蚌埠市怀远县生态环境分局2024年部门预算公开

 

 

 

蚌埠市怀远县生态环境分局

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）、严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

（二）、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。

（七）、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

（八）、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县生态环境分局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完善三级大气环境网格化监管体系，PM2.5平均浓度持续下降，城市空气质量优良天数比例达78.5%以上；

（二）5个国考断面水质优良比例达80%，2个省考断面水质优良比例100%；

（三）县级及以上集中式饮用水水源水质达标率100%，38个入淮河排口排查工作；

（四）5个自然保护地问题整改完成率98%以上；

（五）农村生活污水治理任务19个，农村黑臭水体治理任务126条；

（六）完成20个生态环境问题整改验收；

（七）完成怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理、企业环境影响评价文件评价评审、污染事故调查、公共监测、企业污染防治、秸秆禁烧、气象卫星监测服务等工作。

（八）完成县委县政府交办的其他工作。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市怀远县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市怀远县生态环境分局2024年收支总预算482.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年收入预算482.5万元，其中，本年收入482.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入482.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少593.0万元，下降55.1%，下降原因主要一是今年没有秸秆收储运销补助资金，二是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（一）蚌埠市怀远县生态环境分局2024年支出预算482.5万元，比2023年减少593.0万元，下降55.1%，下降原因主要一是今年没有秸秆收储运销补助资金，二是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金减少。其中，基本支出80.7万元，占16.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出401.8万元，占83.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年财政拨款收支预算482.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.6万元，占8.4%；卫生健康支出2.0万元，占0.4%；节能环保支出435.1万元，占90.2%；住房保障支出4.9万元，占1.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年一般公共预算支出482.5万元，比2023年预算减少593.0万元，下降55.1%，主要原因：一是今年没有秸秆收储运销补助资金；二是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.6万元，占8.4%；卫生健康支出2.0万元，占0.4%；节能环保支出435.1万元，占90.2%；住房保障支出4.9万元，占1.0%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算40.6万元，比2023年预算增加20.7万元，增长104.0%，增长原因主要是增加退休人员生活补贴。

2.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增减0万元持平，原因主要是退休人员独生子女费无变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长3.7%，增长原因主要是每年提高标准。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算195.5万元，比2023年预算增加32.5万元，增长16.6%，增长原因主要是执法能力建设工作经费增加。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算48.6万元，比2023年预算增加48.6万元，增长原因主要一是今年增加环境专网整合项目经费，二是食堂经费去年放在行政运行中，今年改为一般行政管理事务支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2024年预算21.3万元，比2023年预算增加21.3万元，增长原因主要是环境影响评价评审项目去年放在其他污染防治支出中，今年变更支出款项。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算44.3万元，比2023年预算增加44.3万元，增长原因主要是环境空气自动监测站运行维护项目、污染事故调查、饮用水源地和入河排污口水质监测三个项目去年放在其他污染防治支出中，今年变更支出款项。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算125.4万元，比2023年预算增加125.4万元，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用去年放在其他污染防治支出中，今年变更支出款项。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长11.4%，增长原因主要是每年提高标准。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出80.7万元，其中，人员经费80.7万元，公用经费0万元。原因主要是在编在岗人员纳入市局管理。

（一）人员经费80.7万元，主要包括:其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年预算共安排项目支出401.8万元，比2023年预算减少618.3万元，下降60.6%，下降原因主要是一是今年没有秸秆收储运销补助资金；二是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金减少。全部是本年财政拨款安排且全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年预算安排政府采购支出70万元，比2023年预算增加70万元，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目。全部是一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年预算安排政府购买服务支出70万元，比2023年预算增加70万元，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“大气污染防治第三方源分析与监督管理”项目。

（1）项目概述。利用第三方服务的模式，切实改善我县环境质量。在县主城区建立高密度空气质量监测网络和大气污染防治综合解决平台。实现对污染物的实时监控、精准排查、精细化管理，切实改善区域空气质量。

（2）立项依据。《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）文件、县政府2019年7月1日县长办公会会议纪要。

（3）实施主体。县政府委托蚌埠市怀远县生态环境分局。

（4）起止时间。2019年-2024年。

（5）项目内容。利用监测服务、软件平台服务、监察服务相结合的方式。固定式扫描雷达，24小时在线监测，动态扫描监测主要城区、覆盖站点周边区域；利用无人机航拍系统、六参数监测系统对城区及城乡结合部等区域做大范围动态巡检、排查；GIS实时展示，同时可扩展空气站点数据、卫星遥感数据等；网格颗粒物在线查看、动态调配系统平台、污染管控台账、考核发布系统；利用手持式设备及管控调度平台对城区进行精细化排查，形成动态污染清单，对清单进行督办、复查、统计考核等；配合环保业务部门完成各项污染防治专项方案的编制和修订工作；对各专项行动进行评估修订，从而制定长期管控机制。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算70万元，主要用于监测服务费、软件平台服务费、监察服务费等。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于公务用车运行维护费。比2023年预算增减0万元，持平无变化，主要原因是我单位车辆数无变化。

（三）政府采购情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市怀远县生态环境分局共有车辆8辆，其中其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市怀远县生态环境分局11个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为401.8万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款401.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市怀远县生态环境分局2024年部门预算表

附件：蚌埠市怀远县生态环境分局2024年部门项目绩效目标表

2024年蚌埠市怀远县生态环境分局部门预算公开表.xls