怀远县古城镇人民政府2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2024年项目支出情况说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县古城镇2024年度部门预算包括古城镇人民政府党委、古城镇经管站、古城镇文化站、古城镇退役军人事务站、古城镇公管站，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：

1、抓好脱贫攻坚工作；

2、抓好扫黑除恶工作；

3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；

4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；

5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；

6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；

7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

8、做好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县古城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县古城镇人民政府2024年收支总预算3071万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、预备费支出、其他支出（年初预留）。

二、关于2024年收入预算情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年度收入预算3071万元，其中，本年收入3071万元，上年结转结余0万元。

本年收入3071万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3071万元，占100%，比2023年预算减少371.8万元，减少10.8%。原因主要是行政区划的变更，2023年底古城镇政府完成行政区划变更，从古城镇被划拨走5个行政村，在职人员及村干人数即相应减少，人员工资及综合定额也相应减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年度支出预算3071万元，比2023年预算减少371.8万元，减少10.8%，原因主要行政区划的变更，2023年底古城镇政府完成了行政区划的变更，古城镇政府被划拨走5个行政村，分别是五郢、草寺、三巷、杨刘、油坊村，在职人员、村两委干部人数相应减少，减少人员经费支出。其中，基本支出安排1331.4万元，占43.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1739.6万元，占 56.65%，主要用于主要用于乡镇运转、农村特困人员救助供养支出、村干部工资发放养老保险缴纳、义务兵优待、抚恤支出、独生子女保健费、预备费及其他支出（年初预留）等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年财政拨款收支预算3071万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3071万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3071万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1033万元，占33.6%；教育支出100万元，占3.2%；社会保障和就业支出843.1万元，占27.5%；卫生健康支出107.4万元，占3.5%；农林水支出740万元，占24.1%；住房保障支出97.5万元，占3.2%；预备费支出30万元，占1%，其他支出（年初预留）120万元，占3.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县古城镇人民政府2024年一般公共预算支出3071万元，比2023年一般公共预算减少371.8万元，减少10.8%，原因主要是原因主要是行政区划的变更，2023年底古城镇政府完成行政区划变更，从古城镇被划拨走5个行政村，在职人员及村干人数即相应减少，人员工资及综合定额也相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1033.1万元，占33.6%；教育支出100万元，占3.2%；社会保障和就业支出843.1万元，占27.5%；卫生健康支出107.4万元，占3.5%；农林水支出740万元，占24.1%；住房保障支出97.5万元，占3.2%；预备费支出30万元，占1%，其他支出（年初预留）120万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排855.7万元，比2023年预算减少184.9万元，减少21.6%，减少原因主要是行政区划减小，镇村2级人员相应减少，镇级工资福利支出及办公经费减少等导致行政运行经费支出减少。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2024年预算177.4万元，比2023年预算增加88.8万元，增长50%，新增此预算原因主要是基础绩效奖加入工资进行发放。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算安排100万元，比2023年预算减少7万元，降低6.5%，减少原因主要是代课教师和退养民师人数只减不增。

4、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排120.8万元，比2023年预算增加68万元，增长128.8%，增长原因主要是2024年有3位在职人员面临退休，退休人员人数增加使退休人员的生活补贴及提租补贴加大导致此项支出有所增加。

5、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排56.9万元，比2023年预算减少30.8万元，降低35.1%，降低主要原因主要是行政区划变更，人员相应减少，单位缴纳养老保险相应减少。

6、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排28.5万元，比2023年预算减少15.4万元，减少35%，减少原因主要是行政区划变更，人员减少，职业年金缴费支出减少。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2024年预算安排87.9万元，比2023年预算安排减少32.1万元（2023年义务兵优待放在“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”中）减少26.7%，减少原因主要2023年此项预算偏大。

8、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2024年预算安排391.8万元，比2023年预算减少88.2万元，减少18.4%，减少原因主要是行政区划变更分散供养五保户被划拨到新的乡镇，分散供养经费预算减少。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算安排20万元，比2023年预算增加2万元，增长11.1%，原因主要是享受人员数量没有变动，可能有提标，所以适量增加预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”  2024年预算安排137.2万元，比2023年预算减少58.5万元，减少29.8%，减少原因是2023年预算偏大。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）”  2024年预算安排76万元，比2023年预算减少63万元，减少48.4%，减少原因主要是由于行政区划变更计生专干被划拨到新的乡镇。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”  2024年预算安排9万元，比2023年预算减少1万元，减少10%，减少原因主要是独生子女享受人数在减少。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排13.9万元，比2023年预算减少11.1万元，减少44.4%，减少原因主要是行政区划变更，行政单位在职人员减少，行政单位医疗保险缴费支出减少。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排4.8万元，比2023年预算减少4.8万元，减少50%，减少原因主要是行政区划变更，事业单位在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出减少。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2024年预算安排3.4万元，比2023年预算减少3.8万元，减少52.5%，减少原因是古城镇行政区划变更，公务员人数减少，公务员医疗补助缴费支出预算减少。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2024年预算安排0.3万元，比2023年预算减少0.4万元，减少55.6%，减少原因主要是行政区划变更，人员减少，对其他行政事业单位医疗支出减少。

17、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排740万元，比2023年预算减少101万元，减少12%，减少的主要原因行政区划的变更，古城镇被划拨走5个行政村，村干部人员补助及村级党组织运行经费减少，村级运转经费减少。

18、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排84.1万元，比2023年预算增加15.9万元，增长23.4%，增长原因主要是2023年发放2021年1---3季度基础性绩效奖，于是2024年公积金基数增加，公积金缴费增加。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排13.1万元，比2023年预算增加1.7万元，减少14.8%，增加原因主要是2024年公积金基数增加，提租补贴相应增加。

20、“预备费（类）2024年预算安排30万元，比2023年预算减少20万元，减少40%，减少主要原因是受疫情影响，财政收入下降，压缩预备费的预算。

21、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2024年预算安排120万元，比2023年预算增加120万元，增加100%，增加原因主要是用于发放2021年第四季度及2022年1-5月基础性绩效奖，减少拖欠的人员经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年度一般公共预算基本支出1331.4万元，其中人员经费1239.9万元，公用经费91.5万元。

（一）人员经费1239.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.5万元，主要包括：奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2024年度共安排项目支出1739.6万元，比2023年预算减少731.4万元，减少29.6%，减少原因主要是行政区划调整，古城镇被划拨走5个行政村，人员相应减少，特困人员供养人员、计生专干人员及村干人员减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1739.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1739.6万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县古城镇人民政府2024年没有安排政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县古城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。

为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024年我单位五保供养项目全年预算391.8万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

通过设立农村特困供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。

申报391.8万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

2.“义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。

义务兵优待（包括发放优待金、奖励金）有利于进一步激发和调动适龄青年参军报国的热情，保证义务兵安心部队服役，消除后顾之忧，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。具体内容是，对义务兵家庭根据当年当地人均可支配收入，按照规定比例发放货币补助，保障其家庭生活。

（2）立项依据。

根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年。《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。

申报87.9万元用于保障发放义务兵家庭优待金。

（7）绩效目标。

激励适龄青年参军保卫祖国。

（二）机关运行经费。

怀远县古城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算91.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算减少2.5万元，下降2.6%。，下降主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约，减少不必要的开支。

（三）政府采购情况。

怀远县古城镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县古城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县古城镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1739.6万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款1739.6万元、政府性基金预算当年财政拨款1739.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映村级运转经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：附件一：怀远县古城镇人民政府2024年部门预算表.xls

   附件二：怀远县古城镇人民政府2024年项目支出绩效目标表.xls

附件：

怀远县古城镇人民政府2024年度项目支出绩效目标