索引号：	003043524/202408-00070	信息分类：	综合政务,公民,其他
内容分类：	部门决算	发布日期：	2024-08-30 16:49
发布机构：	怀远县白莲坡镇政府	成文日期：	2024-08-30
来源单位：	怀远县白莲坡镇政府	有效性：	有效
名称：	安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算
文号：		关键词：	2023年度部门决算

安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算

发布日期：2024-08-30 16:49信息来源：怀远县白莲坡镇政府浏览量：【字号：大中小】

2024年8月

第一部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告
第一部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算包括：厅（局）本级决算和厅（局）所属事业单位决算，与预算比较，单位构成无变化。纳入安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县白莲坡镇人民政府
2	怀远县白莲坡镇镇党委
3	怀远县白莲坡镇综合文化服务中心
4	怀远县白莲坡镇经济发展中心
5	怀远县白莲坡镇退役军人服务管理站
6	怀远县白莲坡镇为民服务中心
7	怀远县白莲坡镇综合执法队
8	怀远县白莲坡镇农业技术服务中心

第二部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,042.98	一、一般公共服务支出	32	1,243.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	244.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	151.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	908.73
	9		九、卫生健康支出	40	129.11
	10		十、节能环保支出	41	141.73
	11		十一、城乡社区支出	42	0.48
	12		十二、农林水支出	43	1,064.72
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	157.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,042.98	本年支出合计	58	4,042.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,042.98	总计	62	4,042.98
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育经费		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,042.98	4,042.98
201			一般公共服务支出	1,243.98	1,243.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.98	1,243.98
2010301			行政运行	1,243.98	1,243.98
205			教育支出	244.87	244.87
20502			普通教育	244.87	244.87
2050202			小学教育	244.87	244.87
206			科学技术支出	151.97	151.97
20699			其他科学技术支出	151.97	151.97
2069999			其他科学技术支出	151.97	151.97
208			社会保障和就业支出	908.73	908.73
20805			行政事业单位养老支出	225.50	225.50
2080501			行政单位离退休	75.80	75.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11
20808			抚恤	185.15	185.15
2080801			死亡抚恤	25.27	25.27
2080805			义务兵优待	82.56	82.56
2080899			其他优抚支出	77.32	77.32
20809			退役安置	147.16	147.16
2080999			其他退役安置支出	147.16	147.16
20821			特困人员救助供养	350.93	350.93
2082102			农村特困人员救助供养支出	350.93	350.93
210			卫生健康支出	129.11	129.11
21007			计划生育事务	93.11	93.11
2100717			计划生育服务	88.02	88.02
2100799			其他计划生育事务支出	5.09	5.09
21011			行政事业单位医疗	36.00	36.00
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00
2101103			公务员医疗补助	9.00	9.00
211			节能环保支出	141.73	141.73
21103			污染防治	141.73	141.73
2110301			大气	141.73	141.73
212			城乡社区支出	0.48	0.48
21201			城乡社区管理事务	0.48	0.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48
213			农林水支出	1,064.72	1,064.72
21307			农村综合改革	1,064.72	1,064.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,064.72	1,064.72
221			住房保障支出	157.40	157.40
22102			住房改革支出	157.40	157.40
2210201			住房公积金	102.16	102.16
2210202			提租补贴	55.24	55.24
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,042.98	1,466.10	2,576.88
201			一般公共服务支出	1,243.98	1,047.21	196.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.98	1,047.21	196.77
2010301			行政运行	1,243.98	1,047.21	196.77
205			教育支出	244.87		244.87
20502			普通教育	244.87		244.87
2050202			小学教育	244.87		244.87
206			科学技术支出	151.97		151.97
20699			其他科学技术支出	151.97		151.97
2069999			其他科学技术支出	151.97		151.97
208			社会保障和就业支出	908.73	225.50	683.24
20805			行政事业单位养老支出	225.50	225.50
2080501			行政单位离退休	75.80	75.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11
20808			抚恤	185.15		185.15
2080801			死亡抚恤	25.27		25.27
2080805			义务兵优待	82.56		82.56
2080899			其他优抚支出	77.32		77.32
20809			退役安置	147.16		147.16
2080999			其他退役安置支出	147.16		147.16
20821			特困人员救助供养	350.93		350.93
2082102			农村特困人员救助供养支出	350.93		350.93
210			卫生健康支出	129.11	36.00	93.11
21007			计划生育事务	93.11		93.11
2100717			计划生育服务	88.02		88.02
2100799			其他计划生育事务支出	5.09		5.09
21011			行政事业单位医疗	36.00	36.00
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00
2101103			公务员医疗补助	9.00	9.00
211			节能环保支出	141.73		141.73
21103			污染防治	141.73		141.73
2110301			大气	141.73		141.73
212			城乡社区支出	0.48		0.48
21201			城乡社区管理事务	0.48		0.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
213			农林水支出	1,064.72		1,064.72
21307			农村综合改革	1,064.72		1,064.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,064.72		1,064.72
221			住房保障支出	157.40	157.40
22102			住房改革支出	157.40	157.40
2210201			住房公积金	102.16	102.16
2210202			提租补贴	55.24	55.24
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,042.98	一、一般公共服务支出	30	1,243.98	1,243.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	244.87	244.87
	6		六、科学技术支出	35	151.97	151.97
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	908.73	908.73
	9		九、卫生健康支出	38	129.11	129.11
	10		十、节能环保支出	39	141.73	141.73
	11		十一、城乡社区支出	40	0.48	0.48
	12		十二、农林水支出	41	1,064.72	1,064.72
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	157.40	157.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4042.98	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,042.98	4,042.98
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	4042.98	总计	58	4042.98	4042.98
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2.00	3
类	款	项	合计	4,042.98	1,466.10	2,576.88
201			一般公共服务支出	1,243.98	1,047.21	196.77
20103			及相关机构事务	1,243.98	1,047.21	196.77
2010301			行政运行	1,243.98	1,047.21	196.77
205			教育支出	244.87		244.87
20502			普通教育	244.87		244.87
2050202			小学教育	244.87		244.87
206			科学技术支出	151.97		151.97
20699			其他科学技术支出	151.97		151.97
2069999			其他科学技术支出	151.97		151.97
208			社会保障和就业支出	908.73	225.50	683.24
20805			行政事业单位养老支出	225.50	225.50
2080501			行政单位离退休	75.80	75.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11
20808			抚恤	185.15		185.15
2080801			死亡抚恤	25.27		25.27
2080805			义务兵优待	82.56		82.56
2080899			其他优抚支出	77.32		77.32
20809			退役安置	147.16		147.16
2080999			其他退役安置支出	147.16		147.16
20821			特困人员救助供养	350.93		350.93
2082102			农村特困人员救助供养支出	350.93		350.93
210			卫生健康支出	129.11	36.00	93.11
21007			计划生育事务	93.11		93.11
2100717			计划生育服务	88.02		88.02
2100799			其他计划生育事务支出	5.09		5.09
21011			行政事业单位医疗	36.00	36.00
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00
2101103			公务员医疗补助	9.00	9.00
211			节能环保支出	141.73		141.73
21103			污染防治	141.73		141.73
2110301			大气	141.73		141.73
212			城乡社区支出	0.48		0.48
21201			城乡社区管理事务	0.48		0.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
213			农林水支出	1,064.72		1,064.72
21307			农村综合改革	1,064.72		1,064.72
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,064.72		1,064.72
221			住房保障支出	157.40	157.40
22102			住房改革支出	157.40	157.40
2210201			住房公积金	102.16	102.16
2210202			提租补贴	55.24	55.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240.21	302	商品和服务支出	94.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	577.77	30201	办公费	5.55	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	138.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	25.24	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.68	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	84.14	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	204.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	9.35	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	131.03	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	131.03	30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.87	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,371.24	公用经费合计					94.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀远县白莲坡镇人民政府

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：怀远县白莲坡镇人民政府					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县白莲坡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4042.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4042.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少103.93万元，下降2.5%，主要原因：一是经济增速放缓，政府压缩经费，压缩预算，二是落实中央过紧日子要求，例行节俭，降低成本保障民生。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4042.98万元，其中：财政拨款收入4042.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4042.98万元，其中：基本支出1466.1万元，占36.3%；项目支出2576.88万元，占63.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计4042.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4042.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少103.93万元，下降2.5%，主要原因：一是经济增速放缓，政府压缩经费，压缩预算，二是落实中央过紧日子要求，例行节俭，降低成本保障民生

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4042.98万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.93万元，下降2.5%，主要原因:一是经济增速放缓，政府压缩经费，压缩预算，二是落实中央过紧日子要求，例行节俭，降低成本保障民生

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4042.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1243.98万元，占30.8%；教育支出（类）支出244.87万元，占6.1%；科学技术支出（类）支出151.97万元，占3.8%；社会保障和就业支出（类）支出908.73万元，占22.5%；卫生健康支出（类）支出129.11万元，占3.2%；节能环保支出（类）支出141.73万元，占3.5%；城乡社区支出（类）支出0.48万元，占0%；农林水支出（类）支出1064.72万元，占26.3%；住房保障支出（类）支出157.4万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5148.27万元，支出决算为4042.98万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是白莲坡镇扶持光伏企业“通威股份有限公司”预算收入结算方式不同导致差异；二是支出控制严格，压缩了非必要开支。其中：基本支出1466.1万元，占36.3%；项目支出2576.88万元，占63.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为948.91万元，支出决算为1243.98万元，完成年初预算的131.1%，决算数大于预算数的主要原因由于宿舍紧张本年度对宿舍进行了整改和修缮且新增了政府值班室。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为281.3万元，支出决算为244.87万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因年初预算按正常增长比例测算，与实际情况存在偏差。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为199万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因部分扶持企业资金未在当年年度发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为165.96万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少且年初预算按正常增长比例测算，与实际情况存在偏差。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.19万元，支出决算为108.6万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因本年度调出人员多于新录用人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因本年调整养老保险基数，导致养老保险支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因此项为不可预见项目，预算与实际情况存在偏差。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.56万元，决算数大于预算数的主要原因年初将义务兵优待和其他优抚支出合并做了预算，未单独做此项预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为199万元，支出决算为77.32万元，完成年初预算的38.9%，决算数小于预算数的主要原因该年度将义务兵优待资金拆分为义务兵优待及其他优抚支出两个项目。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为197.3万元，支出决算为147.16万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因年初预算按正常增长比例测算，与实际情况存在偏差。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为460万元，支出决算为350.93万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因本年度五保户部分费用用于下年度进行支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.02万元，决算数大于预算数的主要原因本年度年初无此预算，后期追加项目。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的46.3%，决算数小于预算数的主要原因本年度村两委兼任计生专干人员的工资不在单独发放，由组织部门发放。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为24万元，完成年初预算的99.4%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为3万元，完成年初预算的18.2%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休人员增加，在职人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休人员增加，在职人员减少。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为213万元，支出决算为141.73万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度压缩了租车费用并停发了秸秆禁烧生活补贴。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的1.6%，决算数小于预算数的主要原因本年度由于财力影响只开展了基本的城乡社区相关事项。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1552万元，支出决算为1064.72万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因本年度未及时补充缺额村干部。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.51万元，支出决算为102.16万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因本年度新招录了公务员且公积金基数调整导致支出增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为66.24万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因本年度离退休人员提租补贴核算基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1466.1万元，其中：人员经费1371.24万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费94.86万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县白莲坡镇人民政府机关运行经费支出94.86万元，比2022年减少156.5万元，下降62.3%，下降主要原因是本年度设立乡镇运转经费，部分支出纳入项目支付。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县白莲坡镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县白莲坡镇人民政府部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆;单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金3615.29万元。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预算绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总得分为97.77分，全部达到了预算绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了白莲坡镇社会、经济等各项工作正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映村级运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。全年预算数为1101万元，执行数为1064.72万元，完成年初预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：1、村级公务经费村均达3万元；2、村务监督，党组织运转经费均达3万元；3、按镇政府的部署和上级主管部门的要求完成本年度计生工作任务和上报中长期工作计划；4、按镇政府的部署完成本年度在社会治安、民间纠纷、安全监管等方面的工作任务并制定上报中长期工作计划；5、完成年度农田水利基本建设、村级公路及桥梁修建、植树造林任务和村级“一事一议”的组织和引导工作；6、完成年度新农保、新农合工作目标；7、完成其它惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作；8、完成镇人民政府交办的各项重点工作和其它中心工作任务；9、计划生育、社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内；10、在支委的主导下、搞好党风廉政建设及反腐败工作；11、群众对村干部满意率达95%以上。发现的主要问题及原因：虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在年初项目预算数设置不合理，中期调整预算，执行率偏低，跟不是序时进度的不足，部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：1、对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。
2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。
3.、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

村级运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

附件：附件1：2023年度项目支出绩效自评表2023年度项目绩效评价报告.pdf

附件2、2023年度项目支出绩效自评表..pdf

扫一扫在手机打开当前页