怀远县发展和改革委员会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

县发改委负责贯彻执行党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和应急储备物资的收储和轮换。

（三）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

（五）承担规划重大项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（六）推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订乡（镇）区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设环境保护规划，协调生态建设、节能、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担全县重点项目建设管理，拟订全县重点项目建设管理；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

（十二）负责按照规定权限审批、核准列入国家、省、市规划内、年度计划规模内的固定资产投资项目的工作。

（十三）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例；负责价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，为县委、县政府决策提供价格依据。

（十四）负责全县涉案财产价格鉴定、价格认证、价格争议调解工作；负责涉税房地产价格认定工作；负责涉纪案件财物价格认定工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性成本论证工作。

（十五）研究提出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。负责全县电力行业管理，承担电力安全生产管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护。

 （十六）负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；负责军粮供应工作；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目供给；建立粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责县级储备粮的财务审计和监督。

（十七）军民融合协调发展相关事宜。

（十八）贯彻执行国家公共资源交易法律、法规、规章；研究拟订我县公共资源交易相关管理办法，审定、公布公共资源交易规章制度和交易规程，并组织实施和监督检查；查处公共资源交易领域违规行为。

 （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县发展和改革委员会部门2020年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县发展和改革委员会	行政单位

 

三、2020年度主要工作

2020年是决胜全面建成小康社会的关键年，发改委将进一步发挥战略规划、运行调控、综合协调作用，争资金跑项目，主动担当，积极作为，主要做好以下几个方面的工作。

（一）强化经济运行监测工作。密切关注经济运行态势，加强经济走势和趋势分析，强化对经济发展支撑力强的重点领域、重点行业、重点企业监测预警，特别是盯紧盯牢落后指标，关注到旬、调度到月，及时跟踪经济运行中出现的新问题和新情况，有针对性地提出措施建议，为领导决策和经济发展服务，力争完成年度各项经济指标任务。

（二）全力推动重点项目建设。围绕抓开工、抓推进、抓竣工投产等节点，强化项目跟踪服务、跟踪问效，及时协调解决影响项目推进制约因素，以省市重大项目和亿元项目为重点，加快推进一中新校区、县医院新院区等项目推进，在确保质量安全的前提下保进度、赶进度，确保万华板材、致远外国语学校等项目尽快竣工，力争南国环保热电联产、金属表面处理中心等项目尽快开工，同时督促加快推进华润啤酒、山南物流园等项目前期工作。同时加大项目提速行动活动宣传力度，用正面典型引导和激励，形成全县上下关注、支持和营造重点项目建设的良好环境。

（三）着力加快特色小镇建设。围绕基础设施和重点产业项目，进一步完善小镇配套设施，督促建成项目尽快发挥产业功能，确保在年度评估中争取获得较好名次。

（四）积极推进服务业发展。积极加强与省、市发改委对接，指导上谷农贸小镇省级服务业集聚区示范园区申报各项工作。加强对近三年省级服务业引导资金项目的管理，做好跟踪、督促和服务，认真协调解决项目建设过程中存在的困难和问题。引导县直相关行业主管部门督促指导相关企业认真做好服务业统计工作。全面客观真实地反映出我县服务业发展成果，确保服务业考核排名靠前。

（五）抓好项目落实争取。积极做好上级资金承接落实，对已下达投资项目做好及时足额拨付，对仍未完成序时进度的中央预算内项目，督促业主按要求落实开竣工条件，确保项目早开工、早竣工。做好省级“三重一创”重大新兴工程资金对接落实，继续加大中央预算内资金、“三重一创”等项目的储备和申报力度，谋划一批手续完备、建设条件成熟项目，建立完善项目库。

（六）平稳推进价格工作。做好动态调整、变更、取消相关收费标准和收费项目，继续做好商品房价格备案工作。认真做好价格认定等工作。继续做好价格监测工作，及时掌握了解价格动态，充分发挥价格调控联席会议作用，加大经费投入力度积极化解居民价格焦虑，引导合理消费。

（七）做好粮食和物资储备工作。落实和实施全县粮油应急储备和冬季临时应急储备工作，强化监督检查和管理。完成2020年度夏粮和秋粮收购与粮食安全入库，做好国家政策性粮食收购工作，确保粮农利益。全面做好粮食统计、全社会粮油供需平衡调查、价格的预测预报等业务工作，为政府决策提供支持。

（八）扎实推进公共资源交易管理。建立健全公共资源交易监管机制，着力提升综合监管水平。加大公共资源交易各方市场主体违法违规行为查处，依法依规受理，按时限办结。强化信息共享，加强公共资源交易领域诚信体系建设。

（九）加强机关队伍自身建设。完善和加强机关管理。形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制，使各项工作在制度规范下有力稳定快速推进,努力构建内抓权力制衡，外抓公开透明的行政权力运行监控机制。牢固树立服务意识。主动为重点项目和重点企业等服务对象提供全方位服务。认真落实作风建设和党风廉政建设责任制，建立健全作风动态监督、考核评价、执纪问责制度，推进作风建设常态化、长效化。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县发展部门2020年收支总预算782.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县发展部门2020年度收入预算  万元，其中，一般公共预算拨款收入780.24万元，比2019年预算减少232.64万元，下降29.74%，原因主要是机构改革。占收入预算99.74%，；政府性基金收入0万元，与2019年预算一致。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2019年预算一致。占收入预算0%；罚没收入2万元，与2019年预算一致。占收入预算0.26%；

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县发展部门2020年度支出预算782.24万元，比2019年预算减少232.64万元，下降29.74%，原因主要是机构改革；其中，基本支出安排411.67 万元，占支出预算52.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出370.57万元，占支出预算47.37%，主要用于发展和改革事务项目支出和粮油物资储备项目支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县发展2020年财政拨款收支预算782.24万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入782.24万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入782.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务478.18万元，占61.13%；社会保障和就业支出42.79万元，占5.47%；医疗卫生支出24.89万元，占3.18%；住房保障支出30.24万元，占3.87%；粮油物资储备206.14，占26.35%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县发展部门2020年一般公共预算拨款780.24万元，比2019年预算拨款减少232.64万元，下降29.74%，原因主要是：一是在职人员减少，基本支出预算减少了106.65万元；二是原粮食局均衡定额（国有资产出租收入返还）预算减少了169.994万元；三是项目预算增加了44万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出478.18万元，占61.13%；社会保障和就业支出42.79万元，占5.47%；医疗卫生支出24.89万元，占3.18%；住房保障支出30.24万元，占3.87%；粮油物资储备206.14，占26.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排303.42万元，比2019年预算增加33.48万元，增长11.03%，增长原因主要是机构改革，原粮食局和公共资源交易监督管理局并入发改委，人员增加（原怀远县粮食局属参公事业单位）。

2、“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）”2020年预算174.76万元，比2019年预算增加25.20万元，增长14.42%，增长原因主要是机构改革，原粮食局和公共资源交易监督管理局并入发改委，人员增加（原怀远县粮食局属参公事业单位）。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排3.81万元，比2019年预算减少1.28万元，下降33.59%，原因主要是遗属补助人员减少。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排38.98万元，比2019年预算减少20.96万元，下降53.77%，下降原因主要是在职人员的减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排19.91万元，比2019年预算减少2.02万元，下降10.15%，下降原因主要是在职人员的减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排4.98万元，比2019年预算增加4.98万元，增长100*%，增长原因主要是在职人员工伤保险。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排30.24万元，比2019年预算减少6.97万元，下降23.04%，下降原因主要是在职人员的减少。

8、粮油储备物资支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2020年预算安排200.14万元，与2019年预算一致。

9、粮油储备物资支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2020年预算安排2万元，与2019年预算一致。

10、粮油储备物资支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动2020年预算安排4万元，比2019年预算减少1万元，下降25%，下降原因主要是压缩费用支出。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县发展2020年度一般公共预算基本支出411.67万元，其中，工资福利支出334.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出444.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助3.81万元，主要包括：遗属补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县发展和改革委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县发展和改革委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县发展2020年机关运行经费财政拨款预算 46.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，其中：办公费30.00万元；印刷费4.3万元；咨询费2.30万元；维修（护）费3.00万元；会议费0.80万元；培训费6.00万元。较2019年预算减少13.4万元，下降28.88%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况。怀远县发展2020年没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）政府购买服务情况。怀远县发展2020年没有政府购买预算拨款收入，也没有政府购买预算拨款安排的支出。

（四）项目及绩效目标情况。

一、县级储备粮利息、费用

1、项目概述。经县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨）。资金来源由中国农业发展银行怀远县支行贷款2440万元，贷款年利率4.35%，县财政支付借款利息及保管费。

2、立项依据。经县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件规定。

3、实施主体。怀远县发展和改革委员会粮食和物资储备科

4、实施方案。县级储备粮主要是调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障。项目实施严格按照怀粮联【2016】78号文件规定执行，项目资金由县财政局按季拨付。

5、实施周期。县级储备粮项目实施周期为1年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排600.42万元，其中，2020年安排200.14万元，2021年安排200.14万元，2022年安排200.14万元。

（2）年度预算安排。2020年该项目预算200.14万元，主要用于支付县级储备粮利息、费用。

7、绩效目标和指标。通过有效的安全储粮等措施，确保县级储备粮的安全保管和储备，确保辖区内粮食市场价格稳定，粮食市场秩序稳定。

项目支出绩效目标申报表
（  2020 年度）
单位：万元
项目名称	县级储备粮利息及保管费
项目实施单位	怀远县发展
项目属性	□新增项目    √□延续项目									项目周期
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）				600.42			年度资金总额（2020年）		200.14
	其中：财政拨款				600.42			其中：财政拨款		200.14
	其他资金							其他资金
项目概况	经县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨）。资金来源由中国农业发展银行怀远县支行贷款2440万元，贷款年利率4.35%，县财政支付借款利息及保管费。
总体目标	中期目标（2020-2022年）						年度目标（2020年）
	县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，维护本地区粮食市场秩序。						承担县级储备粮10000吨（小麦）任务，确保县级储备粮安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	县级储备粮10000吨			数量指标		服务范围		县级储备粮10000吨
		质量指标	项目完成率	100%			质量指标		项目完成率		100%
		时效指标	服务项目	长期			时效指标		服务项目		1年
		成本指标	费用指标	600.42万元			成本指标		费用指标		200.14万元
	效益指标	经济效益指标	达到的效果	确保县级储备粮储备粮（小麦）安全			经济效益指标		达到的效果		确保县级储备粮储备粮（小麦）安全
		社会效益指标	达到的效果	调控本地区粮食价格，维护本地区粮食市场秩序			社会效益指标		达到的效果		调控本地区粮食价格，维护本地区粮食市场秩序
		可持续影响指标	质量指标	县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，维护本地区粮食市场秩序。			生态效益指标		质量指标		县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，维护本地区粮食市场秩序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%			服务对象满意度指标		群众满意		100%

 

二、重点项目管理经费

1、项目概述。包括行蓄洪区搬迁项目、特色小镇、《固定资产投资项目节能审查》评审项目、政府核准投资项目管理评估项目、省秸秆发电财政奖补资金清算工作、五大发展见行动项目等项目工作经费。

2、立项依据。（1）根据《安徽省淮河行蓄洪区安全建设三年（2019-2021）分类实施方案》及《安徽省发改委关于怀远县淮河行蓄洪区居民迁建直接建房外迁安置实施方案的批复》（皖发改移民函〔2019〕136号）文件精神，县发改委综合协调和指导督查推进淮河行蓄洪区648户2190人居民迁建工作；省水利厅、省发改委专家及督查组根据工作需要每赴现场实地调研督查和资料收集，每次约3-5人。（2）《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》（皖政〔2017〕97号）、《怀远县人民政府关于创建上谷（怀远）农贸小镇的实施意见》（怀政〔2017〕25号）、《怀远县人民政府办公室关于调整上谷（怀远）农贸小镇建设领导小组的通知》（怀政办秘〔2017〕99号）文件精神，县发改委综合推动和协调指导督查特色小镇建设工作等相关文件规定。（3）根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）第十五条规定“固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查以及标准指南编制等工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请”。（4）根据《安徽省能源局关于做好2019年农作物秸秆使用协议签订工作的通知》（皖能源新能函〔2019〕5号）要求“完成省秸秆发电财政奖补资金清算工作”，因秸秆发电财政奖补资金清算工作需具备一定得专业技能，故需委托专业机构完成。（5）依据《县委办、政府办关于印发怀远县实施五大发展见行动计划专项小组工作职责和推进机制的通知》（怀办发〔2017〕69号）文件，以怎样的标杆定位发展，以怎样的思路谋划发展，以怎样的作风保障发展，坚定不移地以新发展理念统领发展全局，奋力开创怀远发展新局面。

3、实施主体。怀远县发展各股室。

4、实施方案。重点项目管理经费保障县发改委所承担的各项项目工作的顺利开展，各项目工作均按照相关上级文件规定执行，项目开展所需经费每个月按照当月需求向财政申请拨付。

5、实施周期。项目实施周期1年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排210.00万元，其中，2020年安排70.00万元，2021年安排70.00万元，2022年安排70.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算70.00万元，主要用于行蓄洪区搬迁项目、特色小镇、《固定资产投资项目节能审查》评审项目、政府核准投资项目管理评估项目、省秸秆发电财政奖补资金清算工作、五大发展见行动项目等项目工作经费、费用等。

7、绩效目标和指标。重点项目管理经费的保障，推动发改委各项工作的顺利开展。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

重点项目管理经费

项目实施单位

怀远县发展

项目属性

□新增项目     □延续项目√

项目周期

一年

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

210.00

年度资金总额（2020年）

70.00

其中：财政拨款

210.00

其中：财政拨款

70.00

其他资金

其他资金

项目概况

包括行蓄洪区搬迁项目、特色小镇、《固定资产投资项目节能审查》评审项目、政府核准投资项目管理评估项目、省秸秆发电财政奖补资金清算工作、五大发展见行动项目等项目工作经费

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标:：重点项目工作的顺利开展推动我县经济的健康发展，加快服务业发展，对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级具有重要意义。

目标1：推动重点项目工作顺利开展，推进新型城镇化，实现产业升级，加强怀远县经济高质量发展。 目标2：完成行蓄洪区2020年度搬迁、特色小镇建设等项目年度任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务范围

全县

数量指标

服务范围

全县

时效指标

2020年度

年底完成年度任务

时效指标

2020年度

年底完成年度任务

成本指标

费用指标

2020年度70万元

成本指标

费用指标

70万元

效益指标

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

可持续影响指标

质量指标

社会发展、城镇化

可持续影响指标

质量指标

社会发展、城镇化

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

100%满意度

服务对象满意度指标

群众满意

100%满意度

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

非标专项债项目前期谋划资金

项目实施单位

怀远县发展

项目属性

□新增项目√□延续项目

项目周期

一年

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

150.00

年度资金总额（2020年）

50.00

其中：财政拨款

150.00

其中：财政拨款

50.00

其他资金

其他资金

项目概况

支持的谋划项目，启动或开展前期工作的项目，其中企业投资项目在获得核准或备案之前、政府投资项目在获得可研报告批复之前属于谋划项目前期工作。该项目资金主要用于符合条件的谋划项目，在获得审核备之前的规划编制、项目建议书和可研报告编制、市场调研、咨询论证等前期工作费用，各谋划小组审查评估工作费用，以及谋划项目转化、开工的奖补。

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标：充足的项目前期工作经费，保障项目顺利开展，推动我县经济发展。

目标：做好2020年度相关谋划项目前期工作经费支持，保障2020年度项目前期工作的推动，促进我县经济发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务范围

全县

数量指标

服务范围

全县

时效指标

2020年度

年底完成年度任务

时效指标

2020年度

年底完成年度任务

成本指标

费用指标

2020年度50万元

成本指标

费用指标

50万元

效益指标

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

可持续影响指标

质量指标

社会发展

可持续影响指标

质量指标

社会发展

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

社会效益指标

受益指标

谋划经济发展

可持续影响指标

质量指标

社会发展

可持续影响指标

质量指标

社会发展

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

100%

服务对象满意度指标

100%

1满意度

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，怀远县发展2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款368.57万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

怀远县发展共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：怀远县发展2020年部门预算公开表

怀远县发展和改革委员会2020年预算公开表表.xlsx