怀远县城市管理局2021年度部门决算

发布时间:2022-09-27 10:31 来源: 怀远县城市管理局 浏览量: 【字号:   打印

 

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度  部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 


第一部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局概况

一、 主要职责

根据《关于县城市管理行政执法局等机构编制问题的通知》(怀编〔2017〕31号)文件规定:

1、负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理方面的全部工作。

2、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面建筑施工噪声污染建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染和燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监管方面户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、规设置户外广告等行政处罚权;交通管理方面侵占城市道路等与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域行政处罚权;  

3、承办县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无差别

纳入安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局本级

2

安徽省蚌埠市怀远县城市管理行政执法大队(怀远县城管指挥中心)

3

安徽蚌埠市省怀远县市政管理处

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算表

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9497.23万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计9497.23万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少6682.83万元,下降41.30%,主要原因:一是2020年相比2021年度支付以前年度的农村生活垃圾相关费用减少;二是我单位厉行节约,在满足工作需要的同时尽可能减少各项开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9466.73万元,其中:财政拨款收入9466.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9466.73万元,其中:基本支出3171.84万元,占33.51%;项目支出6294.89万元,占66.49%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9466.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9466.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6682.82万元,下降41.38%,主要原因一是2020年相比2021年度支付以前年度的农村生活垃圾相关费用减少;二是我单位厉行节约,严格控制各项经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7058.10万元,占本年支出的74.60%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6562.02万元,下降48.18%。主要原因一是农村生活垃圾项目2020年支付光大公司2018年、2019年及2020年1-5月基本服务费用,2021年未支付服务费因此本年支出费用降低二是我单位厉行节约,严格控制各项经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7058.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.21万元,占0.116%;科学技术(类)支出14.78万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出109.38万元,占1.55%;卫生健康(类)支出38.51万元,占0.55%;城乡社区(类)支出6762.95万元,占95.82%;交通运输(类)支出0.24万元,占0.003%;住房保障(类)支出124.03万元,占1.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5435.82万元,支出决算为7058.10万元,完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原:一是城乡生活垃圾产生的转运和处理费用根据实际产生费用申请财政拨款支出,年初未做此项目预算;二是机构改革,荆山镇环卫所划入,增加27名在编事业人员65名退休人员,支出费用增长。其中:基本支出3171.84万元,占44.94%;项目支出3886.26万元,占55.06%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是由财政统一安排用于秸秆禁烧经费支出

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排支付选派干部的生活补助费用

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支付长九国际大酒店建筑垃圾处理费等额奖补费用,年初未做此项目预算,为临时突发性费用支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.59万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的175.47%,决算数大于预算数的主要原因2021年中旬机构改革,荆山镇环卫所划入,增加65退休人员离退休费用增长。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为60.63万元,支出决算为103.65万元,完成年初预算的170.95%,决算数大于预算数的主要原因是:一、机构改革,荆山镇环卫所划入,增加27名在编事业人员。二是养老基数调整,标准上调,单位养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2021年有在编人员辞职和退休产生的单位部分职业年金费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.57万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的89.47%,决算数于预算数的主要原因项目仅用于支付了退休人员提高5%退休费补贴费用

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.75万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.71万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的234.18%,决算数大于预算数的主要原因2021年将事业编人员纳入公务员医疗补助项目中

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为127.19万元,支出决算为159.23万元,完成年初预算的125.19%,决算数大于预算数的主要原因荆山镇环卫所划入人员增加,支出增加

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为1724.43万元,支出决算为1808.53万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因构改革,荆山镇环卫所划入,划转环卫经费至我局,城管执法费用增加。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为449.50万元,支出决算为1901.61万元,完成年初预算的423.05%,决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区公共设施支出中的城乡生活垃圾产生的转运和处理费用根据实际产生费用申请财政拨款支出,年初未做此项目预算

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2998.30万元,支出决算为2893.58万元,完成年初预算的96.51%,决算数于预算数的主要原因部分项目未达到支付节点,2021年度部分费用需2022年进行支付。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为76.13万元,支出决算为110.44万元,完成年初预算的145.07%决算数大于预算数的主要原因机构改革,荆山镇环卫所划入,增加27名在编事业人员,导致住房公积金费用支出增加

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为30.05万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的45.22%决算数小于预算数的主要原因是依据实际支出支付退休人员提租补贴费用

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3171.84万元,其中人员经费1502.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费1669.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2408.63万元,本年支出2408.63万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为419.04万元,支出决算为419.04万元,完成年初预算的100%。

2.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为1989.59万元,支出决算为1989.59万元,完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,安徽省蚌埠市怀远县城市管理局机关运行经费支出1669.60万元,比2020年减少6904.04万元,下降80.53%,主要原因是2020年存在把项目支出放入了机关运行经费支出中情况

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,安徽省蚌埠市怀远县城市管理局政府采购支出总额26.41万元,其中:政府采购货物支出26.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,安徽省蚌埠市怀远县城市管理局共有车辆75辆,其中:执法执勤用车54辆、其他用车21辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金4030.27万元,占项目预算总额的100.00%。从评价情况看,达到了预期绩效目标

组织对数字化城管信息采集和外包费”、“执法装备购置项目”、“怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级怀远县无害化处理餐厨废弃物项目”、“规划区环卫保洁市场化项目”、“调剂公务用车运行费”、“城市管理工作经费”、“千万加菜场房租费”、“菜市场管理经费”、“怀远县城区绿化养护服务项目服务费”等10个项目开展了部门评价,共涉及资金4030.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,所有项目均达到了预期绩效目标,取得了良好的社会效应。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,全部达到了预期绩效目标,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,取得了良好的社会效应。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算中反映“数字化城管信息采集和外包费”、“执法装备购置项目”、“怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级怀远县无害化处理餐厨废弃物项目”、“规划区环卫保洁市场化项目”、“调剂公务用车运行费”、“城市管理工作经费”、“千万加菜场房租费”、“菜市场管理经费”、“怀远县城区绿化养护服务项目服务费”等10个项目绩效自评结果。

(1)数字化城管信息采集和外包费项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.93分,全年预算数379.27万元,执行数376.85万元,完成预算的99.36%。

主要产出和效果:通过项目实施,数字化城管涉及职能部门24家,按照网格化管理原则,将40平方公里的城市规划区划分为32个网格,安排采集人员对市政公用设施、道路设施、市容环境、园林绿化、房屋建筑等问题进行案件采集,全年共立案60254件,案件结案率86.77%,12319热线办结率83.80%。通过项目的实施为我县城市管理及文明创建工作提供了有力的保障,群众满意度较高。

数字化城市管理信息采集、服务外包项目绩效自评得分为96.00分。主要失分在质量指标案件结案率、办结率未超过未完成指标值。

发现的主要问题及原因:部分职能单位对数字化城管工作不重视,奖惩措施未兑现,各职能部门的保证金未能缴纳。

下一步改进措施:定期召开数字化城管专题工作会议,设立考评专项资金,各职能部门缴纳考评保证金,实现对全体职能单位的考评奖惩。

(2)执法装备和服装购置项目自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.90分,全年预算数110.00万元,实际执行数74.60万元,完成预算的67.82%。

主要产出和效果:通过项目实施,共支出项目资金74.60万元,采购执法记录仪24部、执法电瓶车4辆、103人的执法服装,执法机动车实际购置0辆,原因是经县政府同意将1辆执法车换购为20辆摩托车用于执法巡逻宣传,1辆执法车待县政府批复后再行购置。各项任务完成及时率实际完成值67.82%,项目实施中严格成本控制,项目实际支出74.60万元、预算控制率100%。通过该项目的实施,为提高城市管理和公共服务水平提供了有力物质保障,群众满意度和执法人员满意度均达到预期目标。

发现的主要问题及原因:执法装备和服装购置项目绩效自评得分为93.90分。主要失分在数量指标中录音笔和执法记录仪采购进度不及时实际完成值较低各项任务完成及时率实际完成率较低

下一步改进措施:加强我局预算项目执行力度,严格按照项目支出绩效目标申报表要求,确保及时完成各项指标。

(3)怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.00分,全年预算数400.00万元,执行数400.00万元,完成预算的100.00%。

主要产出和效果:本着安全实用、节约美观的原则,怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目确定城区路灯总功率1676.235KW,其中高压钠灯5954盏,功率1094796.36 KW ,LED路灯1958盏,运维费360元/盏/年。

通过项目实施,亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。实现精确开关灯、从而实现节能减排,减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安,美化、亮化市容,装点城市夜景环境,人民群众满意度显著提升。

发现的主要问题及原因:1.部分路段路灯修理不及时,亮灯率有时达不到合同约定标准;2.相关企业对运维信息上报不及时,沟通不够3.城区部分路段正在进行改造施工,造成部分路灯不能正常亮灯。

下一步改进措施:1.加强对城路灯运维公司的监管,持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标2.强化考核机制作用发挥,对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象,及时约谈落后单位。

(4)怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,全年预算数150.00万元,执行数150.00万元,完成预算的100.00%。

主要产出和效果:通过项目实施,2021年怀远县无害化处理餐厨废弃物项目累计收运餐厨废弃物6610.07运营公司签订收运合同数量450余份,累计投放餐厨垃圾桶550余个,已完全达到年初设定的目标。同时在保障食品安全和群众健康、文明创建、维护市容市貌、垃圾分类等方面,起到了非常重要作用。群众对项目满意度高,完成服务对象满意度指标。

发现的主要问题及原因:城区范围内餐厨垃圾未做到全覆盖收运;餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。

下一步改进措施:1.加强对餐厨收运公司(厚德公司)的日常监管,做到餐厨垃圾及时收运处置2.对城区范围内餐厨垃圾收运合作餐饮户进行摸排,做到应收尽收,同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度。

(5) 规划区环卫保洁市场化项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,全年预算数2500.00万元,执行数2492.28万元,完成预算的99.69%经费使用合规合理,满足了辖区环卫工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,体现了较好的履职效益。

主要产出和效果:1.人工清扫主次干道作业、机械化清扫作业、冲洗护栏作业、道路洒水作业、喷雾抑尘作业、垃圾转运作业等9项数量指标目标完成,保洁频次达到要求2.Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准、人工清扫保洁作业、主干道机械化清扫率、城区道路冲洗覆盖率达标、城市生活垃圾日产日清等6项质量指标目标完成,保洁质量得以保障3.按规定时间完成道路洒水作业(除气温0℃以下)、按规定时间完成垃圾转运和按规定时间完成道路普扫作业3项时效指标完成目标,保洁作业及时有效4.城区环境干净整洁减少环境污染改善人居环境,优化营商环境建立可持续的生活垃圾处置长效机制探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环

下一步改进措施:针对规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目下一步将加强对保洁公司的监督管理,提高辖区环境卫生管理质量,进一步加强日常监督,发现问题及时通报整改,并将监督结果与工作经费挂钩,切实提高环卫工作经费与环卫工作结果之间的正相关性。

(6)调剂公务用车运行费项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.00分,全年预算数19.20万元,执行数19.20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果2021年完成运维车辆保养及维修,保障正常巡逻工作的开展。

下一步改进措施:进一步强化运维车辆的管理和维护,保障正常巡逻工作的开展。

(7)城市管理工作经费项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.00分,全年预算数65.00万元,执行数64.31万元,完成预算的98.94%。

主要产出和效果:2021年完成我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。

下一步改进措施:进一步提升服务水平,保证食品安全卫生,为城市管理提供坚强的后勤保障,同时结合2022年预算指标情况适时调整,进一步提升改进管理水平,调整完善政策改进预算管理。

(8)千万加菜场房租费项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.94分,全年预算数49.50万元,执行数49.24万元,完成预算的99.47%。

主要产出和效果:通过项目实施,足额支付项目资金,更好、更有效地使用怀远县农贸市场的资产,保障农贸市场正常运行,方便了群众的购物及生活。

下一步改进措施:每年定期向怀远县大禹资产管理有限公司付千万加菜场房租费,保障农贸市场的正常运行,提高居民及商户的满意度。

(9)菜市场管理经费项目绩效自评概述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.40分,全年预算数9.00万元,执行数8.49万元,完成预算的94.33%。

主要产出和效果:通过项目实施,城区农贸市场接受市县文明创建检查8次,重点对城区农贸市场按照文明创建要求设置各类公益性广告,修复农贸市场内外部基础设施,在农贸市场周边施划非机动车停车线,规范非机动车停放秩序,维护农贸市场内外环境卫生等工作。农贸市场内部及周边环境卫生、市政基础设施明显改善,保障了农贸市场的健康发展,群众对项目满意度高,完成服务对象满意度指标。

下一步改进措施:持续做好城区农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

(10)怀远县城区绿化养护服务项目服务费项目绩效自评概述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.00分,全年预算数348.30万元,执行数251.30万元,完成预算的72.15%。

主要产出和效果:本着安全实用、节约美观的原则,怀远县城区绿化养护服务项目确定绿化养护标准为二级养护6.00/m²/年、三级养护4.60/m²/年。

项目实施以来各区域、路段均能达到相对应养护标准,美化了市容市貌,展现了城市风采,城市环境、空气质量得到较大提升,对推动建设生态园林城市,创造良好的人居环境起到积极作用,人民群众满意度显著提升。

发现的主要问题及原因:1.部分路段枯枝枯叶等未能及时清理,皮条路问题难以根治;2.相关企业对绿化管养措施信息上报不及时,沟通不够3.部分群众文明意识不强,不遵守交规,随意穿越绿化带现象时有发生。

下一步改进措施:1.加强对各绿化管养企业的监管,持续督查绿化修剪工作2.强化考核机制作用发挥,对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象,及时约谈落后单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

379.27

379.27

376.85

10.00

99.36%

9.93

 其中:本年财政拨款

379.27

379.27

376.85

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制,考核不松,保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。

目标2:为创建清洁、干净、有序的城市环境,提升城市形象和品位,提供有力保障。

2021年度,指挥中心共采集案件60192件,应结案60254件,结案52285件,结案率86.77%。进一步提高城市综合管理效率。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

数字城管采集立案数

>5万件

60192件

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

案件结案率

>90.00%

86.77%

10.00

9.00

部分职能部门未及时处置案件

12319热线办结率

>95.00%

83.80%

10.00

9.00

部分职能部门未及时处置案件

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金在规定时间内使用率

≥100.00%

≤100.00%

10.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

整合资源、共享共建

效果良好

效果良好

5.00

5.00

 

整合城市管理队伍,降低人力投入成本

效果良好

效果良好

3.00

3.00

 

提升城市形象,推动经济发展。

效果良好

效果良好

2.00

2.00

 

社会效益

指标

数字城管具有高效管理机制,提高了管理效率

效果良好

效果良好

5.00

5.00

 

数字城管引入了现代评价模型,保障考评结果公平、公正、公开

效果良好

效果良好

3.00

3.00

 

数字城管实现了市民与政府的良好互动

效果良好

效果良好

2.00

2.00

 

生态效益

指标

市容市貌、环境卫生

明显改善

明显改善

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

提高城市管理和公共服务水平,不断改善人居环境,

效果良好

效果良好

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

服务对象对数字城管工作的满意度

>95.00%

>95.00%

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100.00

96.93

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

执法装备和服装购置

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

110.00

110.00

74.60万元

10.00

67.82%

7.90

 其中:本年财政拨款

110.00

 

 

-

 

-

    上年结转资金

0

 

 

-

 

-

       其他资金

0

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:完成执法装备和服装的购置工作;

目标2:提高城市管理和公共服务水平,为我县创建省级文明县提供有力保障;

目标3:更好的加强城市管理工作,提高依法行政水平,规范执法程序

采购执法记录仪24部、执法电瓶车4辆、103人的执法服装,执法机动车实际购置0辆,原因是经县政府同意将1辆执法车换购为20辆摩托车用于执法巡逻宣传,1辆执法车待县政府批复后再行购置

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

执法记录仪

27部

24部

4.00

3.6 0

 

执法电瓶车

4辆

4辆

4.00

4.00

 

录音笔

16枝

1枝

2.00

1.20

 

执法机动车

2辆

20辆摩托车

4.00

4.00

原计划购置2辆执法车,后经县政府同意1辆执法车换购为20辆摩托车用于执法巡逻宣传。1辆执法车等县政府批复后购置

执法服装

103人

103人

6.00

6.00

 

质量指标

提高城市管理和公共服务水平

稳步提升

稳步提升

10.00

10.00

 

时效指标

资金在规定时间内下达率

100.00%

100.00%

5.00

3.60

 

各项任务完成及时率

100.00%

100.00%

5.00

3.60

 

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

5.00

5.00

 

预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

5.00

5.00

 

(30分)

经济效益

指标

提升服务带动城市发展

效果显著

效果显著

6.00

6.00

 

社会效益

指标

提高城市管理和公共服务水平

效果显著

效果显著

8.00

8.00

 

居民生活满意度

≥99.00%

≥99.00%

4.00

4.00

 

生态效益

指标

是否对生态环境有不良影响

4.00

4.00

 

可持续影

响指标

提升城市管理和公共服务水平

提高城市管理和公共服务水平,为我县创建省级文明县城提供有力保障

效果显著

8.00

8.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

居民生活满意度

≥99.00%

≥99.00%

5.00

5.00

 

执法人员(协管员)满意度

≥99.00%

≥99.00%

5.00

5.00

 

总分

 

 

100.00

93.90

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

400.00

400.00

400.00

10.00

100.00%

10.00

 其中:本年财政拨款

 

 

 

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。

亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

指标1:路灯杆数

3916杆

3916杆

5.00

5.00

 

指标2:路灯盏数

9228盏

9228盏

5.00

5.00

 

指标3:总功率

1905139W

1905139W

5.00

5.00

 

质量指标

指标1:亮灯率

≥99.00%

≥99.00%

5.00

5.00

 

指标2:完好率

≥99.00%

≥99.00%

5.00

5.00

 

指标3:平均节电率

≥40.00%

≥40.00%

5.00

5.00

 

时效指标

指标1:资金在规定时间内下达率

≥100.00%

≥100.00%

5.00

4.00

 

指标2:各项任务完成及时率

≥95.00%

≥95.00%

5.00

4.00

 

成本指标

指标1:是否采取必要的成本控制措施

5.00

5.00

 

指标2:预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

5.00

5.00

 

(30分)

经济效益

指标

指标1:实现节能减排,减少资源的浪费

作用明显

作用明显

5.00

5.00

 

社会效益

指标

指标1:保障居民及车辆的夜间出行安全

效果显著

效果显著

10.00

10.00

 

生态效益

指标

指标1:是否对环境有不良影响

5.00

5.00

 

可持续影

响指标

指标1:合作年限

持续影响10年

持续影响10年

10.00

10.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:满意度

使居民满意

使居民满意

10.00

10.00

 

总分

 

 

100.00

98.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

怀远县无害化处理餐厨废弃物项目

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

蚌埠市厚德再生资源开发有限公司

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150.00

150.00

150.00

10.00

100.00%

10.00

 其中:本年财政拨款

150.00

 

 

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2021年底,县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500.00吨,日均收运17吨以上,收集处理率95.00%以上,进一步规范餐厨垃圾收运管理、处理处置。

累计与城区450余户餐饮经营户签订收运合同,共收运处置餐厨垃圾6610.07吨,日均收运餐厨垃圾18吨以上。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

餐厨垃圾收运量

≥6500吨/年

6610.07吨

10.00

10.00

 

签订收运合同数量

≥300家

450余户

5.00

5.00

 

餐厨垃圾布桶量

≥500个

553

5.00

5.00

 

质量指标

收集处置率

≥95%

≥95%

5.00

5.00

 

资源化和无害化水平

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金在规定时间内下达率

100.00%

100.00%

5.00

5.00

 

各项任务完成及时率

95.00%

95.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

5.00

5.00

 

是否采取成本控制措施

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成

作用明显

作用明显

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

居民生活品质

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

环境保护意识

显著提高

显著提高

3.00

3.00

 

市容市貌

明显改善

明显改善

2.00

2.00

 

生态效益

指标

减少餐厨垃圾对环境污染

作用明显

作用明显

5.00

5.00

 

餐厨垃圾资源化利用率

明显提高

明显提高

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

垃圾分类工作

持续推进

持续推进

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

各类投诉次数

≤10次

≤10次

5.00

5.00

 

群众对项目满意度

≥90.00%

≥90.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100.00

100.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度 )

项目名称

规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费

主管部门

 

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2500.00

2500.00

2492.28

10.00

99.69%

10.00

 其中:本年财政拨款

2500.00

2500.00

2492.28

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:完成市场化招标,市场化公司完成人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备,保障城区环卫作业有效进行。

目标2:荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁,生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。主次干道及环卫设施清洁、清洗,达到天蓝,地净。

完成市场化招标,市场化公司完成人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备,保障城区环卫作业有效进行。

荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁,生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。主次干道及环卫设施清洁、清洗,达到天蓝,地净。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

人工清扫主次干道作业

≥121910万平方米

121910万平方米

20.00

20.00

 

机械化清扫作业

≥129502万平方米

129502万平方米

 

冲洗护栏作业

≥365000平方米

365000平方米

 

冲洗人行道作业

≥30470.2万平方米

30470.2万平方米

 

道路洒水作业

≥106649.4万平方米

106649.4万平方米

 

道路洗扫作业

≥63989.67万平方米

63989.67万平方米

 

道路清洗作业

≥30471.26万平方米

30471.26万平方米

 

喷雾抑尘作业

≥274241.43万平方米

274241.43万平方米

 

垃圾转运作业

≥61700吨

91400吨

 

质量指标

Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准

≥92.00%

95.00%

20.00

20.00

 

作业人员焚烧垃圾现象

≤2.00%

1.00%

 

人工清扫保洁作业

≥90.00%

98.00%

 

主干道机械化清扫率

≥85.00%

88.00%

 

城区道路冲洗覆盖率达标

≥90.00%

90.00%

 

城市生活垃圾日产日清

100.00%

100.00%

 

时效指标

按规定时间完成道路洒水作业(除气温0℃以下)

≥90.00%

90.00%

10.00

10.00

 

按规定时间完成垃圾转运

≥90.00%

90.00%

 

按规定时间完成道路普扫作业

≥95.00%

95.00%

 

(30分)

社会效益

指标

保障城区环境干净整洁

作用明显

完成

10.00

10.00

 

生态效益

指标

减少城区环境污染,提升城市人居环境的作用

效果显著

完成

10.00

10.00

 

可持续影

响指标

建立可持续的生活垃圾处置长效机制;积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环,为居民创造清洁卫生的居住环境

作用明显

完成

10.00

10.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

城市居民满意度提高

≥98.00%

98.00%

10.00

10.00

 

总分

 

 

100.00

100.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

调剂公务用车运行费

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

19.20

19.20

19.20

10.00

100.00%

10.00

 其中:本年财政拨款

19.20

19.20

19.20

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

解决我局办公经费更加紧张,车辆运行费严重不足,保障了我局正常巡逻工作的开展。

解决我局办公经费更加紧张,车辆运行费严重不足,保障了我局正常巡逻工作的开展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

不在编制执法车辆

47辆

全部完成

5.00

5.00

 

运维车辆数量

47辆

全部完成

5.00

5.00

 

质量指标

保证车辆安全

≧100.00%

全部完成

5.00

5.00

 

反映车辆保养良好情况(正常保养车辆数量/全部车辆数量)

≧100.00%

全部完成

5.00

5.00

 

是否严格执行相关财经法规、制度等规定

严格执行

全部完成

5.00

5.00

 

时效指标

资金在规定时间下达

≧100.00%

全部完成

5.00

5.00

 

车辆运行维护

一年

全部完成

5.00

5.00

 

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

全部完成

5.00

5.00

 

预算控制率

≧100.00%

全部完成

10.00

10.00

 

(30分)

经济效益

指标

维护市容环境卫生

≧100.00%

全部完成

10.00

10.00

 

社会效益

指标

城市次序整洁有序

效果明显

全部完成

5.00

5.00

 

生态效益

指标

是否对生态环境有不良影响

全部完成

5.00

5.00

 

可持续影

响指标

保障正常巡逻工作的开展。

效果明显

全部完成

10.00

10.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

驾驶员满意度

满意

全部完成

10.00

10.00

 

总分

 

 

100.00

100.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

城市管理工作经费

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

65.00

65.00

64.31

10.00

98.94%

10.00

 其中:本年财政拨款

65.00

65.00

64.31

-

98.94%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题,用于食堂经费。

协管员经费以及城市管理经费等。用于维修、购买办公用品。

解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题,用于食堂经费。

协管员经费以及城市管理经费等。用于维修、购买办公用品。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

就餐人数

133人

按时完成

5.00

5.00

 

月份

12

按时完成

5.00

5.00

 

协管员办公费用等(人)

102

按时完成

5.00

5.00

 

质量指标

保证食品安全卫生

≥100.00%

按时完成

5.00

5.00

 

时效指标

资金在规定时间下达

≥100.00%

按时完成

5.00

5.00

 

各项任务完成率

≥100.00%

按时完成

5.00

5.00

 

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

10.00

10.00

 

预算控制率

≥100.00%

按时完成

10.00

10.00

 

(30分)

经济效益

指标

治理市容环境乱象广告破损

效果显著

效果显著

5.00

5.00

 

社会效益

指标

解决就餐问题

作用明显

作用明显

10.00

10.00

 

生态效益

指标

是否对生态环境有不良影响

按时完成

5.00

5.00

 

可持续影

响指标

解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。

稳定上升

稳定上升

10.00

10.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

全局干部职工

满意

按时完成

10.00

10.00

 

总分

 

 

100.00

100.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

千万加菜场房租费项目

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

49.50

49.50

49.24

10.00

99.47%

9.94

 其中:本年财政拨款

49.50

49.50

 

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:保障国有资产安全,防止国有资产流失,2021年足额交付租金。     目标2:更好、更有效的使用农贸市场,以便民、利民、惠民为宗旨,以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。

已足额支付租金,农贸市场运行良好

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

租金支付

每年1次

每年1次

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

市场经营管理

规范经营和管理。

规范经营和管理。

10.00

10.00

 

市场摊位及门面出租率

≥90.00%

≥90.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金在规定时间内下达率

100.00%

100.00%

5.00

5.00

 

各项任务完成及时率

≥95.00%

≥95.00%

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

5.00

5.00

 

是否采取成本控制措施

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

国有资产安全

保值增值

保值增值

5.00

5.00

 

农贸市场发展

健康发展

健康发展

3.00

3.00

 

促进商户就业

增收明显

增收明显

3.00

3.00

 

社会效益

指标

居民购物便利

明显改善

明显改善

3.00

3.00

 

购物体验

显著提高

显著提高

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

市场周边市容市貌、环境卫生

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

国有资产安全

保值增值

保值增值

5.00

5.00

 

推进农贸市场健康有序发展

效果明显

效果明显

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

居民对项目运行的满意度

≥90.00%

≥90.00%

5.00

5.00

 

市场经营户对项目的满意度

≥90.00%

≥90.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100.00

99.94

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

菜市场管理

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

9.00

9.00

8.49

10.00

94.33%

9.40

 其中:本年财政拨款

9.00

9.00

 

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成城区农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

完成城区农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

各级检查次数

≥6

8

5.00

5.00

 

公益性广告设置

≥3处/每个市场

≥3处/每个市场

5.00

5.00

 

内部基础设施检修

≥2次/每年

≥2次/每年

5.00

5.00

 

质量指标

市场基础设施

明显改善

明显改善

5.00

5.00

 

周边环境卫生

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

文明创建工作完成率

≥95.00%

≥95.00%

5.00

5.00

 

时效指标

资金在规定时间内下达率

100.00%

100.00%

5.00

5.00

 

各项任务完成及时率

≥95.00%

≥95.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

5.00

5.00

 

是否采取成本控制措施

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

农贸市场发展

健康发展

健康发展

5.00

5.00

 

促进商户就业

增收明显

增收明显

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

居民购物便利

明显改善

明显改善

5.00

5.00

 

购物体验

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

市场周边市容市貌、环境卫生

显著提高

显著提高

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影

响指标

推进农贸市场健康有序发展

效果明显

效果明显

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

各类投诉次数

≤10次

≤10次

5.00

5.00

 

群众对项目满意度

≥90.00%

≥90.00%

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100.00

99.40

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

怀远县城区绿化养护服务项目

主管部门

怀远县城市管理局

实施单位

怀远县城市管理局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

348.30

348.30

251.30

10.00

72.15%

10.00

 其中:本年财政拨款

 

 

 

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

各区域、路段达到相对应养护标准,完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

各区域、路段达到相对应养护标准,完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

指标1:绿化面积

721281.13

721281.13

5.00

5.00

 

指标2:乔灌数量

56063棵

56063棵

5.00

5.00

 

指标3:乔灌面积

336378

336378

5.00

5.00

 

质量指标

指标1:2级维护

合同内2级维护标准

合同内2级维护标准

5.00

4.00

 

指标2:3级维护

合同内3级维护标准

合同内3级维护标准

5.00

4.00

 

时效指标

指标1:资金在规定时间内下达率

100.00%

100.00%

5.00

5.00

 

指标2:各项任务完成及时率

95.00%

95.00%

5.00

4.00

 

成本指标

指标1:是否采取必要的成本控制措施

5.00

5.00

 

指标:2:预算控制率

≤100.00%

≤100.00%

10.00

10.00

 

(30分)

经济效益

指标

指标1:带动园林经济的发展与创新

效果显著

效果显著

5.00

5.00

 

社会效益

指标

指标1:美化市容市貌,展现城市风采

作用明显

作用明显

5.00

5.00

 

指标2:打造绿色文明城市

成效显著

成效显著

5.00

5.00

 

生态效益

指标

指标1:改善城市环境

效果显著

效果显著

5.00

5.00

 

指标2:优化空气质量

效果显著

效果显著

5.00

5.00

 

可持续影

响指标

指标1:项目运行

运维期内确保项目正常运行

运维期内确保项目正常运行

5.00

5.00

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:满意度

使居民满意

使居民满意

10.00

10.00

 

总分

 

 

100.00

97.00

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效评价报告

 

附件1:安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2021年度部门决算报表.XLS

附件2:部门评价报告餐厨废弃物.docx

 

 

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