怀远县交通运输局(局机关)2023年部门预算
怀远县交通运输局(局机关) 2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算支出情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
怀远县交通运输局(局机关)是代表县政府主管全县交通工作的职能部门,在县委、县政府的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规,组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设,管理交通运输市场,规范经营行为,发展企业生产。其主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,部署全县交通运输工作,并督促检查执行情况。
(二)研究制定全县交通发展远期和近期规划,组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、停车场等交通基础设施建设。
(三)负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等),调控运力和运量以及运价的管理,搞好公路水路运输的安全工作。
(四)组织指导企业的改革、发展和稳定,为企业做好协调服务工作。
(五)做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作,保证道路畅通、运输及时。
(六)指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。
(七)负责做好交通运输职工队伍的教育、培训、管理,选配好各单位领导班子。
(八)承办县委、县政府交办的工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,怀远县交通运输局(局机关)2023年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
(一)以“十四五”交通规划为依托,推进道路运输市场管理和规范;加大安全生产监管力度,认真落实安全生产目标责任制,推进平安交通建设。
(二)继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路,增加城乡客运换乘枢纽站,形成高水平、高效率的客运体系,最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。
(三)继续推进X046道路升级改建项目建设,提升怀远县交通基础设施整体水平,完善路网布局,提升整体形象。
(四)推进G329国道、206国道建设,完善蚌怀一体化互联互通交通基础设施布局。
(五)推进茨淮新河老唐万大桥的拆除工程,提升怀远县交通基础设施整体水平,保障人民群众出行安全。
(六)持续推进怀远县新一中、新党校、涂山路公交首末站项目建设,完善我县公交体系建设,促进我县公共交通更加良好的发展,加快蚌怀同城化建设的步伐,推进优先发展公共交通示范城市创建工作。
(七)加强客运市场管理,增加(新能源)出租车和公交车的运力投入,重点探索、完善城市出租车的管理方法和体制,优化公交班线,确保群众出行安全、便捷、舒适。
(八)加大货运市场管理力度,加强对超限超载运输行为的惩治力度,优化运输市场环境。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,怀远县交通运输局(局机关)所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县交通运输局(局机关)2023年收支总预算393.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输局支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年度收入预算393.6万元,其中,本年收入393.6万元。
(一)本年收入393.6万元,收入全部为一般公共预算拨款收入393.6万元,占100%,比2022年预算减少763.32万元,下降65.98%,原因主要是本单位机构改革,新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队,2023年预算独立核算,导致局机关预算减少。
三、关于2023年支出预算情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年度支出预算393.6万元,比2022年预算减少763.32万元,下降65.98%,原因主要是:本单位机构改革,新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队,2023年预算独立核算,导致局机关预算减少;其中,基本支出安排217.4万元,占55.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出176.2万元,占44.77%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年财政拨款收支预算393.6万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入393.6万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出60.55万元,占15.38%;卫生健康支出9.87万元,占2.51%;交通运输支出303.97万元,占77.23%;住房保障支出19.21万元,占4.88%。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
怀远县交通运输局(局机关)2023年一般公共预算支出393.6万元,比2022年一般公共预算减少763.32万元,下降65.98%,原因主要是:本单位机构改革,新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队,2023年预算独立核算,导致局机关预算减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出60.55万元,占15.38%;卫生健康支出9.87万元,占2.51%;交通运输支出303.97万元,占77.23%;住房保障支出19.21万元,占4.88%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)”2023年预算安排34.54万元,比2022年预算增加21.83万元,增长171.75%,增长原因主要是:2023年度县财政预算统一安排新增离退休人员增加生活补助。
2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2023年预算安排17.34万元,比2022年预算增加6.93万元,增长66.57%,增长原因主要是:2023年度人员社保基数调整,导致单位养老保险缴费增加。
3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2023年预算安排8.67万元,比2022年预算增加3.46万元,增长66.41%,增长原因主要是:2023年度人员社保基数调整,导致单位职业年金缴费增加。
4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算安排0.55万元,比2022年预算增加0.03万元,增长5.77%,增长原因主要是:2023年度预算退休人员独生子女费增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算安排7.75万元,比2022年预算增加2.28万元,增长41.68%,增长原因主要是:2023年度人员社保基数调整,导致单位医疗保险缴费增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算安排1.43万元,比2022年预算增加0.13万元,增长10%,增长原因主要是:2023年度人员社保基数调整,导致公务员医疗保险缴费增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算安排0.14万元,比2022年预算减少0.22万元,下降61.11%,下降原因主要是:2023年度人员大病救助列入医疗保险,导致其他医疗缴费减少。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算安排303.97万元,比2022年预算减少57.39万元,下降15.88%,下降原因主要是:一是2023年预算在职人员调转一人,导致公用经费减少;二是2023年无怀远城乡客运一体化成本核算及考核项目。
9、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2023年预算安排13.99万元,比2022年预算减少2.26万元,下降13.91%,下降原因主要是2023年度预算公积金基数调减,导致住房公积金减少。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴金(项)2023年预算安排5.22万元,比2022年预算减少8.11万元,下降60.84%,下降原因主要是:2023年度在职人员提租补贴列入工资福利。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年度一般公共预算基本支出217.4万元,其中,人员经费193.84万元,公用经费23.56万元。
(一)人员经费193.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费23.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出情况说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年度共安排项目支出176.2万元,比2022年预算减少793.8万元,下降81.84%,下降原因主要是:本单位机构改革,新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队,2022年预算是打包项目在局机关核算,2023年预算独立核算,导致局机关预算减少。
主要包括:本年财政拨款安排176.2万元(其中,一般公共预算拨款安排176.2万元)。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
怀远县交通运输局(局机关)2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“怀远县老唐万大桥拆除工程项目”项目。
(1)项目概述。茨淮新河老唐万大桥上世纪70年代由怀远县水利部门建设,现已是危桥,严重影响了航道通行安全。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办,要求2022年10月底前完成整改。我局按照县政府主要领导的安排,委托编制完成《老唐万大桥拆除专项施工方案》并完成前期工作。
(2)立项依据。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办,要求2022年10月底前完成整改。
(3)实施主体。怀远县交通运输局(局机关)。
(4)起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。
(5)项目内容。该拆除项目已招投标完成,2022年8月22日,中安致诚建设集团有限公司中标,中标合同价58万元,目前正在施工拆除阶段。同时,2022年9月14日同安徽省长淮交通工程设计咨询有限公司签订合同,水上水下活动许可办理费用8.4万元。2022年9月同安徽省科远工程监理咨询有限公司签订合同,监理费4.25万元。另外,清除河床碍航物等通航保障费用。
(6)年度预算安排。2023年该项目预算70万元.
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
怀远县老唐万大桥拆除工程项目 |
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主管部门 及代码 |
[034]怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局(局机关) |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
70.00 |
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其中:财政拨款 |
70.00 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
保障人民群众的出行安全,促进交通事业持续发展,促进社会经济稳定发展,保证了交通事业持续、稳定、和谐发展,保护生态环境不被破坏。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
拆除大桥数量 |
1座 |
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质量指标 |
大桥拆除工程验收合格率 |
验收合格 |
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时效指标 |
年度实施计划完成时间 |
年内完成 |
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资金在规定时间内下达率 |
100% |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进交通事业持续发展,促进社会经济稳定发展 |
显著提高 |
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社会效益指标 |
保障人民群众的出行安全 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
促进绿色交通 |
显著提高 |
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可持续影响指标 |
保障道路交通安全 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
(二)绩效目标设置情况。
2023年,怀远县交通运输局(局机关)5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款176.2万元。在部门预算中反映5个项目等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。
(三)机关运行经费。
怀远县交通运输局(局机关)2023年机关运行经费财政拨款预算23.56万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,比2022年预算减少1.9万元,下降7.46%。下降主要原因是:2023年预算在职人员调转一人,导致机关运行经费减少。
(四)国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日,怀远县交通运输局(局机关)共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开附表
附件:怀远县交通运输局(局机关)2023年部门预算表
怀远县交通运输局(局机关)2023年部门项目绩效目标表