怀远县河溜镇学区中心学校2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）小学学历教育。

二、单位预算构成

怀远县河溜镇学区中心学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）努力提升教学质量。

（二）大力开展团队建设活动。

（三）全面加强教育管理。

（四）着力提升党建工作水平。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县河溜镇学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县河溜镇学区中心学校2023年收支总预算3210.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出3210.36万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年度收入预算3210.36万元，其中，本年收入3210.36万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3210.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3150.36万元，占98.13%，比2022年预算增加186.81万元，增长6.30%，原因主要是增人增资增加预算支出；财政专户管理资金收入60万元，占1.87%，与2022年预算持平。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年度支出预算3210.36万元，比2022年预算增加186.81万元，增长6.18%原因主要是增人增资增加预算支出；其中，基本支出安排3150.36万元，占98.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占1.87%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年财政拨款收支预算3150.36万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款3150.36万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3150.36万元。支出按功能分类为：教育支出3150.36万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县河溜镇学区中心学校2023年一般公共预算支出3150.36万元，比2022年一般公共预算增加186.81万元，增长6.30%，原因主要是增人增资、增加预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3150.36万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算3150.36万元，比2022年预算增加186.81万元，增长6.30%，增长原因主要是增人增资、增加预算支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年度一般公共预算基本支出3150.36万元，其中，人员经费3150.36万元，公用经费0万元。

人员经费3150.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助收入、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年度共安排项目支出60万元，与2022年预算持平。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

　　怀远县河溜镇学区中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

　　十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县河溜镇学区中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公办幼儿园保教费”项目。

（1）项目概述。非税收入用于聘用人员劳务费，专用设备和办公设备购置，保障幼儿园正常日常运转等

（2）立项依据。蚌发改价管（2020）236号

（3）实施主体。怀远县河溜镇学区中心学校

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。（5）项目内容。用于保障幼儿园正常日常运转，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等项目支出。

（6）年度预算安排60万元

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县河溜镇学区中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及财政专户管理资金当年安排60万，在单位预算中反映“2023年幼儿非税保育费”项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县河溜镇学区中心学校为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县河溜镇学区中心学校单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：怀远县河溜镇学区中心学校2023年单位预算表

      怀远县河溜镇学区中心学校2023年单位项目绩效目标表