蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2022年度单位决算

蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远职业技术学校2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

目  录

第一部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校概况

一、主要职责

蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校是全日制中等专业学校，与怀远县教师进修学校是一个单位两块牌子，进行培养培训小学教师、幼儿教师和舞蹈艺术、美术绘画、音乐教育人才，承担怀远县中小学（幼儿园）教师继续教育、校干（园长）培训的任务。

 

二、单位决算构成

蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分蚌埠市怀远县教育体育局安徽省怀远师范学校安徽省怀远师范学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2457.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2457.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加356.44万元，增长16.96%，主要原因：一是人员增加，新进人员工资、公积金、社保等增加，一次性奖金等资金增加；二是财政投入增加，如培训费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2457.98万元，其中：财政拨款收入2353.73万元，占95.76%；上级拨款收入0万元，占0%；事业收入104.25万元，占4.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2457.98万元，其中：基本支出2353.73万元，占95.76%；项目支出104.25万元，占4.24X%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2353.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2353.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加363.73万元，增长18.28%，主要原因：一是人员增加，新进人员工资、公积金、社保等增加，一次性奖金等资金增加；二是财政投入增加，如培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2353.73万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.73万元，增长18.28%。主要原因：一是人员增加，新进人员工资、公积金、社保等增加，一次性奖金等资金增加；二是财政投入增加，如培训费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2353.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.25万元，占0.1%;教育（类）支出2118.06万元，占89.99%；社会保障和就业（类）支出20.25万元，占0.86%；卫生健康（类）支出17.45万元，占0.74%；节能环保（类）支出2.22万元，占0.09%；；住房保障（类）支出193.49万元，占8.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.24万元，支出决算为2353.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，新进人员工资、公积金、社保等增加；二是一次性奖金等资金增加。其中:基本支出2353.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为577.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政以教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）下达资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1379.79万元，支出决算为1537.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，新进人员工资、公积金、社保等增加，一次性奖金等资金增加；二是财政投入增加，如培训费增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）下达资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为11.29万元，决算数小于预算数的主要原因是财政以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）下达资金。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政集中预算支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为183.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政以住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2353.73万元，其中：人员经费1777.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费576.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度安徽省怀远师范学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度安徽省怀远师范学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远师范学校本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省怀远师范学校政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远师范学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金123.67万元。从评价情况看，完善了我单位教职工工作量和后勤服务工作，进一步调动教职工积极性，提升了办学质量，达到了预计绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“班主任费课补超课时费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“班主任费课补超课时费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数108.41万元，执行数为108.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目概述。为全面深化新时代教师队伍建设，科学衡量教职工工作业绩，促进学校管理和绩效考核的规范化，根据怀远县教育体育局 中共怀远县委机构编制委员会办公室 怀远县人力资源和社会保障局 怀远县财政局《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知（试行）》（怀教体人[2021]9号）文件精神，我单位根据组织的收入安排108.41万余用于班主任费课时超课时费的发放。严格按文件规定标准，据实统计工作量，据实支付班主任费课时超课时费。

（2）立项依据。怀远县教育体育局、中共怀远县委机构编制委员会办公室、怀远县人力资源和社会保障局、怀远县财政局 《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知》（怀教体人【2021】9号）。

（3）实施主体。安徽省怀远师范学校

（4）起止时间。疑似日期错误。

（5）项目内容。我单位根据组织的收入安排108.41万余用于班主任费课时超课时费的发放。严格按文件规定标准，据实统计工作量，据实支付班主任费课时超课时费。

（6）年度预算安排。1084080.00元，

（7）绩效目标。按月计算工作量，按文件规定标准发放。

“班主任费课补超课时费”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效自评表

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表