怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2023年单位预算

 

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

怀远县农村公路管理服务中心是交通局下属的二级机构，在交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的相关法律法规，其主要职责是为农村道路畅通提供养护与路政管理保障；农村公路建设、管理和养护。

二、单位预算构成

（二级事业单位）怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）中央及省安排的年度建设项目较多，为保证年度建设任务顺利实施，对项目监督管理费用、检查，检测等租用车辆（车改单位无公车）的项目经费依据国家审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，应纳入财政预算。怀远县农村公路管理服务中心计划差旅费8万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、其他商品和服务支出（农村公路年报数据更新完善；租赁费；安全标志牌、标志服、养护工程机械费用；道路交通案件诉讼费等保障公路管理运转支出）17万元。

（二）为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（三）为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

 

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县农村公路管理服务中心2023年收支总预算617.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年收入预算617.45万元，收入全部为本年收入617.45万元。

本年收入617.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入617.45万元，占100%，比2022年预算减少92.52万元，下降13.03%，下降原因主要是事业单位机构改革，2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少，一般公共预算拨款收入减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年支出预算617.45万元，比2022年预算减少92.52万元，下降13.03%，下降原因主要是事业单位机构改革，2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少，一般公共预算拨款支出减少。其中，基本支出541.60万元，占87.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.85万元，占12.28%，主要用于公路管理经费30万元、食堂经费11.85万元、2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助34万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年财政拨款收支预算617.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款617.45万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入617.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出68.60万元，占11.11%；卫生健康支出17.16万元，占2.78%；交通运输支出498.03万元，占80.66%；住房保障支出33.66万元，占5.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县农村公路管理服务中心2023年一般公共预算支出617.45万元，比2022年预算减少92.52万元，下降13.03%，下降原因主要是事业单位机构改革，2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少，一般公共预算拨款支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出68.60万元，占11.11%；卫生健康支出17.16万元，占2.78%；交通运输支出498.03万元，占80.66%；住房保障支出33.66万元，占5.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算15.43万元，比2022年预算增加14.77万元，增长2237.88%，增长原因主要是2023年退休人员人数相比2022年增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算35.45万元，比2022年预算增加9.12万元，增长34.64%，增长原因主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相比2022年增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算17.72万元，比2022年预算增加4.55万元，增长34.55%，增长原因主要是2023年机关事业单位职业年金缴费基数调整，相比2022年增加。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2023年预算0.52万元，比2022年预算增加0.17万元，增长48.57%，增长原因主要是2023年退休人员人数相比2022年增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算13.44万元，比2022年预算减少0.38万元，下降2.75%，下降原因主要是2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算2.92万元，比2022年预算减少0.37万元，下降11.25%，下降原因主要是2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.29万元，比2022年预算减少0.11万元，下降27.50%，下降原因主要是2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算64万元，比2022年预算增加24万元，增长60.00%，增长原因主要是2023年预算增加2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算434.03万元，比2022年预算减少148.32万元，下降25.47%，下降原因主要是2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.11万元，比2022年预算增加10.38万元，增长52.61%，增长原因主要是2022年奖金部分扣除住房公积金未细化到住房公积金项中。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.55万元，比2022年预算减少6.32万元，下降64.03%，下降原因主要是2023年在职人员提租补贴项列入公路养护项中。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年一般公共预算基本支出541.60万元，其中，人员经费527.20万元，公用经费14.40万元。

（一）人员经费527.20万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.40万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年预算共安排项目支出75.85万元，比2022年预算减少114.15万元，下降60.08%，下降原因主要是2023年本单位相比2022年建设项目减少。本年财政拨款安排75.85万元，全部为一般公共预算拨款安排75.85万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县农村公路管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

1.“公路管理经费”项目。

（1）项目概述。中央及省安排的年度建设项目较多，为保证年度建设任务顺利实施，对项目监督管理费用、检查，检测等租用车辆（车改单位无公车）的项目经费依据国家审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，应纳入财政预算。

（2）立项依据。蚌发〔2018〕19号、怀发〔2018〕29号和怀政办〔2021〕12号文件。

（3）实施主体。怀远县农村公路管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。怀远县农村公路管理服务中心计划差旅费8万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、其他商品和服务支出（农村公路年报数据更新完善；租赁费；安全标志牌、标志服、养护工程机械费用；道路交通案件诉讼费等保障公路管理运转支出）17万元。  

（6）年度预算安排。2023年该项目预算30万元，主要用于建设项目管理费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			公路管理经费
主管单位 及代码			[034]怀远县交通运输局	实施单位	怀远县农村公路管理服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			上年结转
			其他资金
年 度 目 标	中央及省安排的年度建设项目较多，为保证年度建设任务顺利实施，对项目监督管理费用、检查，检测等租用车辆（车改单位无公车）的项目经费依据国家审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，应纳入财政预算。怀远县农村公路管理服务中心计划差旅费8万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、其他商品和服务支出（农村公路年报数据更新完善；租赁费；安全标志牌、标志服、养护工程机械费用；道路交通案件诉讼费等保障公路管理运转支出）17万元。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村公路建设项目年报数据更新完善技术服务数量		≥1个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率		100%
			指标2：年度实施计划完成时间		12月底前
			指标3：各项任务完成及时率		≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施		是
			指标2：预算控制率		≤100%
			指标3：公路管理成本		≤30万元/年
	效益指标	经济效益 指标	促进农村经济转型与发展		提升程度显著
		社会效益 指标	改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷		改善程度显著
		生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著
		可持续影响 指标	指标1：农村公路状况得到改善、提升		改善程度显著
			指标2：社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐		提升程度显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众出行方便满意度		≥95%

2.“食堂经费”项目。

（1）项目概述。为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（2）立项依据。2022年怀远县人民政府办公室通知。

（3）实施主体。怀远县农村公路管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算11.85万元，主要用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			食堂经费
主管单位 及代码			[034]怀远县交通运输局	实施单位	怀远县农村公路管理服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	11.85
			其中：财政拨款	11.85
			上年结转
			其他资金
年 度 目 标	为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费11.844万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≤21人
		质量指标	指标1：补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标2：补贴补助资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：补贴补助资金兑现及时性		计划完成时间于12月底前
			指标2：资金支出时效性		经费计划支出时间于每月月底前
		成本指标	指标1：项目总成本		≤11.85万元
			指标2：政策补助补贴标准		财政集中安排资金全年补助21人经费11.844万元，平均每人每月拨付资金470元
	效益指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高
		社会效益 指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高
			指标2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高
		生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著
		可持续影响 指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实
			指标2：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥95%

3.“2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助”项目。

（1）项目概述。为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（2）立项依据。怀交字〔2014〕58号文件。

（3）实施主体。怀远县农村公路管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算34万元，主要用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助
主管单位 及代码			[034]怀远县交通运输局	实施单位	怀远县农村公路管理服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	34
			其中：财政拨款	34
			上年结转
			其他资金
年 度 目 标	为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≤90人
		质量指标	指标1：补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标2：补贴补助资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：补贴补助资金兑现及时性		计划完成时间于12月底前
			指标2：资金支出时效性		经费计划支出时间于每月月底前
		成本指标	指标1：项目总成本		≤34万元
			指标2：政策补助补贴标准		财政集中安排资金全年补助经费34万元，平均每月拨付资金2.83万元
	效益指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高
		社会效益 指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高
			指标2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高
		生态效益 指标	注重生态环境保护和水土保持		效益程度显著
		可持续影响 指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实
			指标2：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县农村公路管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.85万元。在单位预算中反映公路管理经费、食堂经费和2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县农村公路管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费14.4万元，比 2022年减少2.4万元，下降14.29%，下降原因主要是2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县农村公路管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县农村公路管理服务中心2023年单位预算表

     怀远县农村公路管理服务中心2023年单位项目绩效目标表

2023年怀远县农村公路管理服务中心预算公开表.xls

怀远县农村公路管理服务中心2023年单位项目绩效目标表.xls