怀远县褚集镇人民政府2024年部门预算公示

怀远县褚集镇人民政府2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
　　（五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
　　（六） 加强镇级财政的监督和管理。
　　（七） 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
　　（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
　　（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县褚集镇人民政府2024年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素，为做好2024年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

（六）鼓励本地致富能人二次创业。围绕规模种养、农产品加工、农村服务业以及农技推广、农资配送、信息咨询等，合作建立营销渠道，合作打造特色品牌，共同抵御市场风险。鼓励已经成功创业的农民工和农民企业家充分挖掘和利用家乡资源和要素方面的比较优势，把适合的产业转移到家乡再创业、再发展。鼓励和扶持返乡创业的农民工和农民企业家利用互联网技术，发展农产品销售、商贸流通等城乡各类服务业，推动线上线下融合发展。加大对小微型企业的关注和扶持力度，帮助解决创业过程中土地、规划、审批等方面的问题，使他们能起好步、快壮大。

（七）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、草编加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（八）加强农村基础设施建设。一是以农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力；二是抢抓千亿斤粮食项目机遇，拓展原产地范围，建设好村万亩良田治理片。

（九）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进脱贫攻坚，加大精准扶贫工作力度。做好2024年脱贫人口脱贫工作，确保完成2024年脱贫攻坚各项任务，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

完善美丽乡镇创建。2022年镇政府街道已经完成全省美丽乡镇建设，2023年已继续巩固一年建设成果，今年对总体规划进行完善并继续保证管好美丽成果。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县褚集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县褚集镇人民政府2024年收支总预算2622.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年收入预算2622.2万元，其中，本年收入2622.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2622.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2622.2万元，占100%，比2023年预算减少379.9万元，下降12.7%，下降原因主要是2023年村干部工资福利提升，按满额人员测算预算，今年按实际人数测算，2023年机关事业单位人数比2024人数多，统发工资测算也较大。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年支出预算2622.2万元，比2023年预算减少379.9万元，下降12.7%，下降原因主要是2023年村干部工资福利提升，按满额人员测算预算，今年按实际人数测算，2023年机关事业单位人数比2024人数多，统发工资测算也较大。其中，基本支出1145.3万元，占43.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1476.9万元，占56.3%，主要用于完成机关事业单位工资福利、村级支出、农村特困供养支出、独生子女保健费、义务兵优待金等特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年财政拨款收支预算2622.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2622.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2622.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出853.8万元，占32.6%；教育支出110万元，占4.2%；科学技术支出100万元，3.8%；社会保障和就业支出709万元，占27.0%；卫生健康支出49.8万元，占1.9%；农林水支出610万元，占23.3%；住房保障支出87.6万元，占3.3%；预备费26万元，占1.0%；其他支出76万元，占2.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县褚集镇人民政府2024年一般公共预算支出2622.2万元，比2023年预算减少379.9万元，下降12.7%，主要原因：一是2023年村干部工资福利提升，按满额人员测算预算，今年按实际人数测算；二是2023年机关事业单位人数比2024人数多，统发工资测算也较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出853.8万元，占32.6%；教育支出110万元，占4.2%；科学技术支出100万元，3.8%；社会保障和就业支出709万元，占27.0%；卫生健康支出49.8万元，占1.9%；农林水支出610万元，占23.3%；住房保障支出87.6万元，占3.3%；预备费26万元，占1.0%；其他支出76万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算853.6万元，比2023年预算减少203.0万元，下降19.2%，下降原因主要：一是机关人员遴选、调出、退休较多，人员经费预算减少；二是响应过紧日子政策，厉行节约管理。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算110万元，与2023年预算持平。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算安排100万元，比2023年预算减少100万元，减少16.7%，减少原因主要是2023年预算为扶持企业根据往年情况测算所以偏大，2024年为主要领导根据企业具体情况协商决定。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算85.2万元，比2023年预算增加6万元，增长7.6%，增长原因主要是离退休人员退休提租补贴、津补贴发放金额提升。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算安排67.3万元，比2023年预算减少11.0万元，减少14.0%，减少原因主要是机关人员遴选、调出、退休较多，人员预算减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算安排33.7万元，比2023年预算减少5.4万元，减少13.9%，减少原因主要是机关人员遴选、调出、退休较多，人员预算减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算安排30万元，比2023年预算增加5万元，增长20%，增长原因主要是为了是万一存在人员离世，能够及时给离世人员家属足额保障后期抚恤资金。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算安排35.5万元，比2023年预算增加35.5万元，增加100%，增加原因主要是2023年义务兵优待并未要求单独做预算，统一放在其他优抚支出支付。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算安排26万元，比2023年预算减少44.5万元，减少63.1%，减少原因主要是2023年义务兵优待和其他优抚支出放在同一个预算科目，2024年接县级要求单独设立义务兵优待。

10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算安排309.4万元，比2023年预算减少35.6万元，减少10.3%，减少原因主要是2023年有部分特困人员去世，所以整体补助预算下降。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算安排16.2万元，与2023年预算减少3.8万元，减少19%，减少原因主要是2023年其他农村生活救助支出预算偏大，2024年精确计算，数额更精确。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算安排105.8万元，与2023年预算增加105.8万元，增加100%，增加原因主要是2023年退役安置人员经费通过单独做预算项目，做进一般公共预算支出内，2024年通过人员基础信息系统自动测算出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2024年预算安排15.6万元，比2023年预算增加15.6万元，增加100%，增加原因主要是2023年计生专干工资福利和独生子女保健费统一列在其他计划生育事务科目内，并未单独设立计划生育事务科目。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）2024年预算安排2.8万元，比2023年预算减少43.6万元，增加94.0%，增加原因主要是2023年计生专干工资福利和独生子女保健费统一列在其他计划生育事务科目内，并未单独设立计划生育事务科目。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排18万元，比2023年预算减少4.0万元，减少18.1%，减少原因主要是机关人员存在遴选、调出、退休，人员预算减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排7.6万元，比2023年预算减少1.6万元，减少17.6%，减少原因主要是机关人员存在辞职、退休，人员预算减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排5.4万元，比2023年预算减少1.3万元，减少19.2%，减少原因主要是机关人员存在遴选、调出、退休，人员预算减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算安排0.5万元，比2023年预算减少0.2万元，减少25.4%，减少原因主要是机关人员存在遴选、调出、退休，人员预算减少。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算安排610万元，比2023年预算减少43万元，减少6.6%，减少原因主要是2023年村干部工资福利提升，按满额人员测算预算，今年按实际人数测算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算78.5万元，比2023年预算增加21.81万元，增长38.5%，增长原因主要是2023年发放了全年基础绩效奖以及2021年三个季度奖金，从而2024年公积金基数大幅调整，所以公积金预算做大。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排9万元，比2023年预算增加0.21万元，增加2.4%，增加原因主要是2024年公积金基数变大，提租补贴为公积金基数的6%，所以2024年提租补贴预算做大。

22.预备费（类）预备费（项）2024年预算安排26万元，比2023年预算增加26万元，增加100%，增加原因主要是2023年并未单独设立预备费科目，所以导致增长比例较大。

23.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算安排76万元，比2023年预算增加76万元，增加100%，增加原因主要是2023年并未使用预备费科目，而是直接放进一般公共服务支出，所以导致增长比例较大。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1145.3万元，其中，人员经费1069.7万元，公用经费75.6万元。

（一）人员经费1069.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费75.6万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。

怀远县禇集镇2024_村级支出主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（2）立项依据。褚集镇共有15个行政村，96名在职村干部，正职15人，副职81人。该预算项目主要包含村干部工资福利、村级党组织运转等各项支出。

（3）实施主体。怀远县褚集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。通过设立村级转移支付项目，该项目资金610万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算610万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。 

（7）绩效目标。

3.“2024_困难群众救助_特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述

“五保户”为特困供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024年我单位五保户供养项目全年预算309.4万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据

怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。

（3）实施主体

怀远县褚集镇人民政府人民政府。

（4）起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容

提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

（6）年度预算安排

2024年该项目预算309.4万元，用以对五保户人群进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

（二）机关运行经费。

怀远县褚集镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算75.6万元，比2023年预算减少1.3万元，下降1.7%，下降主要原因是机关人员存在遴选、调出、退休，所以机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

怀远县褚集镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县褚集镇人民政府共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县褚集镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1476.9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款1476.9万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：2024年怀远县褚集镇人民政府部门预算公开.doc.xls

附件：怀远县褚集镇人民政府2024年部门项目绩效目标表.xlsx.xls

附件：

怀远县褚集镇人民政府2024年度项目支出绩效目标