）实施主体：编制内工作人员

（4）起止时间：常年项目。

（5）项目内容：食堂经费

（6）年度预算安排：9万

（7）绩效目标：确保信访工作的正常运行，提升工作效率。

（二）机关运行经费。

怀远县人民政府信访局2024年机关运行经费财政拨款预算22.9万元，比2023年预算增加1.58万元，增长7.41%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

怀远县人民政府信访局2024年政府采购预算3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县人民政府信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县人民政府信访局5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为163.5万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款163.5万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：人民政府信访局2024年部门预算表

附件：人民政府信访局2024年部门项目绩效目标表

附件：

怀远县人民政府信访局2024年度项目支出绩效目标

注：本部门4个涉密项目除外。