索引号：	00304421X/202209-00016	信息分类：	国民经济管理、国有资产监管,投资者,青少年
内容分类：	财务信息	发布日期：	2022-09-28 15:48
发布机构：	怀远县淝南镇政府	成文日期：	2022-09-28
来源单位：	怀远县淝南镇政府	有效性：	有效
名称：	怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算
文号：		关键词：	决算

怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算

发布日期：2022-09-28 15:48信息来源：怀远县淝南镇政府浏览量：【字号：大中小】

安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算

2022年9月

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会概况

一、主要职责

（一）主要职能和职责是小学学历教育；

（二）幼儿和小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会

第二部分安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2979.95	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	39.98	五、教育支出	39	2,973.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.05
	9		九、卫生健康支出	43	14.50
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3019.93	本年支出合计	61	3,019.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3019.93	总计	65	3,019.93
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,019.93	2,979.95		39.98	39.98
205			教育支出	2,973.38	2,933.40		39.98	39.98
20502			普通教育	2,750.42	2,710.44		39.98	39.98
2050201			学前教育	4.54	4.54
2050202			小学教育	1,890.59	1,890.59
2050299			其他普通教育支出	855.29	815.31		39.98	39.98
20509			教育费附加安排的支出	58.95	58.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.95	58.95
20599			其他教育支出	164.01	164.01
2059999			其他教育支出	164.01	164.01
208			社会保障和就业支出	32.05	32.05
20805			行政事业单位养老支出	14.12	14.12
2080502			事业单位离退休	0.92	0.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20
20808			抚恤	17.93	17.93
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93
210			卫生健康支出	14.50	14.50
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50
2101102			事业单位医疗	14.50	14.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,019.93	3,019.93
205			教育支出	2,973.38	2,973.38
20502			普通教育	2,750.42	2,750.42
2050201			学前教育	4.54	4.54
2050202			小学教育	1,890.59	1,890.59
2050299			其他普通教育支出	855.29	855.29
20509			教育费附加安排的支出	58.95	58.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.95	58.95
20599			其他教育支出	164.01	164.01
2059999			其他教育支出	164.01	164.01
208			社会保障和就业支出	32.05	32.05
20805			行政事业单位养老支出	14.12	14.12
2080502			事业单位离退休	0.92	0.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20
20808			抚恤	17.93	17.93
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93
210			卫生健康支出	14.50	14.50
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2979.95	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2,933.40	2,933.40
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.05	32.05
	9		九、卫生健康支出	38	14.50	14.50
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2979.95	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,979.95	2,979.95
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2979.95	总计	58	2,979.95	2,979.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,979.95	2,809.62		170.33
205			教育支出	2,933.40	2,763.07		170.33
20502			普通教育	2,710.44	2,540.11		170.33
2050201			学前教育	4.54	4.54
2050202			小学教育	1,890.59	1,890.59
2050299			其他普通教育支出	815.31	644.98		170.33
20509			教育费附加安排的支出	58.95	58.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.95	58.95
20599			其他教育支出	164.01	164.01
2059999			其他教育支出	164.01	164.01
208			社会保障和就业支出	32.05	32.05
20805			行政事业单位养老支出	14.12	14.12
2080502			事业单位离退休	0.92	0.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20
20808			抚恤	17.93	17.93
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93
210			卫生健康支出	14.50	14.50
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50
2101102			事业单位医疗	14.50	14.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,454.90	302	商品和服务支出	269.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	735.07	30201	办公费	132.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	142.23	30202	印刷费	61.58	30702	国外债务付息
30103	奖金	394.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	153.44	30205	水费	3.75	310	资本性支出		26.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.85	30206	电费	8.13	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	68.50	30207	邮电费	9.84	31002	办公设备购置		26.18
30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	7.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	486.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	33.48	30213	维修(护)费	16.52	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	27.75	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	59.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	7.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.18	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	25.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	0.88	31099	其他资本性支出
30308	助学金	5.28	30228	工会经费	6.81	312	对企业补助
30309	奖励金	6.20	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,513.93	公用经费合计						295.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3019.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3019.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少11.65万元，下降0.38%，主要原因：一是非税收入增加；二是人员增加，工资调整等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3019.93万元，其中：财政拨款收入2979.95万元，占98.68%；事业收入39.98万元，占1.32%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3019.93万元，其中：基本支出2849.6万元，占94.36%；项目支出170.33万元，占5.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2979.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2979.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少21.76万元，下降0.72%，主要原因：一是非税收入增加；二是人员增加，工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2979.95万元，占本年支出的94.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.76万元，下降0.72%，主要原因：一是非税收入增加；二是人员增加，工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2979.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2933.4万元，占98.44%；社会保障和就业（类）支出32.05万元，占1.08%；卫生健康支出（类）支出14.5万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2234.81万元，支出决算为2979.95万元，完成年初预算的133.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是非税收入增加；二是人员增加，工资调整等。其中:基本支出2809.62万元，占94.28%；项目支出170.33万元，占5.64%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费从其他款项中支出等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2230.03万元，支出决算为1890.59万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费从其他款项中支出等。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加下达了2021年城乡义务教育补助经费直达资金预算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.95万元，决算数大于预算数的主要原因是统一安排执行了集中预算的附加安排乡村教师支持计划常规体检等支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.01万元，决算数大于预算数的主要原因是统一安排执行了集中预算的教育系统农村教师艰苦津贴等支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算中统一支付。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在小学教育、学前教育项，决算时在本款项列支。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算中统一支付用于支世教师抚恤。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在小学教育、学前教育项，决算时在本款项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2809.63万元，其中：人员经费2513.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费295.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县淝南镇学区管委会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标自评结果情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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